小微企业安全生产标准化模板

小微企业安全生产标准化 基本规范指导范本

张家港市安全生产监督管理局

二〇一六年四月

目 录

一、目标、组织机构和职责 .......................................................................... 4 1.1年度安全生产工作计划 ...................................................................... 4 1.2安全生产管理机构设置 ...................................................................... 7 1.3各岗位、人员安全生产责任制及考核情况 ...................................... 8 二、安全生产投入......................................................................................... 17 2.1安全生产投入记录 ............................................................................ 17 2.2从业人员办理工伤保险缴费记录票据 ............................................ 17 三、法律法规与安全管理制度 .................................................................... 22 3.1识别获取安全生产法律法规 ............................................................ 22 3.2安全生产管理制度和安全操作规程 ................................................ 24 3.3法律法规、制度、规程的发放、培训和考核 ................................ 70 3.4 安全管理制度、操作规程执行档案管理 ....................................... 70 四、安全培训教育......................................................................................... 71 4.1 企业安全教育培训计划 ................................................................... 71 4.2 各类人员培训记录及证书（复印件） ........................................... 74 五、生产设备设施......................................................................................... 85 六、作业安全 ................................................................................................. 93 6.1作业现场通道保持畅通 .................................................................... 93 6.2 危险作业管理 ................................................................................... 93 6.3 落实各种危险作业票证、安排专人现场管理 ............................. 108

6.4作业现场设置安全通道标志 .......................................................... 113 6.5反“三违”活动记录 ........................................................................... 114 6.6相关方管理....................................................................................... 118 七、隐患排查和治理 .................................................................................. 126 八、危险源管理........................................................................................... 138 8.1危险源辨识与分级 .......................................................................... 138 8.2监控与管理....................................................................................... 149 九、职业卫生 ............................................................................................... 152 9.1 职业病危害项目申报 ..................................................................... 152 9.2 作业现场职业病危害因素进行检测结果和告知记录 ................. 152 9.3 职业病危害岗位的作业人员岗前、岗中和离岗的职业健康体检表 ................................................................................................................. 152 9.4 编制职业健康防护设施配置表 ..................................................... 152 十、应急救援、事故管理 .......................................................................... 157 10.1 生产安全事故应急预案或现场处置方案 ................................... 157 10.2 应急救援预案演练（计划、方案、总结、影像资料） ........... 160 10.3 生产安全事故管理台账 ............................................................... 160 10.4应急设施、设备、物资登记表（参考样本） ............................ 166 十一、绩效评定和持续改进 ...................................................................... 169 11.1绩效评定 ......................................................................................... 169 11.2持续改进 ......................................................................................... 169

一、目标、组织机构和职责

1.1年度安全生产工作计划

**有限公司

2015年度安全工作计划

为了推动企业建立和完善安全生产规章制度，提高公司人员的安全生产技术知识和管理水平，增强广大员工的安全生产素质，有效预防重、特大事故的发生，特制订如下工作计划： 一、工作目标

1、因工轻伤及以上人身伤害事故为零； 2、杜绝火灾事故； 3、杜绝爆炸事故； 4、杜绝交通事故； 5、发现职业病病例为零； 6、安全隐患整改率达100%。 ...... 二、具体措施

安全工作重在防范，要把事故苗头消灭在萌芽状态中，就要时刻保持警惕，做到警钟长鸣。

1、加强宣传教育，让安全意识深入到广大干部职工的心中。 1）组织领导员工进行相应的安全知识培训，熟悉、掌握必要的安全技术知识和自我防护知识，并经考核合格后方可上岗，做好员工安全培

训记录。

2）对换岗、转岗、复工人员，单位要进行安全技能和岗位操作方法的培训，经考核合格后才能上岗作业，并且建立相应的安全培训记录。

3）特种作业人员按国家规定开展专业安全技术培训工作，定期进行复审，做到持证上岗。

4）使员工能够熟练掌握小型工伤的紧急处理措施，将伤害控制在最小程度。

5）使员工能够熟练的正确佩戴劳动卫生防护用品，降低职业病危害，预防职业病的发生。

6）使员工能在突发事故中正确熟练地采取自救和互救措施。 7）通过各种形式（警示牌、宣传栏、标语等），使员工明确自己岗位存在的危害因素及预防措施，明确在危害发生时的救护措施。

2、认真学习贯彻安全生产法律、法规，完善安全生产责任制。 1）贯彻执行国家及各级部门的安全生产法律、法规、和制度，及时将有关安全会议精神贯彻落实到基层，传达到每一位员工，增强公司员工安全生产意识及法律观念。

2）健全并落实安全生产责任制，根据“谁主管谁负责”的原则，制定安全生产工作目标，责任人逐级签订《安全生产目标责任书》，负责人要增强安全生产意识，加强安全生产管理；贯彻“安全生产人人有责”的思想，员工在自己岗位上要认真履行各自的安全生产职责，落实全员安全生产责任制。

3）定期召开安全生产会议，总结安全生产工作，针对存在的安全隐患制定整改与预防措施，交流安全工作经验，传达安全生产方面的文件，

布置有关安全工作，通报安全检查情况。

3、狠抓安全生产管理，落实隐患整改责任及措施。

1）建立健全生产设备台帐、特种设备台帐、安全设施台帐，定期检修保养，定期检测，确保相关证件齐全。

2）在易燃易爆、有毒有害场所及可能产生职业危害的岗位张贴警示标志或告知牌。

3）车辆及防护设施要及时保养维护，做好保养维护记录。 4）各种安全消防设施配备齐全、合格有效，操作人员按规定穿戴劳防用品。

4、按规定做好制定应急救援预案，并定期演练，完善预案实战要求，订做各种警示标志牌，确保各项工作顺利进行。

5、“五一”、“十一”、“春节”等重大节日前开展安全大检查，加强安全值班、确保节日安全。

6、落实好值班、带班制度。加强对安全巡逻工作的领导和管理，调整充实值班巡逻人员，做好对值班人员的安全教育工作，严格值班巡逻记录和交手续，防止脱岗。夜间带班人员要增加检查次数，以防重大事故发生。

2015年公司将继续本着“安全第一，预防为主，综合治理”这个核心思想落实到每一项工作当中，提高员工的安全意识，切实防范事故的发生，确保公司年度安全生产目标的实现。

**有限公司 二〇一五年一月十八日

1.2安全生产管理机构设置

**有限公司

关于设置安全生产管理机构的通知

各部门科室：

为了全面贯彻实施《中华人民共和全生产法》，进一步提高企业的安全生产管理水平，适应安全生产新形势要求，加强基础工作，改进监管方式，依法落实各级安全责任制度，推动企业进一步落实《安全生产法》的基本要求，为切实加强落实我司安全生产主体责任活动的领导，经研究决定设置 ** 有限公司安全管理机构，并设立安全科。

一、安全生产领导小组

组 长：ＸＸＸ （总经理） 副组长：ＸＸＸ（生产经理） 成 员：ＸＸＸ （技术负责人）、ＸＸＸ（生产副经理）

ＸＸＸ （车间主任）

二、安全科组成

科 长：ＸＸＸ(安全副经理) 成 员：ＸＸＸ(技术员)、ＸＸＸ

**公司

二○一五年×月×日

1.3各岗位、人员安全生产责任制及考核情况

公司主要负责人安全生产职责

1、认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格执行安全生产法律、法规，全面负责安全生产工作。

2、建立、健全本单位安全生产责任制，组织制定安全生产规章制度和操作规程，明确各部门、各类人员的安全职责，并定期检查和考核。

3、审定安全生产规划和年度计划，确定安全生产工作目标。保证本单位安全生产投入的有效实施。

4、定期主持召开安全生产工作会议，研究解决安全生产方面的重大问题，并做出相关决策和实施。

5、为职工提供安全、健康、卫生的工作条件和生活环境，保障职工职业健康，加强劳动保护，预防和减少职业病和其他疾病对职工的危害。

6、督促、检查本单位的安全生产工作，组织并参加安全检查，对查处的事故隐患，要如实报告并及时消除生产安全事故隐患。

7、对新、改、扩建工程项目，必须做到安全设施、职业健康防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

8、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。 9、及时、如实向安全生产监督管理部门报告生产安全事故，按照“四不放过”的原则进行查处。

公司安全科和安全员职责

1、认真贯彻执行国家及上级安全生产方针、、法令、法规、指示，在总经理和安全生产委员会的领导下负责企业的安全生产工作； 2、组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；

3、组织本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

4、督促落实本单位重大危险源的安全管理措施； 5、组织或者参与本单位应急救援演练；

6、检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

7、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为； 8、督促落实本单位安全生产整改措施。

9、按国家有关规定，负责制定职工劳保用、保健食品和防暑降温饮料的发放标准，并督促检查有关部门按规定及时发放和合理使用。

10、负责对企业各部门安全工作进行考核评比，对在安全生产中有贡献者或者事故责任者，提出奖惩意见。

公司主管安全生产工作负责人职责

1、在董事长（总经理、厂长）领导下，按照“管生产必须管安全”和“谁主管谁负责”的原则，对安全生产分管负责。

2、贯彻执行安全生产的各项方针、法律、法规和本单位安全生产规章制度，履行监督管理职责。

3、参与组织制定、修订安全生产规章制度及安全操作规程。 4、组织编制安全生产规划、年度工作计划及安全技术措施计划，并认真组织实施。

5、定期组织本单位安全生产大检查，制定隐患整改方案并及时予以落实。

6、组织制定安全生产奖惩规定，开展各类安全生产竞赛活动，总结推广先进经验，奖励先进单位和个人。

7、定期组织本单位的安全教育和安全考核工作。

8、按规定组织事故调查和上报。按照“四不放过”的原则，对造成事故责任者提出处理意见。

9、定期召开安全生产会议，分析企业安全生产动态，及时解决生产过程中的安全问题。

10、认真贯彻执行国家有关劳动保护用品发放标准或规定，督促检查从业人员正确穿戴，并做好女职工与未成年工的特殊保护。

（其他部门负责人）安全生产职责

1、按照“谁主管谁负责”的原则，对各自分工业务范围内的安全生产工作负领导责任。

2、经常督促、分管部门、车间的安全职责履行和安全管理制度执行情况，及时纠正失职和违章行为。

3、坚持“安全第一”的原则，严禁违章指挥和强令工人冒险作业。 4、积极支持和配合分管安全负责人的工作，对分管业务范围内存在的事故隐患，要及时落实整改措施，限期整改到位，确保安全无事故。

