公司安全生产管理体系

编制: 审核: 审批： 中铁五局四公司安质环保部 2014年5月1日

中铁五局四公司安全生产管理体系 1. 总则

1）为规范公司安全生产管理工作，提高公司安全管理水平，控制和减少施工生产安全事故，特制定本办法。

2）本办法适用于公司的安全生产管理活动。

3）公司安全生产管理应贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，并根据施工生产的规模、性质、特点予以实施。

4)公司安全生产管理活动，除遵循本办法外，还应符合国家现行有关法律法规、标准规范的规定。 2. 管理理念

1）以人为本，生命第一。 2）讲安全就是讲政治。

3）安全第一的意识应落实到每一件具体工作中、每一项具体行为中。 4）所有事故都是可以预防的。 5）安全就是效益。 6）预先控制，防控结合。

7）各级管理者优先对各自的安全负责，所有的安全行为必须落实到责任人。 8）项目是核心，项目经理是关键。

9）强化执行。只有体现到具体的管理措施和管理行为的改善，管理才会得到改善。

10）注重培训效果，所有员工必须经过培训方能上岗。 3. 组织领导 3.1. 人员机构 3.1.1. 组织机构

公司安全管理组织机构（见图1）

公司安委会

总经理

3.1.2. 人员岗位要求

群安员 作业班组 青安岗 作业队长、书记、技术主管，分公司站、点负责人 安质副队长 安全部 各职能部门 经理、书记、总工程师、安全总监、副经理、总经济师 项目部/分公司安全管理领导小组 安质环保部 稽查队 公司各职能部门 主管生产副总经理、总工程师 公司安全生产总监 作业队安全员（施工员） 图1：安全管理组织机构框图

1）安全总监

安全生产总监的任职条件应满足：大学本科及以上学历，从事工程项目管理工作10年以上；大学专科学历，从事工程项目管理工作15年以上；中等专科学历，从事工程项目管理工作20年以上。

同时应具备高级以上专业技术职称或注册安全工程师执业资格。 2）安全专职人员

①安全专职人员（含监察专员）任职条件应满足：大学本科及以上学历，从事工程项目管理工作3年以上；大学专科学历，从事工程项目管理工作5年以上；中等专科学历，从事工程项目管理工作10年以上。同时应具备中级以上专业技术职称或注册安全工程师执业资格。

②项目部安全工程师由工程专业中专以上学历、助理工程师以上职称、有3年以上现场施工技术管理经验，责任心较强的技术人员担任。 3.1.3. 人员配置要求

1）公司安质人员

中铁五局四公司设安全生产总监1人、安质环保部设安全专职人员不少于4人、稽查大队设稽查人员不少于3人。

2）项目部安质人员

项目部设安全生产总监1人；工程合同造价在5000万元以下的项目安质部人员不少于1人，工程合同价款在1亿元以上5亿元以下的项目安质人员不少于2人，工程合同价款在5亿元以上的项目安质人员不少于3人。

3）作业队安质人员

作业队设安全专职人员1人。 3.2. 职能定位

3.2.1. 公司安全管理机构职责

1）安委会职责

公司安委会负责全公司安全生产领导、监督、检查、评比工作，安委会成员在

安委会主任的领导下开展工作。

a、建立、健全安全生产各项规章制度，完善安全生产管理体系。

b、严格执行国家、上级主管部门有关安全生产、劳动保护、职业健康的方针、政策、法律、法规和公司的各项制度、规定。

c、按照有关规定，结合生产规模、性质和特点，配置相关资源。 d、计划、布置、检查、总结和评比安全管理工作。

e、审核、审批重点安全工作方案，组织策划重要专项活动的。 f、对计划、方案、措施等进行监控。

g、组织一般事故的调查、分析和处理，参与较大及以上事故的调查处理。 h、召开安委会会议，研究、解决有关安全管理中存在的突出问题。 i、安全质量的考核兑现。

2）稽查队安全职责

公司稽查队主要负责公司在建项目的安全质量隐患排查和管控，在分管副总经理的领导下，以“检查——整改——检查”循环的方式开展工作。

a、完善稽查管理制度和实施细则，编制年度稽查计划，实施稽查相关工作。按有关规定进行隐患的排查和管控，确保公司各项目主要风险可控。

b、对安全生产管理体系的运行情况进行检查。 c、开展专项活动的检查。

d、参加公司或配合上级安全检查，负责重点检查、专业检查、季节检查，对查出的问题跟踪整改关闭。

3）安质部安全职责

公司安质部受分管副总经理直接领导，主要职能是负责基础工作的强化和管理体系的建设，主要以“PDCA”循环的方式开展工作。

a、负责安全法律法规、标准和其它要求的识别、获取、更新、传达，并监督执行;协助公司领导具体贯彻执行国家、行业及上级主管部门、公司有关安全生产、劳动保护的方针、政策、法律、法规和公司相关的规章制度、措施、标准；督促项目

