养老院服务质量整治情况核查表注：1.38项-43项指标、44项-51项指标、52项-59项指标分别属为自理老年人、部分失能老年人、失能老年人提供基础生活服务指标。2.标红色体的指标属于基础指标，其余指标属于提升指标。3.核查结果是指相关部门依据《养老院服务质量整治指南》，对养老院整治提升情况的核查结论。核查结果为符合的，填写A；核查结果为部分符合的，填写B；核查结果为不符合的，填写C。4.核查结果\"D未开展\"表示未开展此类服务、不服务此类老人或没有此类设施。机构名称：馨怡养老院检查内容序号服务社会老年人的养老院农村特困人员供养服务机构（敬老院）检查细则核查方式核查结果适用检查内容：核查结果：1依法办理养老机构设立许可证未取得许可证，为不符合。不符合的，请列明原因。自主提供餐饮服务的，不具备许可证或许可证过期的为不符合；委托餐饮服务企业提供餐饮服务的，签订了协议，服务企业具备有效许可证，为符合。内设医疗机构的，不具备许可证或许可证过期的，为不符合。参加养老服务专业培训为符合；参加其它培训为部分符合；没有参加相关培训，为不符合。查看证照 C 2提供餐饮服务的养老院，应当依法办理食品药品监督管理部门颁发的《食品经营许可证》查看证照；委托服务的，查看协 C 议和提供方有效许可证。查看证照 C 3如有内设医疗机构，应取得医疗机构执业许可证4负责人应参加相关培训，具有养老服务专业知识查看证书 C5持有国家职业资格的养老护理员占养老护理员总数的比例不低于30%或养老护理员应接受岗前所有养老护理员经过专业技能培训培训合格养老院：两种情况满足其一的即为符合；持有国家职业资格的养老护理员占养老护理员总数的比例低于30%或60%养老护理员经过专业技能培训合格，为部分符合；敬老院：30%-60%养老护理员接受岗前培训的，为部分符合，61%-100%为符合。查看证书、相关 C 记录6餐饮服务人员必须经体检取得健康合格证后上岗如有，100%持证上岗为符合查看证照，对照本人；如果由签约餐饮服务企业 A 提供服务，则查看签约协议。查看证照，对照本人；如果由签约医疗机构提供 C 服务，则查看签约协议。查看证照或（聘书），对照本人；如果由签约服务机构提供服务，则查看签约协议。7在养老院内开展服务的医生、护士等依法需要持证上岗的专业技术人员应持有与其岗位相适应的专业资格证书或执业证书如有，100%持证上岗为符合。8配备社会工作者、康复师、营养师等鼓励利用社会资源，外专业人员聘志愿者养老机构：配备两类人员（专兼职）即为符合；敬老院：鼓励利用社会资源，外聘志愿者提供相应服务，有则符合。91011定期开展人员培训，培训内容包括以人为本、爱老尊老孝老服务理念、相关政策法规及管理服务技能建立服务人员绩效考核、优秀员工奖等激励制度对老年人进行入院评估，根据老年人需求特点提供服务3--6个月开展一次培训，为符合，6查看培训记录个月以上培训一次为部分符合。有1项制度为部分符合，2项及以上为符合。有入院评估制度且已开展评估工作为部分符合，并能据此提供相应养老服务的为符合。查看制度查看制度、评估 记录、照护记录12老年人确认入住后签署入住合同特困人员入住办理入院手续13有负责接待和处理老年人投诉建议的专门部门、人员或电话养老机构100﹪签入住合同为符合；敬老院100﹪办理入院手续，为符查看合同和手续合；未做到100%签合同或协议，为不符合。查看制度和投诉有专门部门、人员或电话为部分符建议处理记录；合；并有投诉建议处理记录为符合询问老年人是否。知晓查看制度14建立老年人入院、出院制度，协助老年人及家属办理入出院手有出入院制度为部分符合，并按制续度执行为符合。建立老年人生活档案，包括入住合同、入住人员及其家属（监护人）或代理人（机构）基本信息、老年人身份证及户口本复印件等有关资料，并妥善保存15建立档案，且档案中包含2项材料为部分符合，包含3项以上材料的为符查看制度、文件合。16养老院服务费原则上按月度收取，价收住社会老年人的敬老格变动应提前告知老年人，不得强制院应符合此要求收费按月收取或价格变动提前告知，二者满足其一的，为部分符合，均满足为符合；如有强制收费现象，则不符合。