5、根据分管部门的工作实际组织制定安全防范措施及管理办法。

公司安全员安全生产职责

1、贯彻执行上级安全生产方针、法律、法规、和制度，在单位和安全生产委员会的领导下负责企业的安全管理、监督工作。

2、负责对职工进行安全教育和培训、新人入厂职工的厂级安全教育；归口管理特种作业人员的安全技术培训和考核；组织开展各种安全活动，办好安全教育室，制定班组安全活动计划，对领导参加情况进行考核。

3、组织制定、修订本企业职工安全卫生管理制度和安全技术规程，编制安全技术措施计划，并监督检查执行情况。

4、组织安全大检查。执行事故隐患整改制度，协助和督促有关部门对查出的隐患制定防范措施，检查监督隐患整改工作的完成情况。

5、参加新建、扩建、改建及大修、技措工程的“三同时”监督，使其符合职业安全卫生技术要求。检查督促有关部门和单位搞好安技装备的维护保养、管理工作。

6、会同设备管理部门负责锅炉、压力容器、压力管道和大机组安全监督工作。负责本专业特殊工种的安全技术培训和考核工作。

7、深入现场监督检查，督促并协助解决有关安全问题，纠正违章作业。遇有危及安全生产的紧急情况，有权令其停止作业，并立即报告有关领导。

8、负责各类事故汇总、统计上报工作，主管人身伤亡、火灾、爆炸事故的调查处理，参加各类报总公司事故的调查、处理和工伤鉴定，发生重大事故，组织到总公司汇报。

9、按国家有关规定，负责制定职工劳保用、保健食品和防暑降温饮料的发放标准，并督促检查有关部门按规定及时发放和合理使用。

10、负责对企业各单位安全工作进行考核评比，对在安全生产中有贡献者或者事故责任者，提出奖惩意见。会同工会等部门认真开展安全生产竞赛活动，总结交流安全生产先进经验。开展安全技术研究，推广安全生产科研成果、先进技术及现代安全管理办法。

车间主任安全生产职责

1、保证国家和上级安全生产法规、制度、指示在本部门贯彻执行。把安全工作列入议事日程，做到“五同时”。

2、组织制定本部门安全管理规定、安全技术操作规程和安全技术措施计划。

3、组织对新从业人员进行部门安全教育和班组安全教育，对从业人员进行经常性的安全思想、安全知识和安全技术教育，定期组织考核，组织安全日活动，及时解决从业人员提出的正确意见。

4、组织部门或车间从业人员定期开展安全检查、危险源辨识、风险评价活动，落实隐患整改、保证设备、安全装置、消防、防护器材等设施处于完好状态。

5、组织好各项安全生产活动。总结交流安全生产经验，保障先进班组和个人。

6、严格执行有关劳保用品、保健食品、清凉饮料等的发放标准。加强防护器材的管理，教育从业人员妥善保存，正确使用。

7、坚持“四不放过”原则，对本车间发生的事故及时报告和处理，注意保护现场，查清原因，采取防范措施。对事故的责任者提出处理意见，报主管部门和厂长批准后执行。

8、组织本车间安全管理网，配备合格的安全管理人员，支持车间安全员工作，充分发挥班组安全员的作用。

班组长安全生产职责

1、认真执行安全生产的规章制度，模范遵守安全操作规程，对本班成员的安全行为负责，是企业基层组织的安全生产第一责任人。

2、坚持召开班前安全会，在布置生产任务的同时，具体布置安全措施，保证自己不违章指挥。

3、组织开展安全活动，坚持班前讲安全，班中检查安全，班后总结安全。

4、负责对新调入、变换工种、复工人员（包括实习、代培、临时用工）进行岗位安全教育。

5、负责每班现场巡回安全检查，督促工人严格遵守安全生产制度、安全操作规程和正确使用个体防护用品。纠正违章作业和不安全行为，负责监督危险作业，及时发现和消除事故隐患。

6、发生工伤事故负责保护好现场，并及时上报，参与事故调查、原因分析，提出预防措施及事故处理意见。

7、做好生产设备、安全装备、消防设施和爆破物品等检查维护工作，使其经常保持完好和正常运行。

8、有权拒绝上级不符合安全生产、文明生产的指令和意见。

从业人员安全生产职责

1、认真学习和严格遵守各项规章制度、劳动纪律，不违章作业，并劝阻制止他人违章作业。

2、精心操作，做好各项记录，交必须交接安全生产情况，要为创造安全生产的良好条件。

3、正确分析，判断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态。发生事故，要果断正确处理，及时如实地向上级报告，严格保护现场，做好详细记录。

4、作业前认真做好安全检查工作，发现异常情况，有权处理和报告。

5、加强设备维护，保持作业现场整洁，搞好文明生产。

6、上岗必须按规定着装。妥善保管、正确使用各种防护用品和消防器材。

7、积极参加各种安全活动。 8、有权拒绝违章作业的指令。

安全生产责任制落实情况考核评分汇总表

部门名称： 考评时间：

序号 考核内容 标准分 得 分 1 事故控制 50 2 安全管理 35 3 培训教育 15 合计 100

（（（（（（（（（（（（ 二、安全生产投入

2.1安全生产投入记录

（企业保证安全生产费用投入，并建立安全生产费用使用台账。）

2.2从业人员办理工伤保险缴费记录票据

（企业应足额缴纳工伤保险费，保障事故伤亡人员获取相应的保险与赔付）

安全生产管理台账

台账种类: 安全生产投入 单位名称: 台账编号:

安全生产投入登记表

序号 时间 单位 项目名称 项目内容 资金投入(万元) 验证人 备注

（（（（（（（（（（（（ 工伤保险登记表

申请日期 单位名称 主管地方税务机关 单位地址 主管部门或总机构 行业类别 工商登记执照信息 执照种类 发照日期 年 月 日 身份证号 所在部门 户名 职工总数（人） 工伤保险经办机构： （章） 年 月 日 （章） 年 月 日 登记证编号 单位类型 地方税务登记代码 邮政编码 隶属关系 组织机构统一代码 执照号码 有效期限 电话 电话 法定代表人或负责人姓名 缴费单位专管员姓名 开户银行 银行基本帐号 单位： 本表一式两份，用人单位、工伤保险经办机构各存一份。

（（（（（（（（（（（（ 参加工伤保险职工（增、减）花名册

申报日期： 年 月 日

单序位号 编号 单位名称 身份姓证号名 码 参加工作日期 职月缴工作 务 费工部门 工资（车间） 种 （元） 人员状态 参首次保参保状日期 态 工伤保险停保备经办日期 注 机构 申报单位：（章）

性别 出生 日期 现居住地址 用人单位负责人签字（盖章）： 经办人签字： 工伤保险经办机构经办人签字： 受理日期： 年 月 日

（（（（（（（（（（（（ 三、法律法规与安全管理制度

3.1识别获取安全生产法律法规

（企业应收集适用的安全生产法律法规与其他要求，并将相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中）

企业适用的安全生产法律法规、标准及其它要求清单

序号 法律法规、标准 及其它要求事项 生效日/最新修订日 颁布部门 法规/标准编号 相关条款说明 适用部门 保存部门：

保存年限 年

（（（（（（（（（（（（ 3.2安全生产管理制度和安全操作规程

（企业应遵守安全生产法律法规、标准规范，根据自身生产特点，建立相应的安全生产管理制度、安全操作规程。企业应根据实际情况制定安全生产管理制度、安全操作规程）

管理制度：

×××××××公司文件 ××[2015×号

关于印发安全生产管理制度的通知

各科室、车间：

为了加强安全生产管理，将安全生产事故控制在“零”，促进企业持续发展，增加经济效益，现将修订后的《安全生产管理制度》印发给各车间、科室、岗位，于×年×月×日实施,各部门要认真组织学习，并严格执行。

以上通知，希遵照执行。

×××××××公司

二○一五年×月×日

各项安全操作规程（示例仅供参考）

安全生产责任制度

1、认真学习有关安全生产的文件、、法令和劳动保护规定，创造良好的安全生产条件。

2、上岗必须按规定着装，自觉执行“五必须、准”制度。 五必须的具体内容是： 当班必须穿好工作服。

接触有毒、有害、高温、易崩溅的工作时必须佩戴眼镜。 作业时必须戴好防护手套。 上班必须戴好工作帽。 登高作业必须系好安全带。 准的具体内容是：

上岗不准穿高跟鞋、凉鞋或带铁掌的皮鞋。 进入厂区不准带烟、火。

当班不准干私活、脱岗、窜岗、睡岗。 不准用汽油洗衣服、设备。

有毒、危险岗位处理险情不准单独作业。

3、工作中要坚守岗位，严格执行工艺纪律及安全操作规程，不违章作业，对他人违章作业有权制止。

4、熟练掌握本岗位的工艺流程、安全规程及设备性能，懂生产、懂安全，基本功过硬。

5、岗位人员必须掌握安全防火、防毒、防静电知识，要妥善保管、正确使用各种防护用品和消毒器材。

6、生产岗位要严格执行巡回检查制度规定的内容，发现异常情况应及时处理和报告，发生事故后要保护现场，做好详细记录。

7、坚持“安全第一”，两人以上工作有一人负责安全。

8、严格执行各种安全标准制度，服从组织指挥、服从调度，有权拒绝违章作业指令。

安全教育培训管理制度

1、目的

为了提高广大员工的安全意识和安全技术水平，遵守安全规章制度，强化劳动纪律的自觉性，预防事故的发生，特制订本规范。 2、范围

本规定使用于本公司的安全培训管理。 3、职责

总经理保证安全培训教育所需人员、资金和设施。

安环科负责编制全厂的安全年度培训计划，并组织实施，并对培训教育的效果进行评价。

安全培训工作由安环科位技能培训由生产、技术及相关部门实施，三级教育按公司职能划分实施。 4、管理要求

4.1每年年初由安环科根据各部门的安全培训需求汇总、编制年度安全培训计划，各相关部门负责协助实施。

4.2管理人员培训

4.2.1本厂各级领导及安全管理人员的培训，由安环科根据有关规定，列入年度安全培训计划，统一安排实施。

①企业主要负责人和安全管理人员应接受由部门组织的专门的安全培训教育，经考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定每年进行再培训。