部及所属单位制定符合实际的规章制度、措施和细则。

b、安全生产管理体系的建立、完善及维护。 c、安全风险的辨识、评估及日常管理。

d、负责项目安全生产管理策划，编制指导性项目安全管理策划书。 f、监督、检查有关部门人员安全工作履职情况。

g、编制安全质量案例简报，通报安全质量管理中存在的隐患问题。

h、建立健全安全生产管理网络，掌握、分析公司安全生产动态，指导基层安全工作，加强安全生产基础建设，总结推广先进经验。

i、参加公司安全检查，参加事故调查分析，汇总调查组意见，报送公司安全质量管理委员会，主办事故处理上报手续。

j、负责公司各类因工作伤亡事故的登记、统计、分析、报告及一般事故处理工作。负责本公司伤亡事故安监业务档案整理保管工作。做到分线、分年、分事故类别掌握本公司伤亡情况。

k、参与公司应急求援预案体系的建立，督促指导各项目部应急救援预案的建立与实施。

l、负责组织安全文明工地的评审和申报工作，对达到公司样板的安全文明工地提出奖励意见，并做好集团公司样板安全文明工地的申报工作。

m、主办公司安全生产许可证，协助人力资源部门做好“三类人员”（企业主要负责人、项目负责人、专职安全管理人员）、现场作业人员的安全培训取证工作，协助公司人力资源部做好本公司特种作业人员的培训取证和复审换证工作。

n、监督检查安全生产管理体系运行以及有关人员安全工作履职情况，并督促整改存在的问题。

4）资产部安全职责

a、制定特种设备、大型临时设施等设备的安全管理制度和卡控措施，并组织培训、交底。

b、监督、指导特种设备及大型临时结构的检查验收工作。

c、架桥机、移动模架等重要设备的验收。

d、对项目部、分公司及作业队机电管理人员工作情况检查督导，重点检查安全专项方案评审、落实和验收以及安全卡控措施落实情况。

e、参加公司组织的安全检查及有关安全事故的调查处理。

f、负责对涉及本部门的危险源进行辨识和风险评价，并进行相应的管理。

5）工程部安全职责

a、检查安全技术措施是否按审批的实施性施工组织设计、施工安全技术方案、施工生产计划实施，并督促整改存在的问题。

b、检查安全投入是否符合计划要求，并督促整改存在的问题。 c、参加有关安全质量事故的调查处理。

d、负责对涉及本部门的危险源进行辨识和风险评价，并进行相应的管理。

6）技术中心安全职责

a、编制危险性较大工程的专项安全施工方案及施工工艺，经审批后组织培训、交底。

b、在进行技术培训、交底时，同时进行安全技术措施培训、交底。

c、审核项目部及分公司上报的重要方案和施工工艺，需要时组织相关部门评审。 d、检查有关方案的实施情况以及大型临时结构使用前的验收情况，需要时参加验收。督促整改检查验收过程中发现的隐患问题。

e、负责对涉及本部门的危险源进行辨识和风险评价，并进行相应的管理。

7）物资部职责

a、制定物资验收、易燃易爆品管理、防护用品等物资安全管理制度及卡控措施，并组织培训、交底。

b、检查爆破器材等物资验收管控情况，并督促整改存在的问题。

c、参加有关有毒物品、爆破器材及料具使用的事故处理，并提出整改措施。 d、负责对涉及本部门的危险源进行辨识和风险评价，并进行相应的管理。

8）人力资源部职责

a、在劳动人事管理、职工教育培训工作中，具体贯彻执行国家、上级主管有关安全生产、劳动保护、职业健康的方针、政策、法律法规和公司的各项安全制度、规定。

b、参加有关人事工作会议，编制项目人力资源计划，提交新上项目人力资源配置建议。

c、参加有关薪酬管理会议，对薪酬分配提出安全质量考核意见。

d、对安质人员履职情况进行检查评估，对不合格人员提出处置建议，对优秀人员提出下一步发展建议；对薪酬与安全质量考核情况进行检查并提出意见，并督促整改存在的问题。

e、依据安全生产和职业健康要求，按照职业岗位能力标准，加强岗位培训和职业技能培训。

f、建立健全劳动安全专职机构，按照定员编制，配备充实安全监察（检查）人员，做好“三类人员”（企业主要负责人、项目负责人、专职安全管理人员）的安全培训取证工作。检查、督促和办理员工的（含临时用工、劳务工）“三级教育”培训工作。

g、在员工晋级时，坚持安全考核制度，实行安全一票否决。

h、及时办理经伤残鉴定委员会鉴定后，不适合从事隧道开挖、高处作业、起重、驾驶、电工、架子等工种员工的工作调换。

i、按照公司、集团公司安全质量管理委员会对有关事故责任人的处理决定，办理员工奖惩手续。

j、对特种作业人员持证情况进行调查，及时制定培训计划，及时抽人员送培。 k、负责对涉及本部门的危险源进行辨识和风险评价，并进行相应的管理。

9）财务部职责

a、在财务工作中，具体贯彻执行国家、上级主管、有关安全生产、劳动保护、职业健康的方针、政策、法律、法规和公司的各项安全制度、规定。

b、制编公司年度财务收支计划时，要保证安全生产、劳动保护、环境保护、职业健康所需经费，确保必须的资金投入。

c、根据国家《企业安全生产风险抵押金管理暂行办法》，负责办理公司年度风险抵押使用相关手续。

d、根据国家《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》及中铁五局安全生产费用的相关使用规定，计提安全生产费用。监督检查下级财务部门安全费用的计提和使用情况，并督促整改存在的问题。