查看财务制度、收费价目表、收支情况17未经老年人及监护人同意，不得泄露老年人及监护人个人信息发现此类问题投诉，为不符合。查看制度，相关记录；询问老年人查看评估记录、制度文件查看文件、制度18对入住老年人定期开展评估至少每半年开展1次评估为符合，6个月以上开展为部分符合。有则符合，无则不符合。19对初次入住的老年人开展短期试入住服务20定期对服务质量进行评估或考核，无虐老、欺老现象至少每年开展1次评估或考核为符合；如有欺老、虐老现象的，则不符合，必须整改。查看制度、记录；询问老年人21至少每年开展一次服务质量满意度调查有则符合，无则不符合。查看制度、现场查看老人、照护记录查看合同22委托第三方服务的应签订外包合同如有此类情况，签订外包合同，有则符合。有机构内部服务管理标准、操作规范的，为符合。23积极推进养老院标准化建设查看标准文本24对外公开养老院基本信息，包括地理位置、联系方式、服务时满足1-2项的为部分符合，满足3项间等及以上为符合。院内公布服务管理信息，包括服务管理部门、人员资质、相关证照、服务项目等养老院接受社会捐赠应统一登记，按捐赠方意愿和相关规定使用受赠物资满足2项的为部分符合，满足3项及以上为符合。如有此项内容，应有统一记录，为部分符合，且使用合规，则为符合。查看文件材料25现场查看26查看记录27老年人居室面积适宜，自理、部分失能老年人的房间不超过4居室面积符合标准、配备相应的设张床位，失能老年人的房间不超过6张床位，老年人房间床位施设备和物品，二者满足其一为部平均使用面积不低于6平方米，配备相应生活设施设备和物品分符合，二者全满足为符合。设置公共浴室、公共卫生间、接待室、餐厅等共同活动区，并满足3项为部分符合，4项及以上为配备相应设施设备和物品符合。配备厨房、洗衣房、垃圾处理场所（存放点）等服务运营需要满足2项为部分符合，3项及以上为的后勤保障设施设备和物品符合。现场查看、测量2829现场查看现场查看B30食品管理应符合监督管理部门规定有1项不满足，则为不符合。查看制度、现场查看、照护记录313233老年人能接触到的各种设备无尖角凸出部分地面做防滑处理老年人床头、使用的厕所安装呼叫装置有2类物品有尖角凸出部分，为部分现场查看符合，3类以上则为不符合。有1处不满足，为不符合。安装并可正常使用为符合；不能正常使用为不符合。有2项及以上不满足，为不符合。有1项情况存在，即不符合。现场查看现场查看查看制度、现场查看查看周边环境、相关文件3435药品管理应符合监督管理部门规定机构不设置在自然灾害易发、存在污染的地域36因地制宜进行适老化改造，实现无障碍环境楼道扶手、洗手间扶手、无障碍坡道等老年人生活及活动区域有1处未现场查看实现无障碍，即为部分符合，有 2项及以上为不符合。标志标识不全、有破损超过40%的，为部分符合；标志标识不全、有破现场查看损超过85%的，为不符合。是（填写38-43）否（默认未开展，不可修改）有则为符合，无即不符合。现场查看、查看记录查看制度、现场查看老人、照护记录 C 37有醒目、规范、易懂的标志标识是否收住自理老年人38每日送开水到楼层或房间提醒和指导老年人做好洗漱、沐浴等个人清洁卫生。保持口腔清洁、容貌整洁、无长指（趾）甲、身体清洁无异味39有1项未做到，为不符合。40定期更换、清洗、晾晒老年人衣物及床上用品有1项未做到，为不符合。查看制度、现场查看老人居室、照护记录41及时维修或更换居室、护理区域设施、设备及物品有1-2种不能正常使用的设施设备、查看制度、现场物品为部分符合，3种及以上为不符查看老人居室、合。维修记录有每日房间巡查，但无巡查记录，为部分符合，二者均有则符合。查看制度、流程，现场查看老人、照护记录42每日房间巡查，观察老年人的身心状况，特殊情况及时报告并协助处理43提供24小时当班、值班服务，并做好记录和交接班提供24小时服务,且有相关记录，为查看制度、照护符合，无当班、值班记录为部分符记录、交接班记合，二者皆无为不符合。