②其他管理人员、专业工程技术人员的安全培训由安环科按干部的管理权限分层次组织实施。

4.3从业人员培训

4.3.1全员安全管理基础知识培训，是全厂开展安全管理活动的基础工作，按以下分工负责组织实施和管理：

①安环科和各部门负责组织实施；

②新入厂员工的安全知识培训可与三级安全教育结合进行。 4.3.2新入厂员工或实习生等上岗前必须进行三级安全教育。培训教

育时间不少于24学时。

4.3.3复工、转岗人员由所在部门负责实施教育培训，教育时间不少于4小时。

4.3.4特种作业人员的安全培训，由安环科根据特种作业人员的持证情况和生产的实际需求，编制培训计划，报主管领导审批后组织实施。企业特种作业人员应接受由部门组织的专门的安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。

4.3.5在有新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，对有关人员进行专门培训，经考核合格后，方可上岗。

4.4其他人员培训

4.4.1外来施工人员进厂时由安环科实施进厂教育，并经考试考核。进入作业现场前，由所在现场的车间管理部门实施进入现场的安全教育。

4.4.2对外来参观或办事人员的安全培训，由人事部门按本厂的安全管理的规定进行进入现场前的安全教育。

4.5 日常教育

4.5.1 安环科及生产部门根据安全生产实际情况，分别组织对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训，使其熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，并确认其能力符合岗位要求。

4.5.2 作业人员经岗位安全操作技能培训后，需进行考试考核合格，方可上岗操作。

安全检查制度

第一条 安全检查是治理整顿建立良好的安全环境和生产秩序，做好安全工作的重要手段之一，要坚持领导与群众相结合、普遍检查与专业检查相结合、检查与整改相结合的原则，做到制度化、经常化。

第二条 开展安全检查，必须有明确的目的，要求有具体计划，建立由各级领导负责、有关人员参加的安全检查组织。

第三条 安全检查的内容是查领导、查思想、查纪律（包括劳动纪律、工艺纪律、操作纪律、工作纪律、施工纪律）查制度、查违章、查事故隐患。

第四条 对所属处、室、车间的安全工作，每年组织一次抽查或互查。以安全检查为重要内容的岗位责任制大检查，厂每季一次，处室每月组织一次，车间每周组织一次，班组进行日检。

第五条 安全检查采取日常、定期、专业、不定期四种检查方式。专业检查时，以各主管部门为主，组织有关单位参加。 第六条 日常安全检查按如下方式进行：

１、生产岗位的班组长和工人，应严格遵守交检查和班中巡回检查制度。

２、非生产岗位的班组长和工人，应根据本岗位特点，在工作前和工作中进行检查。

３、各级领导和各级安全管理人员，应在各自业务范围内，经常深入现场，进行安全检查。发现不安全问题，及时督促有关部门解决。

第七条 定期安全检查包括季节性检查和节日前检查。

１、春季安全大检查以防雷、防静电、防解冻、防泄漏、防建筑物倒塌为重点

夏季安全大检查以防署降温、防台风、防汛为重点。 秋季安全大检查以防火、防冻保温为重点。

冬季安全大检查以防火、防爆、防煤气中毒、防冻、防凝、防滑为重点。

２、节日前检查

节日前对保卫、安全、消防、生产准备、备用设备等进行检查。

第 企业每年度对锅炉、压力容器、电器设备、机械设备、安全装备、监测仪器、危险用品、防护器具、消防设施、运输车辆、防尘防毒、液化气系统等分别进行专业性检查。

第九条 全厂应在装置开、停工前、检修中、新装置竣工及试运转时，进行不定期的安全检查。

第十条 各种形式的安全检查都应认真填写检查记录，按要求上报安全科。

第十一条 各级检查组织，对查出的隐患要逐项研究，编制整改方案，做到“五定”、“三不交”。“五定”是定临时防护措施、定整改措施、定负责人、定完成期限、定资金。三不交：班组能整改的不交到车间，车间能整改的不交到厂，厂能整改的不交上级。

第十二条 暂时不能整改的项目，除采取有效防范措施外，应分别纳入技措、安措或检修计划，限期整改。

第十三条 对《隐患整改通知书》提出的整改要求，整改责任人要认真按要求按期整改到位，否则造成事故，按情节轻重追究责任。

第十四条 通知书要存档、备查。

安全作业证管理制度

1、安全作业证是职工作业的资格凭证，其发放范围限于企业直接从事作业的所有作业人员。

2、安全作业证发给经过教育培训或学徒期满后，有一定的生产理论知识，具备安全操作技能，能从事生产活动的职工。

3、特种作业人员除取得特种作业人员操作证外，还必须取得本企业的安全作业证。

4、发放安全作业证应考核以下内容：

（一）操作工应考核本岗位的工艺规程、岗位操作法和有关安全技术、工业卫生知识、操作技能和事故处理、以及紧急救护能力。

（二）特种作业人员，应考核本工种应掌握的安全作业技能和与之有关的安全理论知识。

5、安全作业证由车间组织考核填写成绩，经车间主任签字，报公司安全科核发。

6、安全作业证是职工上岗作业的证件，凡是直接从事生产作业活动的人员必须持证上岗。

7、安全作业证应记载安全教育的考核成绩、安全工作奖罚情况。 8、安全生产部每月至少对安全作业证抽查一次，车间应随时检查。 9、持证者必须每年接受至少一次安全考核，成绩记入安全作业证内，考试不合格者，允许补考一次，凡补考不合格者，应收回其安全作业证，取消作业资格，除对其进行教育提高外，还应给予一定的经济处罚。

生产设备、设施安全管理制度

1、设备、设施设计与制造的安全保障

（1）生产经营设备、设施应有配套的安全设备或安全警示装置凡可产生危险、有害因素较大的场所、部位，都应设置相应的安全防护装置，例如，设备的可动零部件是否设置有相应的安全防护装置，凡人员易触及的可动零部件，应尽可能封闭或隔离。对于操作人员在设备运行时可能触及的可动零部件，必须配置必要的安全防护装置。对于运行过程中可能超过极限位置的生产设备或零部件，应配置可靠的限位装置。

（2）安全设备设计、制造应符合安全标准要求安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废应当符合国家标准或者行业标准。

2、安全设备、设施使用、维护、检测的安全保障定期对设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。 （1）设备安装的安全要求

设备安装好后，应逐项检查设备的安全状态及性能是否符合安全要求。检查的安全项目包括静态和动态两方面，静态检查项目在设备不运行的条件下进行，如设备表面安全性、安全防护距离等；如控制系统安全性能、可动部件安全防护性能、安全防护装置的工作性能与可靠性、设备运行中尘毒、易燃等的产生情况等。 （2）设备使用、维护保养的安全要求

设备使用应建立设备使用保养责任制，制定安全操作规程，实行操作证制度，以确保设备的安全正常运行。 （3）设备安全检测的要求

安全检测是了解设备运行状况，预测设备运行变化趋势的有效手段，其根本目的是避免安全设备故障或事故发生，保证生产经营安全。

（4）设备的报废与淘汰

建立对设备的报废、淘汰制度，禁止使用 的危及生产安全的工艺与设备。

（5）建立设备安全档案

设备的档案管理是设备管理的基础性工作，它为企业设备安全管理提供信息、资料、和数据，通过对档案信息资料的整理、分析，可了解设备运行状态，为设备安全检查、检测、故障诊断、隐患整改等提供科学的依据。

安全生产投入保障制度

为进一步积极加强企业安全管理，确保企业对安全技术措施经费使用及时、到位，依据本公司《财务管理制度》的规定对安全技术措施经费的提取及使用做如下规定：

一、安全生产投入经费按不低于销售收入的 %的比例提取。企业安全费用由企业自行提取，专户储存，专项用于安全生产。

其中：安全教育专项培训的保障资金为 % 安全劳动防护用品的保障资金为 % 安全生产技术措施的保障资金为 %

二、公司安全生产部根据公司生产情况及时编制资金计划，计划中应包括安全技术措施、设施费用、环境保护、安全宣传、安全培训教育、职工意外伤害保险、应急救援预案物资、个人劳动防护费用、安全先进奖励费用项目等。计划应送总经理审批。

三、公司财务部应按国家有关规定及公司计划提取安全生产资金，纳入年度财务预决算，并确保有效落实，实行专款专用。

四、公司安全生产部应监督安全资金投入的有效实施，督促相关部门、基层单位按制度贯彻执行。

五、使用安全生产资金时，应编制计划，及时报公司负责人进行审批，审批权限及资金限额按有关财务制度执行。

六、公司财务部应对安全生产资金使用进行统计、汇总，安全管理部门应督促相关部门按计划实施，生产技术应掌握采购的安全设施、设备、物资是否合格有效。

七、在安全生产资金使用上应做到“三到位”，即：责任到位、措施到位、资金到位。在具体实施项目上应做到“四定”，即：定项目、定措施、定责任人、定期限。

八、对重大专项安全技术措施基金的制定，应进行可行性评价、论证、会审、确保资金的有效使用，充分发挥其科学、合理、有效的原则。

生产安全事故管理制度

为加强生产安全事故报告和调查处理，进一步落实事故责任追究制度，防止和减少生产安全事故，根据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，结合公司实际，特制定本管理制度。

一、生产安全事故定义

生产安全事故是指在生产经营领域中发生的意外的突发事故，通常会造成人员伤亡或财产损失，使正常生产经营活动中断的事件。

二、事故等级划分

根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：

１、特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；

２、重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；

３、较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；

４、一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。

三、事故报告 １、报告程序

发生生产安全事故，最先发现者应立即向单位领导报告，而后迅速逐级报告总经理、董事长。公司总经理、董事长接到报告后，在1小时内向张家港市安全生产监督管理局和有关部门报告。