e、参加制定公司安全生产奖惩办法。执行安全质量奖罚决定。

f、负责对涉及本部门的危险源进行辨识和风险评价，并进行相应的管理。

10）劳务资源部职责

a、审核劳务队伍安全业绩，负责与劳务队伍签订安全生产责任书。 b、检查劳务队伍劳务工不安全因素，督促整改存在的问题。 c、负责劳务队伍的岗前安全培训考核

d、对项目部劳务资源室有关安全工作进行检查督导，并督促整改存在的问题。 e、负责劳务队伍资质管理，在组织分包注册登记、年审工作时，负责审核劳务队伍的安全资质。

f、负责对涉及本部门的危险源进行辨识和风险评价，并进行相应的管理。

11）合同部职责

a、编制责任成本管理目标责任书时，按照规定编制安全措施费。 b、审核项目部上报的劳务分包合同时，着重审核安全约定条款。

c、检查督导项目部劳务分包合同安全条款的执行情况，并对存在的问题制定整改措施，跟踪整改到位。

d、负责对涉及本部门的危险源进行辨识和风险评价，并进行相应的管理。 3.2.2. 项目部/分公司安全管理机构职责

a、细化、贯彻公司安全管理体系，根据项目特点建立、完善项目安全生产管理制度。

b、对全员进行安全教育培训、交底。

c、负责组织评审安全施工专项方案、安全技术措施、安全应急预案，并督导实施。

d、进行风险辨识、评估，制定卡控措施，进行责任分解、确认、交底，跟踪监督和验收卡控措施落实情况。

e、按制度要求对施工现场安全隐患及人员履职情况实施安全检查，并整改到位。 f、定期对本项目安全管理进行总结、改进。 g、按月对各单位进行考核，兑现奖罚。

h、按照公司有关文件规定，及时上报安全事故，并组织应急处理、事故调查分析、处理。

3.2.3. 作业队安全管理机构职责

a、执行、落实公司和项目部制度、卡控措施。 c、检查现场隐患及人员履职情况，跟踪整改到位。 d、度作业人员进行培训、交底。

e、及时向项目/分公司负责人报告重大隐患。 3.2.4. 作业班组安全管理职责

a、遵守项目部/分公司和作业队各项规章制度，遵守劳动纪律。 b、遵循《企业安全生产标准化》岗位标准，规范作业行为。 c、听从指挥、熟悉交底、认真落实各项卡控措施。 d、按要求对存在的隐患问题进行整改。

e、向现场管理人员和作业队领导提出改进安全管控的措施建议。 4. 制度（法律、法规、规章及办法） 4.1．职责 4.1.1. 公司职责

公司负责获取上级制度及包括法律法规，并以此为依据制定和发布公司安全管理制度、并督导执行。

4.1.2. 项目部（分公司）职责

项目部（分公司）负责贯彻落实公司安全管理制度，同时补充完善项目部（分公司）安全管理制度并实施。 4.1.3. 作业队职责

作业对负责贯彻落实公司及项目部安全管理制度。 4.2．内容

4.2.1. 法律、法规 4.2.1.1．安全生产法律

①《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国第九届全国人民代表大会常务委员会主席令第70号）；

②《中华人民共和国道路交通安全法》（中华人民共和国第十一届全国人民代表大会常务委员会主席令第47号）；

③《中华人民共和国铁路法》（中华人民共和国第七届全国人民代表大会常务委员会主席令第32号）；

④《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第6号）。 4.2.1.2.安全生产行政法规

①《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）； ②《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）； ③《铁路运输安全保护条例》（国务院令第430号）；

④《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）； ⑤《铁路交通事故应急救援和调查处理条例》（国务院令第628号）。 4.2.1.3. 安全生产部门规章

①《生产经营单位安全培训规定》（国家安监总局令第3号）；

②《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局令第17号）； ③《安全生产培训管理办法》（国家安监总局令第44号）； ④《铁路交通事故调查处理规则》（铁道部令第30号）。

⑤《关于进一步明确软如围岩及不良地质铁路隧道设计施工有关技术规定的通知》(铁建设〔2010〕120号)；

⑥《铁路营业线施工安全管理办法》（铁运〔2012〕280号）。 4.2.2. 上级制度 4.2.2.1. 股份公司文件

①《中国中铁股份有限公司安全标准工地评选办法》(中铁股份安〔2009〕146号)；

②《中国中铁股份有限公司安全质量事故办法》(中铁股份安〔2010〕77号)； ③《中国中铁股份有限公司安全质量及灾害事故（事件）应急预案》的通知(中铁股份安质[2012]18号)；

④《中国中铁杯优质工程评选办法》(中铁股份办发安质[2012]108号)； ⑤关于加强工程项目安全质量管理基础工作的指导意见(中铁股份安质[2013]20号)；

⑥《中国中铁股份有限公司施工现场民用爆炸物品管理卡控红线》(中铁股份安质[2013]37号)；

⑦《中国中铁股份有限公司施工现场直螺纹钢筋机械连接质量标准卡控红线》(中铁股份安质〔2013〕83 号)。 4.2.2.2.集团公司文件

①《中铁五局（集团）有限公司施工生产安全管理办法》（中铁五安质[2008]238号）；

②《中铁五局质量监督管理办法》（中铁五安〔2010〕330号）；

③《2012-F版三标体系管理手册和程序文件》（中铁五安〔2012〕57号）； ④《地铁工程施工安全评价标准》（中铁五安〔2012〕414号）； ⑤《火工品管理等四项施工卡控红线》（中铁五安〔2012〕415号）； ⑥《中铁五局安全质量责任事故追究办法》（中铁五安质[2013]530号）。 4.2.3. 公司制度

公司制度主要包括以下16项：

（1）《安全质量稽查管理办法》（司安环[2011]125号）；

（2）《安全、质量、环境污染事故及重大隐患责任追究办法》（司安全[2011]126号）；

（3）《爆破作业管理办法》（司安环〔2011〕128号）； （4）《安全质量风险分级管理制度》（司安环[2012]59号）； （5）《安全教育培训制度》（司安环〔2012〕59）号） （6）《安全事故处理办法》（司安环[2012]59号）； （7）《质量事故处理办法》（司安环[2012]59号）； （8）《安全质量检查制度》（司安环〔2012〕59）号）； （9）《班前讲话制度》（司安环[2012]59号）； （10）《安全质量会议制度》（司安环[2012]59号）；