录是（填写44-51，只能填写ABC）否（默认未开展，不可修改）提供2项为部分符合，3项以上为符合。提供1项为部分符合，2项为符合。查看制度、现场查看老人、照护记录现场查看、查看照护记录查看制度、现场查看老人、照护记录查看制度、现场查看老人、照护记录是否收住半自理老人44每日订餐、送餐、送开水、打洗漱用水45提醒如厕，清洗便器协助老年人做好洗漱、理发、修剪指（趾）甲等个人清洁卫生。保持口腔清洁、容貌整洁、无长指（趾）甲、身体清洁无异味及时整理床铺，及时更换、清洗、晾晒老年人衣物及床上用品，保持床铺整洁46有1项未做到即为不符合。47有1项未做到即为不符合。48指导老年人使用拐杖、步行器、轮椅等辅助器具做到1项即为符合。现场查看、照护记录49及时维修或更换居室、护理区域设施、设备及物品发现1-2种不能正常使用的设施设备现场查看、工作、物品为部分符合，发现3种及以上记录为不符合。交接班或护理记录中是否有观察记录,报告及处理记载,1项未达到,为查看照护记录部分符合，2项及以上未达到为不符合。提供24小时服务,且有相关记录，为查看制度、照护符合，无当班、值班记录为部分符记录、交接班记合，二者皆无为不符合。录是（填写52-59）否（默认未开展，不可修改）1项做到为部分符合，2项做到为符合。2项做到为部分符合，3项做到为符合。查看制度、现场查看老人、照护记录查看制度、现场查看老人、照护记录查看制度、现场查看老人、照护记录是50注意观察老年人身心状况，发现异常及时处理并通知监护人51提供24小时当班、值班服务，并做好记录和交接班是否收住完全不能自理老年人52协助老年人用餐、饮水53提醒、协助老年人如厕，清洗便器54为老年人穿（脱）衣、洗漱、剪指（趾）甲、剃须、理发、洗浴（擦浴）、清洁会阴部。保持口腔清洁、容貌整洁、无长指（趾）甲、身体清洁无异味有1项未做则为不符合。55及时整理床铺，及时更换、清洗、晾晒老年人衣物及床上用品，保持床铺整洁有1项未做到为不符合。查看制度、现场查看老人、照护记录查看制度、现场查看老人、照护记录56协助老年人按时服药做到准确、按时协助老人服药，为符合。57及时维修或更换居室、护理区域设施、设备及物品有1-2种不能正常使用的设施设备、查看制度、现场物品为部分符合，3种及以上为不符查看老人、照护合。记录有观察记录,报告及处理记录,1项未查看制度、现场达到,为部分符合，2项及以上未达查看老人、照护到即为不符合。记录有24小时服务且有工作记录，为符合，二者满足一项即为部分符合。查看制度、现场查看老人、照护记录查看制度、现场查看老人、照护记录查看制度、流程、现场查看58注意观察老年人身心状况，发现异常及时处理并通知监护人59提供24小时服务，并做好记录和交接班60有操作规程且褥疮发生率达标，即做好褥疮的护理及预防工作。褥疮发生率Ⅱ、Ⅲ度为0，Ⅰ度为符合，二者满足一项即为部分符低于5%合。建立膳食服务制度、流程及岗位职责如有餐饮服务，有2项即为符合。6162根据老年人身体状况及需求、地域特点、民族、宗教习惯提供膳食查看制度、现场如有餐饮服务，做到2项即为部分符查看、询问、查合，3项及以上为符合。看膳食记录如有餐饮服务，每周更换食谱且向查看制度、膳食老年人公布并存档，为符合，满足2记录项为部分符合。63食谱每周至少更换一次，向老年人公布并存档64建立食品留样备查制度，留样时间不少于48小时做好餐（饮）具消毒，餐厨垃圾每日处理，餐（饮）具、厨房和就餐区卫生应符合国家相关规定做到生与熟、成品与半成品分开制作、存储如有餐饮服务，有1项未做到即为不查看制度、相关符合。记录，现场查看如有餐饮服务，有1项未做到即为不查看制度、相关符合。记录，现场查看如有餐饮服务，有1项未做到即为不查看制度、现场符合。查看如有餐饮服务，满足3个过程可控为查看制度、现场部分符合，满足4个及以上为符合。查看656667膳食的采购、处理、储存、烹饪、供应过程全程可控68每周至少检查1次老年人房间有无过每周至少检查1次老年人房间有无过期食品，提醒老年人处理期食品且提醒老年人处理过期腐烂查看制度、现场过期腐烂的食品的食品，为符合，二者满足一项为查看、照护记录部分符合。