情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向张家港市安全生产监督管理局和有关部门报告。

事故报告后出现新情况的，应当及时补报。自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

２、事故报告内容 （１）事故发生单位概况；

（２）事故发生的时间、地点以及事故现场情况； （３）事故的简要经过；

（４）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；

（５）已经采取的措施； （６）其他应当报告的情况。 四、事故的救援

１、接到事故报告的单位领导，在进行事故逐级上报的同时，应采取有效措施，或立即启动事故相应的应急预案，组织抢险救援，防止事故扩大和财产损失。

２、发生人身伤害事故，现场人员应立即采取有效措施，杜绝继发事故，防止事故扩大，并立即将受伤或中毒人员用适当的方法和器具搬运出危险地带，并根据具体情况施行急救措施。在医务人员未赶到现场前，现场人员不得停止对伤害人员的抢救和护理。

３、情况较轻者，现场人员可采用妥善办法将伤害人员迅速护送到公司医务室进行救护。情况严重者，要立即送医院救治。

４、事故发生后，要妥善保护事故现场和相关证据，因抢救人员、防止事故扩大以及疏散交通等原因，需要移动事故现场物件的，要做出标志，绘制简图并做出书面记录。

五、事故调查处理

1、发生一般及以上等级事故，按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定由相应级别组织调查处理，公司有关领导、部门以及事故发生单位要做好积极配合工作。

2、无论发生什么级别的生产安全事故，公司都要组成调查组进行调查，分管安全的副总经理负责组织，调查组由公司有关领导、安全科、

事故发生的分厂（分公司）、车间以及有关部门人员组成。

事故调查的成员要求：应当具备有事故调查所需的知识和专长，并与所调查的事故没有直接利害关系；

调查组职责有：查明事故经过、原因、人员伤害情况、直接经济损失，认定事故性质和事故责任，提出对责任者的处理意见，总结教训，提出防范和整改措施等。

六、事故损失的计算

１、事故直接损失包括原材料损失、成品(半成品)损失和设备损失，原材料和成品(半成品)损失按市场销售价格计算，或按其实际单位成本计算。

２、产量损失是从事故发生时起至恢复正常生产时止，按日计划产量计算的总损失量。设备修复后因生产能力降低而减产部分可不计算在内。产量损失费按单位成本不变价格计算。

３、事故损失总金额为直接损失费与产量损失费之和。

４、计算方法：停车设备台数乘停车时间(小时)乘设备小时计划产量(吨)，为产量损失。

５、产量损失金额：损失产量乘产品单位成本(不变价格)为产量损失金额。

６、伤亡事故损失统计因负伤累计休工天数折合金额，按企业职工平均日工资乘以休工天数。

七、其它要求

１、发生一般及以上等级事故，无论何时，分厂（分公司）必须于1０分钟内将事故报告给安全科和公司有关领导。轻伤事故要先口头报告，在1５小时内将书面报告报安全科。

２、事故报告要真实、及时，不得迟报、漏报、瞒报。

３、公司应建立事故档案，该项工作由安全科负责。对所有事故调查分析的资料，如现场检查记录、照片、技术鉴定、化验分析、会议记录、仪表记录、旁证材料、综合调查材料及登记表、报告书等应妥善保管。

４、对不积极组织参加事故抢救、瞒报、迟报事故、伪造或者故意破坏事故现场、事故调查中弄虚作假的责任人将按照有关规定进行处理。

安全生产会议制度

公司根据安全管理的需要，每月的25日定期召开安全生产例会，参加人员有公司安委会成员及各部门车间负责人。

1、由公司主要负责人主持会议。 2、传达上级部门有关文件及会议精神。

3、针对生产状况，学习有关安全规程和安全技术等。 4、各单位和车间介绍本月的安全情况及事故情况。 5、布置下月安全工作及安全活动内容。

6、每次例会由各单位负责人和安全员参加，不得无故缺席。

安全生产奖惩制度

1、目的

建立奖励、惩罚方法 2、范围

全体员工 3、责任者

安全部 4﹑程序

4.1奖励

4.1.1 对认真执行上级安全生产方针，公司颁布的各项安全生产制度，防止事故发生和职业病危害作出贡献的车间、部门、个人，有下列情况之一的，给予适当奖励：

4.1.1.1 对安全生产有所发明创造、合理化建议被采用有明显的效果者。

4.1.1.2 制止违章指挥、制止违章作业避免事故发生者。 4.1.1.3 及时发现或消除重大事故隐患，避免重大事故发生者。 4.1.1.4 对抢险救灾有功者。

4.1.1.5 积极参加公司、部门组织的各种形式的安全生产活动，被评为先进车间、部门、班组、个人。

4.1.1.6 被评为省、市、局、总公司的安全生产积极分子给予表彰和奖励。

4.1.1.7 对消防、安全工作和其它方面做出特殊贡献者。

4.2奖励程序

4.2.1安全生产先进班组和个人，由车间（部门）汇总材料上报审核后报安全部，经审核后报公司安全生产领导小组通过。

4.2.2先进车间、部门、科室由安全部门提出意见，交公司安全生产小组讨论，审核通过。

4.2.3对4.1有关人员和单位的奖励，有车间和部门提出，经安全部门审查，抱公司领导批准。

4.3惩罚

有下列情形之一者应予惩罚： 4.3.1 事故责任者。

4.3.2 违章指挥或强令职工冒险作业导致事故发生者。 4.3.3 违章违纪，情节严重，性质恶劣者。 4.3.4 破坏或伪造事故现场隐瞒或谎报事故者。

4.3.5 事故发生后，不采取措施，导致事故扩大或重复事故发生者。 4.3.6 对坚持原则，认真维护各项安全生产工作制度人员打击报复者。

4.3.7 其它各种违反安全生产规章制度造成严重后果者。 4.3.8 对提出的整改意见有条件整改而拖延整改的责任人。 4.3.9 擅自挪用消防器材、损坏消防器材者。 4.4惩罚类型

4.4.1经济处罚根据危害程度和损失情况、责任大小，可处以罚款20-500元、赔偿损失的3-50%、降低工资、扣除奖金、没收押金。 4.4.2行政处罚根据危害程度和损失情况、责任大小可处以警告、辞退警告、降职、降级、留用查看、辞退、开除。

4.4.3性质特别严重、情节恶劣，触犯刑律者，追究法律责任。 4.5处罚程序

4.5.1经济处罚由有关部门提出，报分管付总经理批准后执行。 4.5.2行政处罚由有关部门提出，按公司有关规定参照任命程序，报有关领导批准后执行。

企业重大事故隐患申报制度

为有效遏止重大安全生产事故的发生，切实保障人民生命财产安全，进一步加大重大事故隐患的治理的整治力度，针对本公司现状，特制订重大事故隐患申报制度。

1、组织公司全体员工在各自工作岗位认真排查事故隐患，并及时将在排查中发现的事故隐患报公司安全科备案。安全科对历次排查中发现的隐患，应当整理建档，并向公司主要负责人汇报排查出的隐患情况。

2、对于排查中发现的重大事故隐患，公司所有员工可以直接向公司主要负责人报告。

3、接到重大事故隐患报告后，主要负责人要立即向镇安办及安监部门报告，同时组织本单位有关科室制订隐患整改方案，报相关部门备案，尽快落实隐患整改措施。

4、对于在隐患排查工作中及时报告重大事故隐患的员工，公司将根据有关规定给予奖励；对于不认真排查事故隐患或隐瞒不报的，一经查实，公司将给予严肃处理。

企业事故隐患定期排查分析制度

为贯彻落实“安全生产隐患治理年”工作要求，形成本单位事故隐患排查治理的长效管理机制，确保本质安全，特制订以下制度。

1、各车间每周组织一次本岗位安全事故隐患排查，车间主任、安全员参加检查；公司每月组织一次全面安全事故隐患排查，主要负责人、分管负责人和安全职能部门参加检查。对排查出的隐患做好记录，并组织人力、物力及时整改，确保不遗留安全隐患。

2、对排查中发现的事故隐患，要落实责任人，限期整改，整改期限结束，安全生产部要组织进行复查，确保隐患整改到位。

3、车间对排查发现的隐患要及时上报安全生产部备案，同时上报隐患整改的计划、负责人和整改期限。

4、安全生产部负责对排查发现的隐患，及时整理分类，登记建档。对隐患的整改情况进行跟踪，确保隐患按期整改到位。对于无特殊情况拖延或拒不整改的车间或个人，安全科负责上报公司给予严肃处理。

5、对排查出的重大事故隐患，由安全生产部负责，按照安监部门的要求上报镇安办，并请有资质的安全生产中价机构进行评估定级，制定整改方案，按期实施到位。

6、在日常隐患排查的基础上，公司须邀请安全生产专家对全厂进行1-2次全面的安全事故隐患排查。

企业重大事故隐患评估制度

为有效遏止重大安全生产事故的发生，切实保障人民生命财产安全，落实相关的责任人和责任部门，加强重大事故隐患的治理和整改力度，特制订以下重大事故隐患专家评估制度。

1、公司成立相应的隐患整改领导小组，由厂长担任组长，分管负责人、安全员和车间主任为成员，须委托有资质的安全生产中介机构组织专家对事故隐患进行评估，确保事故隐患等级，制定事故隐患等级，制定事故隐患整改方案和技术措施，并制定相关的应急方案。

2、对日常事故隐患排查工作中发现的重大事故隐患（根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》判定），安全生产部应及时报告分管领导和主要负责人，同时上报镇安办及市安监部门。

3、在事故整改方案和技术措施未落实之前，应对隐患存在部位进行局部停产停业处理，直至隐患消除，方可恢复生产。如有特殊情况，在专家认可的情况下可不停产，但需制定完善的预防和应急方案。

4、在隐患整改过程中，所需耗费的人力、物力，由隐患整改领导小组协调解决。

5、在隐患整改结束后，委托有资质的安全生产中介机构评估合格后，提请市安监局进行验收，验收合格后方可恢复生产。

关键装置、重点部位安全管理制度

1、目的

建立要害岗位操作程序 2、范围 要害岗位 3、责任者

安全部、保卫科、要害岗位及所在部门 4、程序

4.1要害岗位的划分：

4.1.1 生产指挥决策岗位：如调度室、总控室。 4.1.2 掌管重要机密岗位：如电话总机室、档案室等。

4.1.3 对生产有重大影响的关键岗位：如高低压配电室，合成塔、防爆岗位等

4.1.4 重要动力、设备岗位：如冰机岗位，水泵岗位、压缩机等。 4.1.5 易燃、易爆、剧毒品仓库及使用岗位：如剧毒品存放点、剧毒品使用岗位、化学危险品仓库等。 4.1.6 贵重稀有机器、备件、仪器。 4.2要害岗位的安全管理规定：