（11）《大型临时结构检查验收制度》（司安环〔2012〕74号）； （12）《特种设备检查验收制度》（司安环〔2012〕74号）； （13）《安全质量管理激励考核办法》（司安环〔2013〕65号）； （14）《安全质量包保责任制度》（四司安[2013]251号）；

（15）《关于规范安全质量包保责任人定期通话、短信汇报的通知》（四司安

环〔2014〕83号）；

（16）《应急救援管理制度》。 4.2.4. 项目部及分公司制度

项目部、分公司应根据公司的相关制度，结合本单位的实际情况，制定本单位的安全生产管理制度，重点是对公司制度的细化和具体化。 4.2.5. 管理红线

①火工品管理使用“七禁止”

Ⅰ、禁止非企业职工担任安全员、库管员、看守员，且必须经过培训考核，持证上岗。

Ⅱ、禁止火工品的领用、爆破作业、退库单独由非企业人员承担，必须有企业职工（领工员或安全员）全程陪同、监管。

Ⅲ、禁止炸药、雷管同车运输，严禁人、货混装混运。

Ⅳ、禁止电雷管领用、运输、退库随身携带，需配置专用防爆保险箱（柜）。 Ⅴ、禁止在施工工点临时存放火工品，没有使用完的火工品，必须当班当即退回仓库保管。

Ⅵ、禁止在雷雨天气装卸和搬运火工品。 Ⅶ、禁止领用火工品超范围使用。

②模板支撑系统安全卡控“七不准”

Ⅰ、未编制安全专项方案，或方案未按规定审核、审批不准施工。 Ⅱ、支撑系统基础不能满足方案要求不准施工。 Ⅲ、模板、支撑系统的材料不合格不准施工。

Ⅳ、模板、支撑系统未进行验收，或验收不合格，不准施工。 Ⅴ、施工人员未进行技术培训，或培训不合格，不准施工。

Ⅵ、未安排专人对模板支撑系统变形进行现场监测，不准施工。 Ⅶ、按照分级管理的原则，现场没有管理人员不准施工。

③铁路既有线施工安全“十不准”

Ⅰ、没有按规定签订施工安全协议书，不准施工。 Ⅱ、地下管线不明，不准施工。

Ⅲ、没有经过培训并考试合格的人员，不准施工。 Ⅳ、没有驻站联络员，不准施工。 Ⅴ、超计划、超范围，不准施工。

Ⅵ、没有准备好必需、充分的施工料具，不准施工。 Ⅶ、施工计划未按规定审批，不登记要点，不准施工。 Ⅷ、配合单位人员不到位，不准施工。 Ⅸ、没有制定安全应急措施，不准施工。 Ⅹ、监理不到场，不准施工。

④起重机械作业“十不准”

Ⅰ、未经监督检验、定期检验合格、超过定期检验周期，未经单位组织验收不准作业。

Ⅱ、操作人员未经培训、未持证不准作业。 Ⅲ、起吊现场没有指挥人员不准作业。

Ⅳ、无起重吊装方案、吊装方案未经审批不准作业。 Ⅴ、起吊现场周边环境不清、防护不到位不准作业。 Ⅵ、安全保护装置检查不合格不准作业。 Ⅶ、制动装置检查不合格不准作业。 Ⅷ、吊具检查不合格不准作业。

Ⅸ、起吊现场不平坦坚实，起重机支腿未全部伸出、未垫方木不准作业。 Ⅹ、六级及以上大风、大雨、大雪、大雾等恶劣天气不准作业。 5. 公司过程卡控 5.1. 卡控流程图

公司安全质量管理卡控流程（见图2）。 5.2. 安全工作内容

公司层面相关管理人员安全工作内容包括以下岗位，详见附件一。 （1）总经理；

（2）董事长、党委书记； （3）生产副总经理； （4）总工程师； （5）安全总监； （6）总会计师； （12）工程部长； （13）技术中心主任； （14）安质部长； （15）资产管理部部长； （16）人力资源部部长； （17）合同部长； （18）财会部长； （19）劳务资源部部长。

图2：安全质量管理卡控流程图

5.3.工作记录

1）《项目安全管理策划书》（ZTWJ4-AQ-01）； 2）《年度工作计划》（ZTWJ4-AQ-02）； 3）《稽查计划》（ZTWJ4-AQ-03）；

4）《公司月度安全质量风险分级管理台帐》（ZTWJ4-AQ-04）；

5）《公司级安全质量包保责任人项目部工作记录表》（ZTWJ4-AQ-05-01）； 6）《公司级安全质量包保责任人项目部询问记录表》（ZTWJ4-AQ-05-02）； 7）《安全质量检查记录》（ZTWJ4-AQ-06-01）； 8）《公司安全质量稽查报告》（ZTWJ4-AQ-06-02）； 9）《公司安全质量稽查整改意见表》（ZTWJ4-AQ-06-03）； 10）《限期整体通知书》（黄牌）（ZTWJ4-AQ-06-04）； 11）《安全质量监察通知书》（橙牌）（ZTWJ4-AQ-06-05）； 12）《安全质量监察指令书》（红牌）（ZTWJ4-AQZ-06-06）； 13）《经济处罚通知书》（ZTWJ-AQ-06-07）； 14）《公司安全生产工作情况通报》（ZTWJ4-AQ-07）； 15）《公司安全质量案例简报》（ZTWJ4-AQ-08）； 16）《事故报告及处理意见》（ZTWJ4-AQ-09）。 6. 考核 6.1. 考核机制

