监理台帐

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 台帐编号 表（一） 表（二） 表（三） 表（四） 表（五） 表（六） 表（七-1） 表（七-2） 表（八） 表（九） 表（十） 表（十一） 表（十二） 表（十三） 表（十四） 表（十五） 表（十六） 表（十七） 表（十八） 表（十九） 表（二十） 表（二十一） 表（二十二） 表（二十三） 表（二十四） 表（二十五） 台帐名称 监理设施配备台帐 监理技术资料配备台帐 领用物品移交单 施工组织设计（方案）报审台帐 工程测量放线报验单台帐 材料/构配件/设备审验台帐 见证取样、送样台帐（原材及钢筋连接） 见证取样、送样台帐（砼、砂浆试块） 旁站监理台帐 工序报验台帐 检测试验台帐 监理指令及函件台帐 质量问题处理台帐 工程变更、洽商台帐 工程计量、支付台帐 月工程进度对比台帐 月工程进度分析台帐 安全方案审核台帐 备注 总监办/监理组 总监办/监理组 总监办/监理组 总监办/监理组 监理组 监理组 监理组 监理组 监理组 监理组 监理组 总监办/监理组 总监办/监理组 总监办/监理组 总监办/监理组 监理组 总监办/监理组 监理组 安全管理人员/特种作业人员资格审核台帐 监理组 大型机械、设备登记台帐 安全文明施工问题及改进情况台帐 施工单位安全管理人员在岗记录 监理部人员考勤表 汽车使用记录 收、发文件台帐 工程变更、签证台帐 监理组 总监办/监理组 监理组 总监办/监理组 总监办/监理组 总监办/监理组 总监办 天府大道三期工程

说明：若表格在使用中存在问题，请谅解并尽快提出，以便改进，同时请预留一页空表，以备表格不足时复印使用。

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监理设施配备台帐

项目名称：天府大道三期项目 SCWF/TFDDSQ/2014/04 表（一）

序号 名称 型号 数量 领用人/部门 发出人/部门 归还时间 备 注 天府大道三期工程

监理技术资料配备台帐

项目名称：天府大道三期项目 SCWF/TFDDSQ/2014/04 表（二）

序号 名称 编号 数量 领用人/部门 发出人/部门 归还时间 备 注 天府大道三期工程

物品移交单

项目名称：天府大道三期项目 SCWF/TFDDSQ/2014/04 表（三）

序号 名称 型号 数量 移交人 接收人 移交时间 备 注 天府大道三期工程

施工组织设计(方案)报审台帐

序报审报审完成会施工组织设计(方案)名称 预算价 号 时间 单位 审时间 专业工程总监审师审查人 批时间 现滞留单位 项目名称：天府大道三期项目 SCWF/TFDDSQ/2014/04 表（四）

方案存在问题 审批附件 备注 天府大道三期工程

施工测量放线报验单台帐

项目名称：天府大道三期项目 SCWF/TFDDSQ/2014/04 表（五）

序号 工程或部位名称 放线内容 监理部复查时间 审批人 备 注 天府大道三期工程

材料/构配件/设备审验台帐

项目名称：天府大道三期项目 SCWF/TFDDSQ/2014/04 表（六）

序材料、构配件号 及设备名称 规格型号 生产厂家 单位 数量 使用部位 出厂合格证(编号) 检验报告(编号) 见证取监理签样日期 认人 备注 天府大道三期工程

见证取样、送样台帐

项目名称：天府大道三期项目 SCWF/TFDDSQ/2014/04 表（七-1）

序取样样品名称（钢品种规号 日期 筋连接方式） 格 数量 批号/炉号 使用部位 生产厂家 见证人 见证单编号 送样人 试验结论 报告编号 注：本表适用于进场建筑材料及试件(如钢筋连接)见证取样。 天府大道三期工程

见证取样、送样台帐（砼及砂浆试块）

项目名称：天府大道三期项目 SCWF/TFDDSQ/2014/04 表（七-2）

序取样名称及强度号 日期 等级 试块编号 取样组数 使用部位 生产厂家 见证人 见证单编号 送样人 试验结论 报告编号 注：本表适用于混凝土、砂浆试块见证取样、送样。 天府大道三期工程