4.2.1 要害岗位的人员应保证素质可靠，技术过硬，凡需要调入要害岗位的人员，应事先由厂保卫部门审定。

4.2.2 新调入要害岗位的人员要进行安全保密教育，尊章守纪，经过技术和安全考试合格后，才许操作。 4.3出入规定：

4.3.1 要害岗位操作人员、专职检修人员，安全、保卫、调度以及有关领导可进入本岗位，其它人员一律禁止入内。

4.3.2 当班操作人员对进入本岗位的外来人员有权进行盘问，检查证件，凡不符合手续者应拒绝其进入本岗位，如发现有可疑人员应及时报告厂保卫部门，并记入交簿。

4.3.3 机密、要害岗位要建立外来人员进出登记制度。

4.3.4 要害岗位因工作需要参观实习者，由厂保卫部门审查同意，并对其进行一般安全教育。参观实习人员不得乱窜岗位和乱动设备。 4.4巡回检查交接规定：

4.4.1 操作人员应加强对机器设备的维护管理，提高警惕，不得擅离职守，并要加强对机器设备的巡回检查，发现问题及时处理，及时报告。 4.4.2 要害岗位应列人企业安全生产大检查的重点，认真检查，对查出的问题，切实加以解决。

4.4.3 操作人员应认真做好交工作，做好交记录，做到交接清楚，以备查考。 4.5检修保卫规定：

4.5.1 在设备检修期间要有专人对设备进行值班看守，以防零件丢失和设备内投入物品等事件发生。

4.5.2 拆卸机器设备时要详细做好记录，贵重机器部件拆下后，要保存在稳妥的地方，并指定专人看守。

承包商管理制度

1 目的

为加强公司对外包工程的规范管理，保障外包工程的施工质量、施工安全，特制定本制度。

2 适用范围

适用于对本公司外包工程承包商的安全管理。 3 职责与分工

主管部门：生产部。负责对承包商的确认，对施工过程全程监督管理，对施工质量、安全负责。

相关部门：协助主管部门做好施工过程的安全监督工作。 被施工部门。协助主管部门对施工过程进行监督管理。 4 内容与要求 4.1 承包商的选择

4.1.1 承包方应具备合法的资格，具备承包工程（项目）的相应资质，并将相关的文件提报生产部审查，存留复印件备案。审查项目应包括：资质证书、安全管理机构、业绩表现、安全管理人员持证情况、特种作业人员持证情况。

4.1.2 项目需要招投标时，由生产部发布含有安全要求的招标通知书，投标单位需要出具含有安全方案的投标书，作为选取合格承包商的重要依据。

4.2 承包商的进厂要求

4.2.1 承包商进入公司施工须签订《安全生产管理协议》，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调，明确双方各自应承担的责任，并由生产部审查同意。

4.2.2 由生产部协调其他部门对外来施工人员进行入厂安全教育，结合本公司实际，讲解公司的规章制度，对本公司的危险因素、危险源重点告知。

4.2.3 进入公司的外来施工人员必须办理《外来人员入厂证》方可进

入作业现场。

4.2.4 施工人员进入作业现场，应由被施工部门对其进行作业现场的安全教育。

4.3 对承包商的施工监控

4.3.1 在施工过程中除应按施工要求制定规范的安全生产管理制度和操作规程外，并应遵守本公司的相关安全生产管理制度及要求，避免造成意外伤害。

4.3.2 在承包工程中，不得将工程转包和分包给不具备安全生产条件的或者相应资质的单位和个人。

4.3.3 在承包工程期间，应按照公司管理制度，对施工人员进行考核，并将相关考核以书面形式告知承包商。

4.3.4 施工过程中如发生意外事故时，承包商应听从本公司的统一指挥。

4.4 生产部应根据合同履行情况，建立合格承包商名录和档案。

新、改、扩建工程“三同时”管理制度

1、目的

加强对公司新建、改建、扩建工程的管理，符合国家相关法律法规的规定，特作出如下规定。

2、范围

本制度适用于公司所有新建、改建、扩建工程“三同时”管理。 3、职责

安全科负责新、改、扩建工程的申报管理 4、相关规定

4.1建设项目在可行性研究阶段，对其安全生产条件和设施进行综合分析，形成书面报告备查。

4.2在建设项目初步设计时，委托有相应资质的设计单位对建设项目安全设施进行设计，编制安全设施设计。

4.3项目施工过程

工程中的隐蔽部分，应经设计、建设、监理和施工单位共同检查合格，方可进行隐蔽。

4.4 建设项目竣工投入生产或者使用前，要组织对安全设施进行竣工验收，并形成书面报告备查。安全设施竣工验收合格后，方可投入生产和使用。

安全设施、设备管理和检、维修制度

检修前准备

1、编制检修计划应做到内容详细、责任明确，措施具体，应包括对安全装置、设施的检修。凡是具有二人以上参与的检修项目，必须指定一人负责安全。

2、检修部门负责人要对检修中的安全负责，在对参加检修人员交待好任务的同时，书面交待好安全措施。

3、检修负责人在检修前，要组织人员对检修过程进行风险评价，做好检修机具准备和周密检查，做到机具齐备，确保安全可靠。

4、检修易燃、易爆、有毒、有腐蚀性物质的设备时，必须进行清洗置换和有效隔离，方可作业；作业时必须按规定穿戴好劳动防护用品。

5、清洗置换的设备，必须进行分析检验，取样要有代表性，确保清洗置换有效合格。

6、易燃、易爆、有毒、有腐蚀性物质和蒸汽设备管道检修，必须切断物料（包括惰性气体）出入口阀门，并由设备所属生产车间加设盲板。

7、检查设备管道与运行中设备管道连接时，中间必须加隔盲板，在抽堵有毒气体盲板时，应戴好防毒面具。

8、设备检维修负责人要对移交检修的设备置换处理负责，移交前要查电气、查物料处理，确认合格方可办理移交。

9、检修电气设备时，必须切断电源并经两次启动复查证明无误后在电源开关处挂上禁止启动牌或专人监控，方能检修。

检修安全规定

1、检修人员要对检修项目进行检查，符合危险作业的项目办理审批手续；检修前准备工作符合检修要求方可进行检修。

2、一切检修作业，必须严格执行各项安全技术规程和相关安全管理规定。

3、凡槽罐、设备、管线检修，要在已切断的物料、管道、阀门上悬挂警告牌。

4、在受限空间、容器内及不通风处作业，应采取临时通风措施，或

使用空气呼吸器等，并设专人监护确保作业安全。

5、凡检修用的临时照明，应使用36V或者12V电压的安全行灯，绝缘要良好，电动工具必须安装漏电保护器并有可靠的接地零线。

6、拆卸有危险的管道，应穿戴好规定的防护用品，松螺丝时应先松外面的，防止中毒和灼伤等伤害。

7、遇有易燃、易爆的设备，要使用防爆器械，或采取其它防爆措施，严防产生火花。

8、设备内检修必须有专人监护，监护人应由有经验的人担任，必须认真负责，坚守岗位，并与检修人员保持有效联络。

9、在检修作业条件发生变化，并可能危害检修人员时，必须立即撤出设备。再次检修时必须重新办理《A&V集团危险作业许可证》。

10、较大型设备内检修应根据设备具体情况搭设安全梯及架台，并配备救护绳索，确保应急撤离需要。

竣工验收

1、检修竣工后，检修部门要细致检查，切勿将工具器材等忘掉在机械设备内，并将搭设的工作架台、拉设的临时电源全部拆除，做到工完、料净、场地清。

2、检修移交验收前，不得拆除悬挂的警示牌和开启切断的物料、管道阀门。经验收后，对检修前所堵设的盲板和切断的管线等要责成专人检查处理。

3、竣工验收时，生产和检修双方负责人当场检查质量是否全部符合检修标准，安全装置是否恢复齐全。

4、生产单位自己检修的，单位负责人要亲自到现场检查验收。 5、检维修设备（设施）竣工验收单，签字验收后；交由设备（设施)管理人员存档备案。

管理部门、班组安全活动管理制度

为使管理部门、班组安全日活动更有实效，真正达到干部员工自我教育、自我管理的目的，使安全活动日制度化，特制定本制度。

一、各单位必须开展以班组、车间、部室为单位的安全日活动。车间班组每月两次，每次不少于一小时；管理部门每月一次，每次不少于两小时。安全日活动时间不得挪作它用。

二、活动内容

1、学习安全生产文件、安全管理制度、安全操作规程及安全技术知识，总结一周的安全生产情况，提出进一步搞好安全生产的对策和要求。

2、结合上级下发的事故通报，组织分析、讨论事故原因和预防措施，举一反三。

3、根据事故预案和操作规程的要求，进行生产异常情况紧急处理能力的培训和演练，定期开展防火、防爆、防止中毒和自我保护能力的训练。

4、定期进行安全技术操作法等安全知识的学习和考试。

5、进行安全座谈，就安全管理和隐患整改等内容提出合理化建议等。 三、安全日活动要做到有领导、有内容、有记录（即班组安全活动记录），基层单位领导和安全员要对记录进行检查和签字，并写出评语。

四、车间领导必须参加班组安全日活动，公司经理级以上领导也要定期参加基层班组的安全日活动，具体规定为：

1、企业负责人每月参加一次。

2、部门负责人及以上领导每月参加两次。

3、原则上各有关领导要参加关键装置要害部位的班组安全日活动。 4、安全生产部对安全活动的记录检查并签字确认每月两次。 五、要充分发挥班组兼职安全员的作用，落实班组安全员的安全职责，提高活动效果。

防火、防爆、防毒、防尘管理制度

为认真贯彻执行有关防火、防爆、防毒、防尘的措施、规定、条例，保证安全生产无事故，公司根据有关规定，制定了防火、防爆、防毒、防尘管理制度。

一、必须逐级执行管理制度，确定各部门负责人管理工作，使管理制工作与安全生产密切配合，以保证有效地贯彻管理制度。

二、必须根据生产操作的特点，制定相适应的管理措施及必要的安全操作规程，并应逐级地定期进行防火、防爆、防毒、防尘的检查，发现隐患，必须及时解决。

三、要发动和依靠职工做好管理制工作，经常向职工有计划地进行管理教育，使其自觉地遵守管理制度和安全操作规程，确保现场安全生产。

四、一般要求：

1、生产现场和生活区应设置消防水管网，其管径及扬程须满足最高消防点的需要。室外消火栓应根据建筑物及施工密集程度布置，一般每隔120米应设置一具。消防系统应定期检查、试验，经常保持畅通，一切防火器材不准移作它用。