如有餐饮服务，建立老年人伙食建立老年人伙食（膳食）委员会，监督膳食质量，定期了解老（膳食）委员会且发挥作用，为符年人膳食需求合，二者满足一项为部分符合。每日定期清扫房间、整理老年人个人物品及生活用品、清洗消毒卫浴设备，保持老年人居室整洁、地面干燥、无异味定期对走廊、功能活动区及设施设备进行清洁和消毒，保持公共服务区域整洁卫生、无异味查看制度、相关记录查看制度、现场查看老人、照护记录查看制度、现场查看6970有1项未做到，即为不符合。71有1项未做到，即为不符合。72为失能部分失能老年人提供衣物、被褥、尿布提供衣物、被褥、尿布等织物的收集等织物的收集、分类、、分类、清点、清洗、消毒与送回等清点、清洗、消毒与送服务，保证洗涤后的织物干净整洁回等服务，保证洗涤后的织物干净整洁设立院内医疗机构或与医疗机构建立协作关系有1项做不到即为部分符合，2项做不到为不符合。查看制度、现场查看、工作记录73如有，且有相关协议或合同，即为符合。如有院内医疗机构，且符合规定，则为符合。查看合同文件、现场查看查看文件、现场查看74院内医疗机构管理服务符合卫生计生部门规定75定期为老年人体检做到老年人每年体检1次，即为符合查看制度、照护。记录100﹪老年人有健康档案，即为符合现场查看档案。76建立老年人健康档案77配备适合老年人需要的基本健身器配备适合老年人需要的基本健身器具和康复辅助器具，并指导具和康复辅助器具且指导老年人正老年人正确使用确使用，为符合；二者满足一项即为部分符合。开展2项服务即为部分符合，3项及以上为符合。查看制度、现场查看、照护记录78开展健康管理、健康咨询、健康教育等工作查看制度、现场查看老人、照护记录79对失智老年人进行非药物干预益智康复训练如接收此类老人，且有1-2项该类服查看制度、现场务，即为部分符合，3项及以上为符查看老人、照护合。记录做到2项即为部分符合；3项及以上为符合。查看制度、现场查看、照护记录80建立机构内感染预防和处理办法，有消毒和隔离制度8182有养老院内个人卫生的规定，包含洗手操作标准、配置手套口做到1项得部分符合；2项及以上为罩等必要防护性物品的规定符合。有传染病预防措施应有制度、工作流程，有1项做不到，即为不符合。有专人负责且有完整记录，即为符合；满足二者之一，即为部分符合。查看制度、现场查看查看制度、流程查看制度、现场查看、照护记录查看制度、现场查看老人、照护记录查看制度、现场查看、工作记录、83有专人负责机构内感染控制，做好记录84帮助新入住老年人及亲属认识和熟悉机构的生活环境，使其尽做到2项即为部分符合；3项及以上快适应机构生活为符合。了解掌握老年人心理状况，对出现的心理和情绪问题，提供相做到2项即为符合。应服务，必要时请专业人员协助院内有社会工作者或经过专业社会工作培训的人员为老年人提供个案、小组等服务为符合；与社会工作专业服务机构、院校建立合作协议，定期开展社会工作服务，部分符合。8586开展社会工作专业服务查看制度、服务记录87为临终老年人提供关怀服务有特设居室、专门服务人员、服务查看制度、现场制度的为符合，少1项即为部分符合查看老人、照护。记录查看制度、照护记录查看制度、工作记录88有危机预警报告制度，对老年人可能出现的情绪危机或心理危做到2项即为部分符合；3项及以上机及时发现、及时预警、及时干预为符合。应家属要求，可以协助老年人去世后办理机构内特困人员去的后事处理世后的丧葬事宜89可以协助的，为符合。90开展适合老年人身心特点的歌舞、书画、手工、棋牌等文化娱乐活动和康乐活动，培养老年人兴趣爱好开展节日、特殊纪念日活动开展3项活动为部分符合，4项及以上为符合。开展1类活动为部分符合，2类及以上为符合。开展2项为部分符合，3项及以上为符合。查看制度、现场查看老人、照护记录查看制度、现场查看、活动记录查看制度、现场查看、活动记录9192通过讲座、培训班、老年大学等形式，开展各种教育培训活动93为失能（失智）老年人提供有助于感知觉恢复的文化娱乐活动如收住这类老年人，提供2项活动即现场查看老人、为部分符合,3项以上为符合。