旁站监理台帐

项目名称：天府大道三期项目 SCWF/TFDDSQ/2014/04 表（八）

序号 旁站部位 旁站内容 旁站开始时间 旁站结束时间 旁站监理人员 旁站记录编号 备注 天府大道三期工程

工序报验台帐

项目名称：天府大道三期项目 SCWF/TFDDSQ/2014/04 表（九）

序号 报验部位及项目 报验检查代检查施工单位监理检日期 表数量 日期 自查人员 查人员 监理检查意见（结论） 资料签字人 资料签字时间 备 注 注：本表用于隐蔽、检验批等报验检查验收 天府大道三期工程

检测试验台帐

项目名称：天府大道三期项目 SCWF/TFDDSQ/2014/04 表（十）

序号 检测试验类型 检测试验内容 检测试验部位 检测试检测试验验数量 日期 检测单位/人员 试验报告编号 报告日期 试验结果 备注 注：本表用于监理单位见证的施工单位现场自检和监理单位抽检，注意与《见证取样、送样台帐》区别。 天府大道三期工程

监理指令及函件台帐

项目名称：天府大道三期项目 SCWF/TFDDSQ/2014/04 表（十一）

序号 文件名称 编号 发文时间 内容简要 建设单位签收人 施工单位签收人 施工单位监理签回复时间 认人 备注 注：本表用于监理单位发出的文件，如：工程暂停令、监理通知、联系单、通报、报告等，不适合填写的列，可在备注列予以说明。

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质量问题处理台帐

项目名称：天府大道三期项目 SCWF/TFDDSQ/2014/04 表（十二）

序号 工程部位 质量问题摘要 发现时间 处理措施及报审表编号 责任人 处理结果 验收人 验收时间 备 注

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工程变更、洽商台帐

项目名称：天府大道三期项目 SCWF/TFDDSQ/2014/04 表（十三）

序变更或洽号 商编号 变更或洽商时间 变更或洽商部位 图纸号 变更或洽商理由及内容简要 技术核定情况 监理签认人 备注 天府大道三期工程

工程计量、支付台帐

项目名称：天府大道三期项目 SCWF/TFDDSQ/2014/04 表（十四）

合同名称：天府大道三期融资建设合同 合同编号：TFXQ-13-088 合同价款: 19.87亿元 施工单位：中国中铁股份有限公司 年/月 立项段 立项编号 里程 计量期数 本期报审额 累计报审额 本期审定额 累计审定额 备 注 天府大道三期工程

月工程进度对比台帐

项目名称：天府大道三期项目 SCWF/TFDDSQ/2014/04 表（十五）

序号 项目名称 数量 单类位 别 1 1 2 3 月 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 注：1为总进度计划 2为施工单位进度计划 3为实际进度

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月工程进度分析台帐

项目名称：天府大道三期项目 SCWF/TFDDSQ/2014/04 表（十六）

序号 施工单位 计划部位 完成日期 计划 实际 完成计划到达部位 程度（%） 月末实际 完 成 情 况 分 析 完成情况 材 料 机 械 劳 力 图 纸 变 更 资 金 气 候 电 力 组 织 其 它 天府大道三期工程

安全方案审核台帐

项目名称：天府大道三期项目 SCWF/TFDDSQ/2014/04 表（十七）

序号 方案名称 审核结论 审核时间 审核人 备注 天府大道三期工程

安全管理人员/特种作业人员资格审核台帐

项目名称：天府大道三期项目 SCWF/TFDDSQ/2014/04 表（十八）

序号 人员姓名 单位 职务/工种 证件号码 证件有效期 入场时间 离场时间 审查人员（签字） 备注 天府大道三期工程

大型机械/设备登记台帐

项目名称：天府大道三期项目 SCWF/TFDDSQ/2014/04 表（十九）

序号 机械/设备名称 规格型号 数量 来源 供方名称 进场验收状时间 况 退场操作人员姓名及证时间 件编号 安全责任人 备注 注：本表登记的机械设备为满足施工需要而进场，注意与进场材料、设备报审台帐区别。 天府大道三期工程

安全文明施工问题及改进情况台帐

项目名称：天府大道三期项目 SCWF/TFDDSQ/2014/04 表（二十）

序号 安全文明隐患问题摘要 发现时间 处 理 措 施 责任人 处理结果 验收人 验收时间 天府大道三期工程

安全管理人员在岗记录

项目名称：天府大道三期项目 SCWF/TFDDSQ/2014/04 表（二十一）

日期 姓名 2014年 月 单位 职务 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

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考 勤 表

项目名称：天府大道三期项目 SCWF/TFDDSQ/2014/04 表（二十二）

日期 姓名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 天府大道三期工程项目监理部第 监理组 月 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 出勤天数 负责人： 考勤员： 注：本表供监理组考勤使用。√为出勤 ※为正常休假 ×为事假、病假 ＃为旷工 △为出差