2、生产现场、仓库、宿舍等处和重要机器设备旁边均应安置适当量的灭火器，并做好防雨、防冻措施，按月进行检查。黄砂、灭火器等消防材料，应安放在易取处。

3、在生产区，严禁明火，禁止吸烟。

4、宿舍内吸烟应备有烟灰缸，不准随便乱仍烟头，严禁躺在床上吸烟。

5、生产现场和生活区的电源，均应采取集中控制，分区管理的办法，严禁私拉乱接，严禁使用电炉。

6、进入易燃、易爆物品仓库时，严禁携带依然、易爆引火物；在厂区内动火，应遵守动火和防火管理制度，发生火警时应立即报告安全生产部。

7、严禁使用汽油、苯、丙酮等擦洗衣帽。穿有油污的衣服或有关带

油器具，不准接近用火地点，以防着火。

8、锅炉和各种受压容器应具有合格证和设有安全阀、压力表，应确保灵敏准确，经常维护保养。氧气瓶严防粘染油脂，并应设瓶盖和防震圈，乙炔发生器必须有防止回火的安全装置。

五、动火与防火要求：

1、凡在生产厂区或不许动火的区域内动火，必须与安全生产部取得联系，并办好动火手续后放可动火。动火前，要清理工作地点及四周的易燃、易爆物，以防引起火灾。要设专人看火，工作完毕要将火彻底熄灭，方准离开。

2、在施工现场动火，必须离开易燃、易爆物10米以上，否则要采取相应的安全措施。在危险区域动火时，必须由质检室进行可燃气体的含量分析，符合要求后方可动火。

3、在易燃、易爆液体或气体的设备和管道上动火时，要进行置换，清洗及切断盲板等工作，并应事先制定安全措施。

4、在高空动火下方有易燃物品时，应清除或采取遮盖措施，并设专人看火。各种高温管道上不许放置脚手板和其它可燃物品。

六、防毒、防尘

1、禁止在散发粉尘或者有毒其他的工作场所用膳和饮水。散发粉尘的作业，在生产条件许可下，应采用湿式作业。

2、散发有毒不健康的蒸汽、气体和粉尘的设备要严加密闭，必要时应装通风、吸尘和净化设备装置。有毒物品应贮藏在专设处，并严格管理。

3、在接触酸、碱等腐蚀习惯物质并且有烧伤危险的工作地点，应有冲洗设备。

4、对经常接触有毒物质的作业人员，应做好个人的劳动保护工作，工作完毕后应进行洗涤、漱口和洗澡。

5、废料和废水应妥善处理，不要使它危害职工。

设备检修安全管理制度

一、检修易燃易爆、有毒有害、有腐蚀性物质的设备，检修前必须由所属部门进行清洗置换，切断进出物料口，各种物料按规定搬出检修区。

二、检修易燃易爆的设备管道与生产的设备、管道有连通时，必须切开，加堵盲板，切断物料出入口，关闭阀门。

三、凡机电传动设备检修必须切断电流，拆除传动皮带后断开传动链，并要在电器开关上悬挂“禁止合闸”的警示牌。

四、凡是贮藏室、设备、管道检修，要在已切断的物料管道阀门上挂放“禁止开启” 的警示牌。

五、“四不拆”：设备带压不拆，传动设备电源为断不拆，设备高温或过冷不拆，工具不合格不拆。

生产设施安全拆除和报废管理制度

为保证生产设施的运行、检维修、拆除和报废过程的安全，确保企业安全生产，特制定本制度。本制度使用于公司内所有生产设施的拆除和报废管理。

一、职责

1、生产技术部负责对生产设施运行、检维修、拆除和报废方面的安全管理。

2、生产设施的检维修、拆除和报废由维修部门负责。项目负责人应对检修、拆除和报废安全工作负全面责任，并指定专人负责整个作业过程的安全工作。

3、安全生产部负责对该制度执行情况进行抽查。 二、生产设施的安全拆除和报废管理

1、拆除工程施工前，拆除部门应该对拆除设备的现状进行详细调查，编制拆除方案，落实控制风险，经联合签字批准偶，方可施工。较简单的拆除工作，也要制定切合实际的安全措施。

2、拆除工程的施工必须在工程负责人的统一领导下和监督下进行。 3、拆除工程在施工前，应将电线、水、供热设备等相连接部分切断。 4、生产设备中若有易燃、易爆等危险化学品介质的，应先清洗干净，经化验分析验收合格后方可动火拆除。

5、从事拆除工作的时候，应该有脚手架或者其它稳固的结构部分方可操作。

6、拆除和报废生产设备时，生产设备使用或保管部门填写“固定资产报废申请单”，由归口管理部门现场确认后签署意见，报部门经理和总经理批示，报批后由财务部统一办理报废。

7、如发现特种设备存在严重隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定的使用年限，使用部门应及时按相关规定予以报废。由安全生产部向原登记的特种设备安全监督管理部门办理该设备的注销。

危险化学品安全管理制度

1.目的

由于危险化学品具有有毒、易燃、易爆、易腐蚀等特性，为使其在运输、储存、使用过程中得到有效保管和控制，避免造成人身伤害和财产损失，防止环境污染，特制定本制度。 2.适用范围

本程序适用于公司所有危险化学品的储存和使用的全过程。 3.职责

3.1供应部负责危险化学品的采购。 3.2生产部负责危险化学品的使用。 3.2安环科负责危险化学品的管理及监督检查 3.3仓库负责危险化学品的储存

3.4与危险化学品有接触的其他部门严格按《危险化学品安全管理条例》执行。 4.工作程序

4.1接触危险化学品人员的要求：

a.与危险化学品有接触的工作人员，必须接受相关的法律、法规、规章及安全知识、职业健康安全防护、应急救援知识的培训，考核合格后方可上岗。

b.各级员工严格执行有关危险化学品的各种安全制度，并落实各级安全责任制，所有进入作业场所的人员都必须按要求穿戴好劳动防护用品。

c.安环科要定期检查各部门危险化学品安全工作的落实情况。 d.行政部做好全体员工的学习宣传教育工作。 e.仓库负责危险化学品的出入库、出库管理。 4.2危险化学品的运输、装卸

4.2.1所有的危险化学品由供方负责运输时，供应部要在签订合同前，对供方的的运输、装卸资格和能力进行调查评价，以确保危险化学品能安全到达目的地。

4.2.2危险化学品由我公司负责运输时，供应部、销售部要确保运输方运输车辆具有危险化学品运输资格；押运员、司机具有运输危险化学品的资格。

4.2.3仓库保管员和采购人员在危险化学品取样分析前，要考察运输过程中危险化学品的各种标识、包装是否完好、清晰，防护措施是否完整，确认无误后方可放行。

4.2.4危险化学品在装卸时必须严格执行公司危险化学品装卸有关规定。

a.易燃、易爆化学品在装卸过程中要轻拿轻放，不得撞击、拖拉和倾倒，不得超高堆放、随意乱放。

b.对碰撞或互相接触即可易燃易爆的危险化学品，应按规定进行运输和装卸，不得混合装运。

c.对遇热、遇潮容易引起燃烧、爆炸的易燃易爆品，在装运时应当采取隔热、防潮措施。

d.对有毒、有腐蚀性的危险化学品在装卸时要防止泄漏，并配备防护器具。

e.装卸车的所有人员都必须按规定佩戴劳动防护用品。 4.3危险化学品的储存、出入库

4.3.1危险化学品入库必须办理入库手续，并放在专用的危险化学品仓库，分类分区存放，做出明确的标识，并有一定的间隔；出库时要遵循先进先出的原则。

4.3.2储存时，应严格按技术文件要求储存，要防潮、防水、做好通风工作，并定期检查储存情况，危险物品的发放定期核对，随发放，随登记，做到帐、卡、物相符。发现单物不符、标志不清、包装损坏、重量误差等情况，应立即报请上级领导妥善处理。

4.3.3对不可配装的危险化学品，储存时必须要有严格隔离措施，剧毒物品应单独存放。

4.3.4在满足使用要求下，应尽量减少危险化学品的储存量。 4.3.5遇火燃烧、易燃、易爆等危险物品，注意防火措施，严禁露天堆放。

4.3.6危险物品仓库要符合《建筑设计防火规范》要求，并与生产、生活区之间达到消防规定的安全间距，小于规定安全间距应建造隔离墙。 4.3.7危险化学品仓库和储藏室必须有明显的禁火标志，必须配置足够的消防水源和消防器材设备。 4.3.8库房和储存室内严禁住人。 4.4危险化学品的生产和使用

4.4.1危险化学品在生产和使用过程中主要根据工艺规格要求使用，注意在使用过程中的防护措施。

4.4.2生产和使用易燃、易爆危险化学品的单位或场所要有良好通风条件，加强对火源、电源的管理，并配备相应的消防器材。各单位使用的危险化学品的安全技术要求和急救措施要明示，让每位员工知道。 4.4.3生产和使用剧毒物品、腐蚀物品的场所，必须加强安全技术措施，杜绝跑、冒、滴、漏，操作人员必须配备专用的劳动防护用品和用具，做好个人防护。

4.4.4各种气瓶在使用时，距离明火10m以上，氧气瓶的减压器上应有安全阀，严防沾染油脂，不得曝晒，倒置，平时使用与乙炔瓶工作间距不小于5m。

4.4.5盛装危险化学品的容器应由具有资质的单位定期检测。 4.5报废处理

4.5.1危险物品用后的包装物（或容器）不经彻底洗涮，不得改作它用。 4.5.2危险物品和废渣，必须加强管理不得随同一般垃圾运出。 4.6安环科编制公司危险化学品的安全技术说明书，发放到相关部门单位，接触人员要熟悉安全技术说明书的内容，并严格按其要求操作。

重大危险源管理制度

1、根据《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》等要求，企业对重大危险源应及时向当地有关部门进行登记，填报重大危险源申报表。