照护记录如收住这类老年人，提供2项活动为现场查看部分符合，3项及以上即为符合。94为卧床老年人提供电视、广播、阅读等文化娱乐项目95组织志愿者为老年人提供服务且倡组织志愿者为老年人提供服务；倡导老年人参与力所能及的志导老年人参与力所能及的志愿服愿服务务，为符合；满足二者之一的，为部分符合。制定消防安全、特种设备设施安全、突发事件等相关管理制度、预警机制及应急预案查看制度、现场询问老人、查看活动记录96有1项未做到即为不符合；如果没有特种设备，则不对特种设备管理做查看制度要求。97配备有资质的专（兼）职消防管理人员、按规定建立微型消防各项中有任何1点达不到，则该项不查看证书，询问站、并达到“三知四会一联通，处置要在三分钟”要求符合。人员住宿和主要活动场所严禁使用易燃可燃装饰装修材料，严禁采用夹芯材料燃烧性能低于A级的彩钢板搭建有人居住或有1项未做到就不符合。者活动的建筑98现场查看，询问99各项中有任何1点达不到，则该项不对不需要设置自动消防系统的建筑，应当加强物防、技防措符合；设置自动消防系统的养老院现场查看，人员施，在人员住宿和主要活动场所安装独立式感烟火灾探测报警则查看是否在相关场所对应设置相操作、询问器和简易喷淋装置，配备应急照明和灭火器材应设备。查看制度、现场查看记录、人员操作、询问100每月至少组织一次防火检查，每日防火巡查，夜间防火巡查不少于两次，并做好记录有1项未做到就不符合。101加强消防设施设备运行和维护保养，每年至少全面检查一次，各项中有任何1点达不到，则不符合现场查看，查看参加区域联防组织，实行联防联治联控。制度、记录保持安全出口、疏散通道、消防车通道畅通，应急照明、安全疏散指示标志完好。保证常闭式防火门处于关闭状态制定消防演练、应急疏散和灭火预案，每半年至少演练一次。每半年至少开展一次消防安全教育培训活动设立吸烟室，人员住宿和公共场所禁止吸烟定期组织对电器产品及其线路、管路进行维护保养和检测，及时整改电气火灾隐患燃气安全应符合国家相关规定，设置可燃气体报警装置定期维护保养燃气设施设备燃气设施使用正确，无私自拆、移、改动燃气装置，无私自使用燃气热水器、取暖器和其他燃气器具等102有1项未做到就不符合。现场查看查看记录、资料，人员操作、询问现场查看现场查看，查看维护记录现场查看现场查看，查看维护记录现场查看103有1项未做到就不符合。104105106107有1项未做到就不符合。有1项未做到就不符合。如有，有1项未做到就不符合。如有，有1项未做到就不符合。108如有，有1项未做到就不符合。109110燃气设施清洁干净卫生，周围无可燃物品和其他杂物堆放购置、使用和更换电梯、锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道等特种设备，应符合安全监督管理部门的相关规定对特种设备进行经常性日常维修保养，定期自检，有记录如有，有1项未做到就不符合。如有，有1项未做到就不符合。现场查看现场查看查看维护、交接班记录查看年检或检验报告查看制度、记录现场查看、视频记录查看制度、流程、文件、记录）项。111如有，缺少1项即为部分符合。112指定（有资质）机构对特种设备进行定期检验，有检查报告并如有，缺少1项即为部分符合。备案建立出入、探视、请销假等制度，防止老年人走失有1项未做到就不符合。113114建立视频监控系统，对养老院公共区域进行全方位监控或实行建立视频监控系统或实行24小时巡24小时巡查查，均为符合。建立突发事件处理的应急预案，对自伤、伤人、跌倒、坠床、噎食、误吸、走失、烫伤、食物中毒等事件有明确应急处理流程和报告制度有应急预案、应急处置流程、报告制度，缺少1项即为部分符合。），共（115小计： 1.核查结果为A（符合）的指标为（ 2.核查结果为B（部分符合）的指标为（ 3.核查结果为C（不符合）的指标为（ 其中基础指标（核查人员签字： 核查时间：），共（）项。），共（）项、 提升指标（ ）项。被核查养老院负责人签字：