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车辆行驶记录

项目名称：天府大道三期项目 SCWF/TFDDSQ/2014/07/30 表（二十三）

日 期 起始里程 终止里程 起、止时间 出车目的 目的地 用车人 驾驶人 经办人 备 注 天府大道三期工程

收、发文件台帐

项目名称：天府大道三期项目 SCWF/TFDDSQ/2014/07/30 表（二十四）

序收文号 日期 发文单位 文件编号 内容简要 传阅期限 处理措施 下发文时间 下发文编号 签发人 天府大道三期工程

工程变更、签证台帐

项目名称：天府大道三期项目 SCWF/TFDDSQ/2014/07/30 表（二十五）

序号 编号 I-C-T-015 变更类型 措施类 提出单位 二项目 变更名称 K19+160桥梁施工方案 变更原因 K19+160桥梁施工措施 变更内容 Φ12对拉杆+Φ22接茬钢筋+Φ20板凳筋+冷却管+钢护筒 计价依据 施工措施、计价合同 计量方式 现场收方据实计量 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 天府大道三期工程

重大危险源监理检查台账

序号 项目 作业活动∕危险源 危害 危害级别 控制措施 检查时间 监理检查结论 重大危险源监理检查台账

序号 项目 作业活动∕危险源 危害 危害级别 控制措施 ①施工前，请专家对施工组织设计进行可行性论证；②根据实际情况编制应急预案；③对参加施工作业的人员100%的进行操作规程和三级安全教1 天府大道三期三项目部 深基坑工程 坍 塌 重 大 育；④按照设计要求编制专项施工方案；⑤基坑分段分层快速开挖，施工过程中不得使基坑暴晒或泡水；⑥安7基坑边缘按排专人负责进行降水；○规范规定放置重物，或堆放弃土；⑧安全员加强日常安全检查。 ①模版支撑系统作业，做专项安全施工检查时间 监理检查结论 符合建筑深基坑工程施工安全技术规范。 2014年3月25日 2 模板工程支撑系统 倒塌事故 重 大 方案；②按规定对作业人员做安全技术交底；③严格施工过程检查，发现安全4对入场作业人员进行隐患立即整改；○安全教育。 符合脚手架安全技术规程。 天府大道三期工程

①按规定做好临边防护，②对入场人员3 高处作业 高空坠落 重 大 进行安全“三级教育”； ③现场储备足够使用的安全带，满足高处作业人员每人一条。○4按规定搭设安全通道。 符合建筑施工高处作业安全技术规范

重大危险源监理检查台账

序号 项目 作业活动∕危险源 危害 危害级别 控制措施 检查时间 监理检查结论 天府大1 道三期三项目部 起重吊装安装拆卸工程 落物伤人事故、起重设备事故 重大 ①吊具、捆绑方法符合要求，绳索、吊具无缺陷。②吊装作业有专人指挥，并持有特殊操作证。③④⑤ 2014年3月25日 符合建筑工程施工现场管理规定。 天府大道三期工程

①电力工必须持证上岗；对电力工进行专项安全教育和安全培训， 2 施工临时用电 触电事故 重大 ②施工技术交底；按规定配发劳动防护用品，③每天对工地的用电情况进行巡视检查。并做好检查记录 ① 审核脚手架专项施工方案。②检查项目部对入场人员进重大 行安全“三级教育”和安全技术交底。③检查架工（必须持特种作业人员证件）持证上岗情况。 符合脚手架安全技术规程。 符合施工现场临时用电安全技术规范。 爆炸 3 脚手架工程 高处坠落/物体打击

一般危险源清单

序号 项目 天府大4 道三期三项目部 机械作业 人身伤害 一 般 作业活动∕危险源 危害 危害级别 控制措施 检查时间 监理检查结论 ① 作业人员进行机械操作规程教育，②对入场人员进行安全“三2014年3月25日 级教育”；加强施工现场检查。 符合建筑机械使用安全 技术规范。 天府大道三期工程

火灾，可5 易燃物品、材料管理 能导致人身伤亡事故 一 般 ①对入场人员进行全员防火安全知识教育，②并进行防火演练；按规定现场设置消防器材。 ① 作业人员进行机械操作规程教符合建设工程施工现场消防安全技术规范。 氧气、乙炔等压力容器 爆炸 育，②对入场人员进行安全一般 “三级教育”；加强施工现场检查。 符合特重监察设备管理规定。