2、定期进行重大危险源辨识、分级、检查、评估，建立重大危险源档案，加大重大危险源监控，按有关规定要求做好重大危险源头备案工作。

3、根据管理制度，进一步落实重大危险源安全管理和监控责任制。 4、加强人员培训，将重大危险源可能发生的事故、应急处理措施告知相关人员，在重大危险源现场设置明显安全警示标志。

5、重大危险源的运行过程、工艺设备、环境、防护措施等发生重大变化时，应重新进行评估并及时向有关部门报告。

6、应根据（苏安监[2009]109号）文件精神要求，对构成重大危险源的危化品罐区设置泄露检测报警系统、液位超限报警系统和紧急切断系统等。

7、建设单位应按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（AQ/T9002—2006）的要求编制重大危险源事故应急救援预案，并将预案在相关部门备案。

8、应根据事故应急救援预案和重大危险源的实际情况制定演练计划和方案，定期组织培训和演练，并认真总结，适时组织对应急预案的修订。

9、建立应急救援组织机构，明确专职或兼职的应急救援人员，配备相应的四顾应急救援设施、器材。应急救援设施、器材的配备应符合《危险化学品单位应急救援物资配备标准》（征求意见稿）的要求。

10、对重大危险源要有专门的检查制度，对查处的安全隐患企业应及时整改，要制定整改方案。

11、企业应保证重大危险源安全监控所必须的安全投入，对重要设备要加强检测，对安全状况和防护设施要进行检查，并做好检查记录。

12、应根据《江苏省重大危险源监督管理指导意见（暂行）》（苏安监[2009]71号）的具体要求，对重大危险源实施分级评估，并按评估结果，进一步完善对重大危险源的监管措施。

特种设备作业人员及特种作业人员安全管理制度

1 目的

为规范特种设备作业人员及特种作业人员的安全管理，防止人员伤亡事故，促进安全生产，特制定本制度。 2 适用范围

本制度适用于公司内如下几类人员的安全管理：

特种设备作业人员：有机热载体炉司炉、厂内车辆驾驶、压力容器操作、电梯操作、起重机械操作人员及其管理人员

特种作业人员：电工作业、焊接与热切割作业等（结合企业实际确定） 3 职责与分工

主管部门：人力资源部。负责组织特种设备作业人员及特种作业人

员的培训、考核、取证工作；负责建立特种设备作业人员与特种作业人员档案，规范作业行为。

相关部门：各部门。负责叉车工、锅炉工、压力容器操作工、电梯

工、起重机械工、电工、电焊工、危险化学品操作工的管理。

4 内容与要求

4.1 特种设备作业人员及特种作业人员应具备的条件 4.1.1 年龄满18周岁，且不超过国家法定退休年龄；

4.1.2 身体健康，无妨碍从事相应工种作业的疾病和生理缺陷； 4.1.3 初中以上文化程度，具备相应工种的安全技术知识，参加国家规定

的安全技术理论和实际操作考核并成绩合格； 4.1.4 符合相应工种作业特点需要的其他条件。

4.2 特种设备作业及特种作业人员在上岗前，必须进行与本工种相

适应的、专门的安全技术理论学习和实际操作训练。

4.3 特种设备作业及特种作业人员必须通过县级以上监督管理部门

的考核，并取得作业操作证，才可上岗作业。

4.4 人力资源部加强对两类特种作业人员的管理，按照《特种设备作业

人员监督管理办法》（国家质检总局70号令）以及《特种作业人员

安全技术培训考核管理规定》（国家安监总局30号令）做好两类特种作业人员申报新培、复审的组织工作和日常的检查工作，并建立两类特种作业人员档案。

4.5 离开作业岗位达6个月以上的两类特种作业人员，应当重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业。 4.6作业操作证不得伪造、涂改、转借或转让。

4.7 作业操作证必须在规定时间内进行复审。其中《特种设备作业人员

证》每两年要进行复审，《特种作业操作证》每三年要进行复审。

职业卫生管理制度

为了认真贯彻《中华人民共和国职业病防治法》，预防、控制和消除职业病危害，防治职业病，保护我公司职工的健康及其相关权益，改善生产作业环境，搞好职业卫生工作，经公司职业卫生工作领导小组研究，制定本职业卫生管理制度：

一、各部门、各车间在总经理、职业卫生工作领导小组的领导下，履行各自职责，做好职业病防治工作。建立好本单位的职业卫生管理台帐及有关档案，并妥善保存。

二、严格执行职业病危害项目审报的规定。

三、依法履行向劳动者职业病危害告知义务。与劳动者签订劳动合同时，将工作过程中可能产生的职业病危害因素及其后果、职业病防护措施和待遇如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，并以标志、公告等形式提高职工对职业病危害防范意识。

四、依法执行建设项目“三同时”审查制度，按照《中华人民共和国职业病防治法》的规定进行职业病危害的预评价、审查认可、职业病危害控制效果评价、验收认可等程序。

五、对产生职业病危害的工作场所逐步采取技术改造、配备必要的防护设施、防护用品等，落实各项防护措施，积极改善劳动条件。向劳动者提供符合职业病防治要求的职业卫生防护设施和个人防护用品。

六、定期、不定期组织对各部门、各车间职业病防治措施落实情况的检查，对查出的问题及时处理或上报领导小组处理，落实部门按期解决。

七、依法组织对劳动者进行上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查，发现有与从事的职业有关的健康损害的劳动者，及时调离原岗位，并妥善安置。依法组织本公司职业病患者诊疗。

八、依法组织对劳动者的职业卫生教育与培训。

九、组织开展对本公司各作业场所的职业病危害因素日常监测，建立好本公司的职业病危害因素监测档案，并妥善保存。

十、定期委托有资质的职业卫生技术服务机构对作业场所进行职业病危害检测与评价，检测与评价结果及时向卫生行政部门报告，并向劳动者公布。

十一、建立应急救援预案，成立应急分队，落实职责，以利急需，严格执行职业病危害事故报告制度。

操作规程：

×××××××公司文件 ××[2012]×号

关于制定岗位安全操作规程的通知

各科室、车间：

为了加强安全生产管理，坚决杜绝违章指挥、违规操作，盲目生产的现象，确保全年安全生产无事故，经公司研究决定，将修订后的《岗位安全操作规程》印发给各单位，于×年×月×日实施，希各科室、车间、班组认真执行，并在实践中如果出现新的情况希及时上报。 特此通知

×××××××公司 二○一二年×月×日

各项安全操作规程（示例仅供参考）

铣工安全技术操作规程

一、防护用品的穿戴。

1、上班前穿好工作服、工作鞋，女工戴好工作帽。 2、不准穿背心、拖鞋、凉鞋和裙子进入车间。 3、严禁戴手套操作。

4、高速铣削或刃磨刀具时应戴防护镜。 二、操作前的检查。

1、对机床各滑动部分注润滑油。

2、检查机床各手柄是否放在规定位置上。

3、检查各进给方向自动停止挡铁是否紧固在最大行程以内。 4、起动机床检查主轴和进给系统是否正常、油路是否畅通。 5、检查夹具、工件是否装夹牢固。

三、装卸工件更换铣刀、擦拭机床必须停机，并防止被铣刀切削刃割伤。

四、不得在机床运转时变换主轴转速和进给量。

五、在进给中不准触摸工件加工表面，机动进给完毕，应先停止进给，再停止铣刀旋转。

六、主轴未停稳不准测量工件。

七、铣削时，铣削层深度不能过大，毛坯工件，应从最高部分逐步切削。

八、要用专用工具清除切屑，不准用嘴吹或用手抓。

九、工作时要集中思想，专心操作，不擅自离开机床，离开机床时要关闭电源。

十、操作中如发生事故，应立即停机并切断电源，保持现场。 十一、工作台面和各导轨面上不能直接放工具或量具。 十二、工作结束，应擦清机床并加润滑油。

十三、电器部分不准随意拆开和摆弄，发现电器故障应请电工修理。

磨工安全技术操作规程

一、工作时要穿工作服，女工要戴安全帽，不能戴手套，夏天不得穿凉鞋进入车间。

二、应根据工件材料、硬度及磨削要求，合理选择砂轮。新砂轮要用木锤轻敲检查有否裂纹，有裂纹的砂轮严禁使用。

三、安装砂轮时，在砂轮与法兰盘之间要垫衬纸。砂轮安装后要做砂轮静平衡。

四、砂轮最高工作速度应符合所用机床的使用要求。高速磨床特别要注意校核，以防发生砂轮破裂事故。

五、开机前应检查磨床的机械、液压和电气等传动系统是否正常；砂轮、卡盘、挡铁、砂轮罩壳等是否坚固；防护装置是否齐全。起动砂轮时，人不应正对砂轮站立。

六、砂轮应经过2min空运转试验，确定砂轮运转正常时才能开始磨削。

七、干磨的磨床在修整砂轮时要戴口罩并开启吸尘器。

八、不得在加工中测量。测量工件尺寸时要将砂轮退离工件。 九、磨削带有花键、键槽等间断表面时，背吃刀量不得过大。 十、外圆磨床纵向挡铁的位置要调整得当，要防止砂轮与顶尖、卡盘、轴肩等部位发生撞击。当所磨凹槽的宽度与砂轮宽度之差小于30mm时，禁止使用自动纵向进给。

十一、使用卡盘装夹工件时，要将工件夹紧，以防脱落。卡盘钥匙用后要立即取下。

十二、使用万能外圆磨床的内圆磨具时，其支架应紧固，砂轮快速进退机构的联锁必须可靠。

十三、在头架和工作台上不得放置工、量具及其它杂物。

十四、在平面磨床上磨削高而窄的工件时，应在工件的两侧放置挡块。

十五、禁止用一般的砂轮磨削工件较宽的端面。

十六、禁止在无心磨床上磨削弯曲和没有校直的工件。 十七、使用切削液的磨床，使用结束后应让砂轮空转1～2min脱水。 十八、使用油性切削液的磨床，在操作时应关好防护罩并起动吸油雾装置，以防止油雾飞溅。