公司层的安全质量考核机制如下：（见附表））。

附表

序号 考核方式 项目部（分公司）主要管理人员安全管理目标责任制 项目部（分公司）班子成员绩效工资考核制 公司机关包保责任制 公司机关员工绩效工资考核制 考核范围 各项目部 、分公司 各项目部 、分公司 各责任所包保项目 考核对象 项目部（分公司）经理、书记、总工、安全总监、安质部长 项目部（分公司）班子成员 机关各分管领导和部门负责人 考核目标 考核周期 1 零事故 年度 2 零事故 季度 年度（与包保项目主要管理人员同考核、同奖罚） 季度 3 零事故 4 全公司 公司机关所有员工 零事故 6.2. 考核办法

公司层安全质量考核办法见附件二。

附件一：

公司相关管理人员安全工作内容表

管理层 岗位 工作内容 1、贯彻执行文件 工作要点 频次 适时 适时 适时 适时 适时 适时 1次/年 适时 适时 适时 1次/每年 1次/半年 适时 1次/年 适时 形成的资料 会议纪要或记录 公司安全生产责任制 会议记录 会议记录 工作记录 活动记录 会议记录 事故调查处理报告 会议纪要或记录 安全生产责任制 公司年度安全规划 会议纪要或记录 相关记录 会议记录 贯彻执行国家、上级主管有关安全生产、劳动保护、职业健康的方针、政策、法律法规和公司的各项制度、规定。 2、督促行政有关安全工作 督促行政建立、健全公司安全生产责任制。 3、主持召开董事会、党委提出加强公司安全生产工作的意见和建议，督促行政制定并实会 施相关安全工作的安排和措施。 董事长、4、参加安委会会议 参与重要安全质量要事的决策，提出解决安全质量问题的建议。 党委书记 指导、督促和检查党组织加强安全思想政治工作，营造企业安5、安全文化建设 全文化氛围，发挥服务保证作用。 6、指导群众性安全工作 公司领导 7、安全质量激励考核 8、事故调查处理 1、贯彻执行文件 2、制度建设 3、计划审定 总经理 4、主持安委会会议 5、“五同时”管理 6、年度安全质量考核 7、安全投入 指导工会、共青团组织开展群众性安全生产活动。 参加安全质量激励考核会议。 参与事故调查处理。 执行国家、上级主管部门有关安全生产、劳动保护、职业健康的方针、政策、法律、法规和公司的各项制度、规定。 主持建立、健全安全生产责任制。 审定公司年度安全工作规划。 进行重大体制机制的调整与完善以及重要专项活动的策划组织。 计划、布置、检查、总结和评比安全管理工作。 主持年度安全质量考核会议，落实考核兑现事项。 保证机构、人员、资金等安全投入。 8、应急体系建立 9、事故调查处理 主持建立安全生产事故应急救援体系。 组织一般事故调查、分析，参与较大以上事故的报告和处理。 适时 适时 安全生产事故应急救援体系 事故调查处理报告

1、贯彻执行文件 2、计划审查 3、制度建设 4、责任书签订 5、审查安全培训课件 6、组织安委会会议 生产副总经理 7、措施及投入审查 8、主持召开安委会会议 9、审定风险管理台帐 10、项目安全质量监控 11、安全检查 12、审批风险解除资料 13、主持安全工作会议 14、事故调查及处理 1、合同管理 2、措施及费用审查 总经济师 2、本职范围安全工作 4、项目安全质量监控 领导并督促有关部门和各基层单位，执行国家、上级主管部门有关安全生产、劳动保护、职业健康的方针、政策、法律、法规和公司的各项制度、规定。 督促并审查相关部门报送的年度工作计划。 组织有关部门制定或完善公司安全生产规章制度、管理办法。 代表公司与公司所属单位签订年度安全质量包保责任书。 审查相关部门编制的安全生产教育培训课件。 进行重大体制机制的调整与完善以及重要专项活动的策划组织。 在审查施工生产计划的同时，审核安全措施及投入计划。 受安委会主任委托，主持召开安委会会议，组织有关部门分析公司安全生产动态，组织研究和解决安全生产中的问题。 审定安质环保部报送的安全质量风险分级管理台帐。 对所包保项目的安全质量进行监控。 适时 1次/年 适时 1次/年 1次/半年 1次/半年 适时 适时 1次/月 1~次/周 会议纪要或记录 审核记录 相关制度及办法 安全质量包保责任书 培训课件 会议纪要或记录 1次/月、季、年 会议纪要或记录 安全质量风险分级管理台帐 短信记录或工作记录 检查及整改记录 工作记录 相关资料 事故调查及处理报告 工作记录 项目目标责任书 相关部分 短信记录或工作记录 组织公司相关部门进行定期安全生产检查，发现问题，定人员、按有关要定时间、定措施落实整改，及时消除安全隐患；检查所属各部求 门、基层的安全工作。 审批项目一级风险解除奖审批表及分配方案。 适时 主持全公司安全工作会议、安全生产表彰会议，做好奖惩工作；适时 总结推广安全生产先进经验。 组织完成总经理委托的事故调查处理。 审查投标合同及分包合同中的安全条款。 审查项目安全措施费用，督促整改存在的问题。 完成分工范围的安全管控工作。 对所包保项目的安全质量进行监控。 适时 适时 适时 适时 1~次/周

