供应商现场稽核表被稽核方：项目序号☆1☆2公司简介*3*4☆5678910产品开发及变更管理1112131415*16☆1718☆1920制程控制*21222324252627评估内容是/否获得ISO9001/TS16949质量体系认证？是/否获得ISO14001环境体系认证?附：是/否获得其它认证，如：GP、UL等？附:是否有获得OHSAS18000认证?是/否有订制合适的公司质量目标？公司的质量目标是/否经过考核并能预期达成？未能达成的目标是/否经过改善并达成之？是/否有新产品开发的能力？是/否有产品开发控制程序？是/否开发部门组织架构图？新产品开发是/否经过评审并记录？是/否进行潜在失效模式分析并记录？是/否有4M变更的处理程序？变更是/否验证有效并记录？（如：ECN/CN）变更是/否通知到客户？变更产品是/否经过试产并对不良进行分析改善？重点工位作业人员是/否经过专业技能培训？是/否有定期培训计划并执行？每个工位是/否有对应SOP？产品是/否有标示追溯管控？产线是/否有SPC管制图或其他管制图？作业人员是/否了解公司的质量方针/目标？产线使用的仪器/量具是/否定期进行校验？是/否有订制产品追溯程序/规范？生产发现不良是/否有有效改善并记录？是/否有订制不良品返修流程？生产仪器使用前有无经过校正/点检？Yes/No附加证据0日期：自我评分11.520现场评分11.52备注供应商现场稽核表被稽核方：项目序号☆28☆29303132质量管理333435*3637383940☆41采购管理4243*44☆45仓储管理464748客户满意度调查及管理☆49505152评估内容是/否有质量部门组织架构图？是/否有进料检验规范？来料异常是/否有进行回馈并进行追踪改善？是/否有订制产品QC流程图？是否有纠正预防管理措施程序/办法?是否有客诉异常处理程序/办法?是/否有订制客诉时效性?客诉改善效果确认是/否执行到位并持续追踪?不合格品是/否进行有效管控（程序/办法）？发生不良后是/否能有效追溯（程序/办法）？是/否有订制成品检验程序/规范？是/否有对出货产品做检验并记录？是/否有订制产品可靠性试规范并记录结果？是/否有供货商之管理程序/规范?是/否有对供货商进行评估？所进行采购的供货商是/否为合格供货商？合格供货商是/否有每月进行绩效评定及考核？是/否有仓储管理程序/办法？是/否有订制库存保存期限及处置办法 ?是/否有化学品管理程序/规定及专用仓库？是/否将RoHS物料与非RoHS物料分开管制？是/否订制客户满意度调查程序/规范？客户满意度是/否列入质量目标中进行考核？是/否对客户满意度进行调查并发析记录？是/否对客户不满意之方向进行改善并记录？Yes/No附加证据0日期：自我评分11.520现场评分11.52备注供应商现场稽核表被稽核方：项目序号53职业安全管理545556得分说明： 1.* 号部 2.☆ 号部 3.评分标 a. 无文 b.有文 c.有文 d.有文 4.收到此 5.以上内*57自我评分评估内容是否有建立职业安全程序文件?是否有消防安全的措施及设备?有无定期进行职业安全训练?所有用电设备是否有接地保护?特殊工位是否有相应的职业安全保护措施?0现场评分0Yes/No附加证据0日期：自我评分11.520现场评分11.52备注(书面稽核得分为80以上为合格,工厂审核得分为70以上为合格)稽核确认采购部确认：质量管理部确认：技术部确认：领导审核：