1、本职范围安全工作 副总经理兼项目经理 2、项目安全质量监控 3、项目安全管理 1、贯彻执行文件 2、参加安委会会议 3、审批安全技术方案及措施 总工程师 4、审批专项技术方案 完成分工范围的安全管控工作。 对所包保项目的安全质量进行监控。 同“项目经理”相应内容。 适时 1~次/周 短信记录或工作记录 项目经理职责范围相关资料 会议纪要或记录 会议纪要或记录 指导并督促有关部门和基层单位，贯彻执行党和国家、上级主管部门、公司有关安全生产、职业健康的方针、政策、规程、适时 规定。 参与重大体制机制的调整与完善以及重要专项活动的策划组1次/半年、织。参与有关部门分析公司安全生产动态，组织研究和解决安适时 全生产中的问题。 审批公司重点工程项目或四新（新技术、新工艺、新设备、新材料）项目的施工组织设计的同时，审核安全技术措施、方案。适时 负责组织新开大型项目中有特殊安全要求的安全技术措施的制订和落实。 审批大型临时结构的专项技术方案，指导监督方案的实施情况。 适时 适时 适时 适时 1~次/周 适时 适时 适时 适时 适时 审批或审核记录 审批记录 审批记录 审核记录 相关整改方案 短信记录或工作记录 相关资料 相关办法 相关资料 5、审批安全质量保证措施 审批一级、二级安全质量风险项目安全质量保证措施。 6、审核风险分级管理措施 审定当月公司所有项目安全质量风险分级，审核风险管理措施。 7、安全技术管理 8、项目安全质量监控 9、参加事故调查 1、制度建设 2、安全措施费用审核 总会计师 3、措施费用的监督执行 4、参与相关安全办法的制定和审定 组织研究落实事故隐患的整改方案。 对所包保项目的安全质量进行监控。 组织技术力量对事故进行技术原因分析、鉴定，提出技术上的改进措施。 参与审定公司安全生产奖罚办法的制订和修订，并督促各生产单位认真贯彻执行。 审定财务部门核算的有关安全措施费用。 保证安全生产经费的投入，保证安全技术措施和隐患整改到位。 参与审定公司安全生产奖罚办法的制定及审定，督促各单位贯彻执行。

5、项目安全质量监控 1、安全方针及政策的监督 2、安全监督管理工作的策划、部署与落实 3、稽查策划 4、安全质量稽查 5、审核周安全通报 对所包保项目的安全质量进行监控。 监督有关部门和单位，执行国家、上级主管、公司有关安全生产、劳动保护的方针、政策、规程、规定。 协助主管领导，负责本企业安全生产监督管理工作的总体策划与部署，建立本企业安全生产监督保证体系并组织落实。 组织稽查策划，审核稽查计划。 负责组织稽查队及相关部门人员对项目部、分公司进行稽查督导，跟踪整改存在隐患问题。 审核，安质部长或副部长在交班会上进行通报。 1~次/周 适时 适时 1~2次/月 1~2次/月 适时 适时 按制度 1次/每季、半年 适时 适时 1~次/周 短信记录或工作记录 工作记录 工作记录 稽查计划 稽查报告及通报 已审通报 已健全或建立制度 检查通报 已审资料 培训相关资料 工作记录 短信记录或工作记录 副三总师 安全总监 6、督促制度的建立与健全 督促企业建立健全各项规章制度。 7、安全检查 8、参与绩效工资考核 9、安全教育 10、对外协调 11、项目安全质量监控 组织相关人员进行定期检查、专项检查、季节性检查。 参与绩效工资考核，审核安质部提供的安全质量考核指标。 督促做好特种作业人员及新上岗、转岗及劳务人员进行三级安全教育培训。 协调地方政府对本企业所发生伤亡事故调查处理的业务配合工作以及企业内部所发生伤亡事故调查处理的业务工作。 对所包保项目的安全质量进行监控。 协助公司领导具体贯彻执行国家、行业及上级主管部门、公司有关安全生产、劳动保护的方针、政策、法律、法规和公司相关的规章制度、措施、标准，督促项目部及所属单位制定适合实际的规章制度、措施、细则，并监察执行情况。 组织部门人员编制项目安全管理策划书。 组织部门人员编制年度工作计划。 组织部门人员制定年度安全教育培训计划。 组织部门人员建立、完善安全生产管理体系。 1、贯彻执行文件 部门负 责人 安质部长 2、项目安全管理策划 3、编制年度计划 4、制定教育培训计划 5、体系建设 适时 适时 1次/年 1次/年 1次/年 会议纪要或记录 项目安全管理策划书 年度工作计划 年度安全教育培训计划 安全生产管理体系

6、培训、交底 7、风险管理 4、审核方案或措施 5、审核风险解除审批表 6、召开部门工作会议 7、落实部门工作 8、制定安全工作方案 9、参加安全质量检查 10、编制考核资料 11、审核部门编制的风险管理台帐 12、事故查处 对有关单位人员进行安全生产管理体系建设的培训、交底。 审核公司月度安全质量风险分级管理台帐。 审核项目部安质部门编制的安全专项管理方案或管理措施。 审核项目部报送的《中铁五局四公司一级风险解除奖审批表》。 组织召开部门工作会议，部署部门工作。 安排部门工作，督促并审核部门工作完成情况。 编制安全工作或活动方案，并报分管领导审核。 参加公司安全检查，对发现的问题提出整改措施，督促落实；参加相应级别的安全事故调查分析，处理工作，督促整改；参加危险源辨识和风险评价。 组织部门编制年度安全质量激励考核资料。 审核部门编制的项目安全质量风险分级管理台帐。 适时 1次/月 适时 适时 适时 适时 适时 适时 1次/年 1次/月 适时 1~次/周 适时 按规定 适时 适时 适时 培训记录、交底记录 月度安全质量风险分级管理台帐 已审和方案或措施 已审《中铁五局四公司一级风险解除奖审批表》 会议记录 工作记录 工作或活动方案 工作记录 考核资料 安全质量风险分级管理台帐 事故调查处理报告 短信记录或工作记录 工作记录 施组、计划 培训记录、交底记录 检查记录、整改记录 检查记录、整改记录 参加相应级别的安全质量事故调查处理，编制事故调查处理报告。 13、项目安全质量监控 对所包保项目的安全质量进行监控。 贯彻执行国家、上级主管、公司有关安全生产、劳动保护的方1、方针及政策的贯彻执行 针、政策、规程、规定。 在组织本部门人员编制施工组织设计、施工生产计划的同时，2、措施及投入计划的编制 编制安全技术措施，保证措施及投入计划。 工程部长 3、培训、交底 4、对安全技术措施实施情况进行检查 5、安全投入检查 在进行技术培训交底时，进行安全技术措施培训、交底。 检查安全技术措施是否按审批的实施性施工组织设计、施工安全技术方案、施工生产计划实施并督促整改存在的问题。 检查安全投入是否符合计划要求并督促整改存在的问题

6、事故查处 7、项目安全质量监控 8、部门风险管理 1、方针及政策的贯彻执行 参加安全质量事故的调查处理。 对所包保项目的安全质量进行监控。 负责对涉及本部门的危险源进行辨识、评价并进行相应的管理 贯彻上级颁发的机电设备和物资管理制度、规程、标准、办法等，并结合本公司情况制定公司的办法。 组织编制特种设备、大型临时设施等设备的安全管理制度和卡控措施，并组织培训、交底。 监督指导特种设备及大型临时结构的检查验收工作 检查项目部及分公司机电管理人员履职情况、机电管控情况；督促整改存在的问题。 协助有关部门对机电设备物资人员进行技术培训和取证工作；并负责机电设备操作人员的考核发证工作。 适时 1~次/周 1次/月 适时 调查记录 短信记录或工作记录 工作记录 工作记录 2、制度措施的编制与实施 3、设备检查验收 4、检查督导 5、培训取证 适时 适时 适时 适时 制度、措施、培训记录 验收记录 检查记录 相关证件 资产管 理部部长 财务部 部长 参加机械电力设备事故的调查、分析、处理；参加有关有毒物品、火工品储存、使用的事故处理；参加由于机械设备事故而造成的人身伤亡事故的调查和分析，并提出整改措施；参加本6、事故查处 公司定期或不定期安全大检查，对发现的机电设备隐患提出整改意见，并督促整改；在组织物资、机电设备专业检查时，检查机电物资安全管理情况，特别是爆破器材库房等进行检查，发现问题及时处理。 具体贯彻执行国家、上级主管、有关安全生产、劳动保护、职1、方针及政策的贯彻执行 业健康的方针、政策、法律、法规和公司的各项安全制度、规定。 2、正确计列公司年度安全费用 制编公司年度财务收支计划时，要保证安全生产、劳动保护、环境保护、职业健康所需经费，确保必须的资金投入。 适时 相关资料 适时 工作记录 1次/年 公司年度财务收支计划

3、风险抵押金管理 负责办理公司年度风险抵押使用相关手续。 根据国家《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》及中铁五局安全生产费用的相关使用规定，计提安全生产费用；4、正确计提安全生产费用 监督检查下级财务部门正确计提、管理和使用安全生产、劳动保护、职业健康、环境保护措施经费。 参加制定公司安全生产奖惩办法。督促基层单位落实安全奖罚5、参加制定安全激励办法 决定。 负责对涉及本部门的危险源进行辨识和风险评价，并进行相应6、风险管理 的管理。 7、项目安全质量监控 对所包保项目的安全质量进行监控。 1次/年 财务年度报表 适时 适时 适时 工作记录 相关资料 工作记录、通话记录 在劳动人事管理、职工教育培训工作中，具体贯彻执行国家、1、方针及政策的贯彻执行 上级主管、有关安全生产、劳动保护、职业健康的方针、政策、法律、法规和公司的各项安全制度、规定。 参加有关人事工作会议，编制项目人力资源计划，提交新上项2、人员配置 目人力资源配置意见。 3、薪酬考核 4、人员管理 参加有关薪酬管理会议，对薪酬分配提出安全质量考核意见。 对安质人员履职情况进行检查评估，对不合格人员提出处置建议，对优秀人员提出下一步发展建议；对薪酬与安全质量考核情况进行检查并提出意见，并督促整改存在的问题。 依据安全生产和职业健康要求，按照职业岗位能力标准加强岗位培训和职业技能培训。 做好“三类人员”（企业主要负责人、项目负责人、专职安全管理人员）的安全培训取证工作。检查、督促和办理员工的（含临时用工、劳务工）“三级教育”培训工作。 在员工晋级时，坚持安全考核制度，实行安全一票否决；按照局、公司安全质量管理委员会对有关事故责任人的处理决定，办理员工奖惩手续。 适时 工作记录 适时 适时 适时 配置计划 考核意见 工作记录 人力资 源部部长 5、岗位、职业技能培训 按计划 培训记录 6、培训取证 1次/年 培训相关资料 7、员工晋级考核 适时 工作记录及相关文件

8、奖惩手续办理 9、人员培训 10、风险管理 11、项目安全质量监控 按照集团公司和公司安全质量管理委员会对有关事故责任人的处理决定办理员工奖惩手续。 对特种作业人员持证情况进行调查，及时制定培训计划，及时安排人员培训。 负责对涉及本部门的危险源进行辨识和风险评价，并进行相应的管理。 对所包保项目的安全质量进行监控。 适时 适时 适时 适时 处理记录 培训计划 相关资料 工作记录、通话记录 贯彻实施集团公司发布的质量、环境和职业健康安全方针、目1、方针及政策的贯彻执行 标、指标，遵守国家、行业和地方有关安全生产法律、法规和其他要求。 合同部长 2、合同安全管理 3、安全费用测算 4、项目安全质量监控 审核、明确合同双方安全管理的权利、义务。 对项目成本进行测算时，确保安全生产管理的各项费用投入，不得漏算安全生产管理成本。 对所包保项目的安全质量进行监控。 适时 审核时 测算时 1~次/周 工作记录 合同或协议安全约定 成本测算资料 短信记录或工作记录 在科学技术运用和研究工作中，执行国家、上级主管部门有关1、方针及政策的贯彻执行 安全生产、劳动保护、职业健康的各项规定，加强群众性安全监督工作。 2、方案、工艺的编制与实施 3、方案、工艺评审 4、培训交底 5、安全检查 组织编制危险性较大工程安全专项施工方案及施工工艺，经审批后组织培训、交底。 审核项目部或分公司上报的重要方案和施工工艺，需要时组织相关部门评审。 在进行方案、工艺培训交底的同时，进行安全技术措施培训交底。 检查有关方案的实施情况，以及大型临时结构实施前的验收情况，需要时参加验收，督促整改验收过程中发现的问题。 适时 工作记录 适时 适时 适时 适时 方案、工艺交底及记录 评审记录 培训、交底记录 工作记录、验收记录 技术中心主任

6、风险管理 7、项目安全质量监控 1、资质审核 2、安全检查 劳务资源部部长 3、安全培训 4、签订责任书 5、风险管理 负责对本部门的危险源进行辨识和风险评价，并进行相应的管理。 对所包保项目的安全质量进行监控。 审核劳务队伍安全业绩，负责劳务队伍资质管理，在组织分包注册登记、年审工作时，审核劳务队伍的安全资质。 检查劳务队伍人员不安全因素，督促整改存在的问题；对项目部劳务资源室有关安全工作进行检查督导，并督促整改存在的问题。 负责劳务队伍岗前安全培训考核。 与劳务队伍签订安全责任书。 负责对本部门的危险源进行辨识和风险评价，并进行相应的管理。 适时 适时 合同签订前 适时 适时 适时 适时 相关资料 工作记录、通话记录 劳务资质 检查记录、整改记录 培训记录 安全责任书 相关资料

附件二： 公司层安全质量考核办法（试行）

一、考核对象 公司本部全体人员。 二、考核机构

成立安全质量管理考核领导小组，小组成员如下： 组长：总经理 党委书记

组员：副总经理（生产和经营）、党委副书记、安全总监、总工程师、总会计师、总经济师、工会主席

考核领导小组办公室设在安质环保部，负责考核管理日常工作。 三、考核方式 1、公司领导班子成员

（1）未列入项目安全质量包保的成员：实行年度目标责任考核结果与年薪工资挂钩的考核方式。

（2）列入项目安全质量包保的成员：实行年度目标责任考核结果与年薪工资挂钩+包保责任目标考核的考核方式。

2、公司部门安全质量包保责任人

公司部门安全质量包保责任人实行季度安全质量考核结果与绩效工资挂钩考核+包保责任目标考核的方式。

3、公司本部其他员工

公司本部其他员工实行季度安全质量考核结果与绩效工资挂钩的考核方式。 四、考核周期

1、公司领导年度目标责任考核：1次/年；

2、公司本部其他员工季度安全质量考核：1次/季； 3、包保责任考核：1次/年。 五、考核实施

公司领导班子成员年度目标责任考核由集团公司负责、公布和兑现，公司其他员工由安全质量管理考核领导小组负责考核、公布和兑现。

六、考核细则 1、公司领导班子成员

公司领导班子成员年度目标责任考核由集团公司负责落实，并公布考核结果。列入项目安全质量包保的公司领导班子成员包保责任目标考核由公司安全质量管理考核领导小组负责考核、公布和兑现。

2、公司部门安全质量包保责任人

公司部门安全质量包保责任人季度安全质量考核和包保责任目标考核由公司安全质量管理考核领导小组落实。具体考核分别执行公司现行《中铁五局四公司韶关本部员工协议工资管理办法（试行）》及《中铁五局四公司安全质量管理激励考核办法》。

3、公司本部其他员工

公司本部其他员工季度安全质量考核由公司安全质量管理考核领导小组落实，具体考核执行公司现行《中铁五局四公司韶关本部员工协议工资管理办法（试行）》。

七、其他

1、发生安全质量事故对相关责任人的其他处罚，执行《中铁五局集团四公司安全、质量、环境污染事故及重大隐患责任追究办法》（司安环[2011]126号）的规定。

2、公司现行薪酬分配办法中与本办法中安全质量考核规定存在冲突的部分，执行本办法，其他按原分配办法执行。

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