十九、注意安全用电，不得随意打开电气箱。操作时如发现电气故障应请电工维修。

二十、注意防火，遇有火警应正确使用消防器材。

氧气瓶、乙炔瓶使用安全技术操作规程

一、气瓶存放时，不准靠近热源，距离热源必须在10米以上，并不准日光曝晒。

二、气瓶严禁和油类，化学腐蚀剂等物质接触。

三、使用气瓶时，应严格检查，如发现有损伤，裂纹或其它危险时，严禁使用。

四、使用气瓶时，不准将气瓶用完用尽，应按规定留有余压，用后要戴好瓶帽和胶圈。

五、气瓶要妥善保管，不准乱放，堆放时不许过高，最高不超过四层，并应存放于空气畅通处。

六、使用气瓶开启气阀时，要缓慢均匀，人的面部应位于气瓶侧面，严防震动，严禁烟火，装卸减压表时，应用专用工具严禁用锤击打。

电工安全生产技术操作规程

一、无特殊情况严禁带电作业。380伏以下带电作业必须做到：1、在保证自身安全条件下作业。 2、避免事故扩大。

二、停电作业，必须做到以下五点：

1、工作前，必须明确安全负责人，在布置工作时，必须交待安全注意事项，负责人认为有危害人身和设备安全之处，有权停止作业，工作人员在未弄清安全事项前，有权暂缓执行工作指令。

2、停送电必须有专人负责，严禁预约等现象。 3、高压线路停电作业时，必须填写工作单。

4、停电线路必须挂停电作业指示牌，加挂拆除应有同一个人执行。 5、停电线路必须加挂地线，工作地点重复接地，加挂地线必须接地，然后再接线路一端。拆除地线，必须先拆除线路一端，然后再拆接地端，不得违犯。

三、距离开关不得带负荷操作。

四、局部停电作业，必须有明显断路点。工作前对停电线路和设备必须放电。经检验确无电后，方可作业。

五、凡属电气设备或金属外壳，必须按规定接地。

六、割断线路时，对于割断线路与割断线路的交叉线路和可能接触到其它方向的带电线路应事先停电。

七、高处作业传递东西，应用绳子吊起，不准乱扔更不准从高处往下抛掷东西。

八、所有安全用具，必须按规定进行定期检验。使用前仍需检查。 九、所有警戒牌、指示牌、非加挂人员，严禁动用或拆除。 十、电工在停电设备或线路上操作，应视为带电操作。

砂轮机使用安全技术操作规程

一、砂轮机使用前应先检查电机连接线路是否完好、是否漏电、防护装置是否牢固、砂轮机是否偏心。砂轮有无裂纹或损伤，发现问题禁止使用。

二、使用砂轮机，推动不能用力过大，所用磨件要抓牢。

三、砂轮片与支架间距离不超过15cm，禁止两人同时在一台机上操作。

四、砂轮机前须装有安全挡，以免卡住工作件发生事故。 五、砂轮机使用中如声音异常、炸火，应立即停止使用。 六、操作时必须戴防尘口罩和护目镜。

电焊工安全技术操作规程

一、根据工件的形状和规格，合理选择焊条和电流，根据扳件的厚度，正确选择切割咀头。

二、作业前认真检查，氧气瓶、乙炔瓶、氧气表、橡胶管、切割、焊是否漏气、松动、破裂等。

三、电焊作业前检查交直流电焊机机件，高低压联接是否紧固，绝缘部位是否良好。

四、使用氧气时氧气瓶要整齐、平稳放置，严禁敲打碰击、曝晒或坠落。

五、工作场所保持整齐、清洁、不准堆放易燃物品。氧气、乙炔瓶应距离5米以上。

六、不准在封闭器或装过易燃易爆品的器件上焊接或切割。 七、使用仪表和橡胶管，不准有裂纹或漏气现象。 八、严禁用氧气瓶往各种车辆，容器等物件中压气。 九、氧气瓶气压降到2个大气压时，停止使用。

十、乙炔瓶使用距明火点不得小于10m，严禁在乙炔瓶前吸烟明火。 十一、电焊工作业时必须穿戴特种黑色玻璃面罩。

十二、电焊设备装置检查，修理时必须在切断电源后进行。 十三、电焊机电缆线，应保持良好绝缘，电焊钳联接要旋紧。

3.3法律法规、制度、规程的发放、培训和考核

（企业应将安全法律法规与其他要求、安全生产规章制度和操作规程发放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核）

发放记录

序号 文件名称 接受时间 接受人 教育培训情况 3.4 安全管理制度、操作规程执行档案管理

（企业对安全管理制度、操作规程执行的相关记录，安全检查与隐

患整改记录档案、安全教育、培训和考核档案、事故、事件记录等重要材料进行归档管理）

（（（（（（（（（（（（ 四、安全培训教育

企业应对从业人员进行安全生产教育培训（含职业健康）并考核合格，对新入厂从业人员进行厂、车间、班组三级安全生产教育培训（含职业健康）；对转岗和重新上岗人员进行相应的教育培训，在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关操作岗位人员进行专门的安全教育培训，应对相关方的作业人员进行进入现场前的安全教育培训。

4.1 企业安全教育培训计划

×××××××公司文件 ××[2012]×号

关于印发全年培训计划的通知

各科室、车间：

为贯彻落实公司的安全生产方针和目标，必须不断提高全体职工的质量、健康安全意识和专业技术素质。使企业在激烈的市场竞争中生存与发展。因此公司制定了今年的安全生产培训计划，希各相关部门按计划要求，认真落实。 特此通知

×××××××公司 二○一二年×月×日

2015年度安全教育培训计划

安全教育是企业安全管理工作的重要组成部分，是从根本上杜绝人的不安全行为的重要措施，也是预防和控制事故的重要手段之一。做好企业的安全教育培训工作，才能保证其它安全工作和企业安全生产的顺

利进行。为使我公司2015年的教育培训有规划、有重点、有目的的进行，特制定以下年度安全教育培训计划。 一、 基本思路

（一）加强“安全第一、预防为主”的安全意识教育。安全意识教育就是通过对工人深入细致的思想工作，帮助工人端正事项，提高他们对安全生产的重要性的认识。在提高思想意识的基础上，才能正确理解并积极贯彻执行相关的安全生产规章制度，加强自身的保护意识，不违章操作，不违反劳动纪律，做到“三不伤害”：不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害。

同时对公司各级管理人员（包括领导、各部门管理人员、技术员等）也应加强安全思想意识教育，确保他们在工作时做好带头作用，从关心人、爱护人的生命与健康出发，重视安全生产，做到不违章指挥。

（二）将安全教育贯穿于生产的全过程中，加强全员参与的积极性和安全教育的长期性。做到“全员、全面、全过程”的安全教育。因为生产与安全是不可分割的统一体，哪里有生产，哪里就需要进行安全教育。

（三）开展多种渠道、多种形式的安全教育。安全教育形式要因地制宜，因人而异，灵活多用，尽量采用符合人的认识特点的、感兴趣的、易于接受的方式。针对项目部的具体情况，安全教育的形式主要有以下几个方面：

形式 会议形式 方式 安全知识讲座、座谈会、报告会、先进经验交流会、事故教训现场会等 安全宣传横幅、标语、标志、图片、安全宣传栏等 安全教育视频、安全讲座录像等 安全操作方法演示、消防演习等 （（（（（（（（（（（（ 张挂形式 音像制品 现场观摩演示 （四）严格执行公司的三级安全教育制度，杜绝未经三级安全教育就直接上岗的现象。对于新录用的工人，应严格要求进行三级安全教育（包括公司级、车间级、班组级安全教育），学习内容包括安全技术知识、设备性能、操作规程、安全制度和严禁事项，并经考核合格后方可进入操作岗位，考核情况要记录在案，三级安全教育时间不少于24学时。 二、 主要的培训内容计划： 时间 全过程 1月 主题 三级安全教育 方式 教育目的 对象 新进场工人 全体工人 全体工人 全体工人 全体工人 项目部管理人员 主培人员 安全员等 安全员 法律法规宣传 安全生产管理知加强工人的安全2月 识、安全生产技术上课 意识 专业知识 安全作业操作规加强工人的安全3月 上课 程 作业 养护安全知识教会议、使各养护工人熟4月 育 宣传 悉其岗位知识 加强管理人员安管理人员安全教5月 会议 全意识、加强带头育 模范作用 使工人了解防火消防安全知识培视频、的重要性和如何6、7月 训教育、夏季安全宣传救火等常识 知识教育 等 预防中暑和触电事故 加强工人安全意典型事故和应急8月 宣传 识和处理紧急情救援案例分析； 况的能力 安全生产规章制9月 上课 确保安全生产 度和劳动纪律； （（（（（（（（（（（（ 加强新工人的安上课 全素质 加强工人的法律宣传 意识 安全员 安全员 安全员 安全员 全体工人 消防保卫员、安全员等 全体工人 全体工人 安全员 安全员 10月 11月 12月 1. 2. 3. 4.

加强特种作业人电工、焊特种作业人员安上课 员的安全技能素工、司机安全员 全教育 质 等 确保工人清楚穿宣传、劳保用品使用安戴劳保用品的作全体工现场安全员 全教育 用和如何穿戴劳人 指导 保用品 2015年度安全培训活动总结、制定下一年安全培训计划 具体的培训方案应在培训的前一个月制定出来，并报领导审批，培训结束后，要对培训的效果进行全面的总结。

不能按期举行的安全培训教育活动，要及时向上级报告，说明举年底写好年度培训教育活动的总结报告，提出本年度培训欠缺的

三、 要求

及时通知培训涉及的相关人员做好准备。

行的具体时间和原因。

方面，和以后教育要注意的方面，并制定下一年的安全培训教育计划。

X X X X有限公司 2015年1月2日

4.2 各类人员培训记录及证书（复印件）

（（（（（（（（（（（（ 安全生产管理台账

台账种类: 安全培训教育 单位名称: 台账编号:

企业主要负责人、安全管理人员安全生产管理资格培训取证记录

（ 年） 序号 姓名 性别 职务 培训日期 考试成绩 发证部门 发证日期 证书编号 复审日期 备注

（（（（（（（（（（（（ 全员安全生产知识教育培训记录（ 年度）

安全教育 日 期 授课总 教 时 安全教育内容 备注 序 号 姓 名 所在岗位 考试成绩 授课人 姓 名 备注 序号 姓 名 所在岗位 考试成绩 （（（（（（（（（（（（ 转岗、复工安全教育培训（ 年度）

日期 换岗 （√） 复工 （√） 拟从厂级 车间 班组 原工事工教育 教育 教育 教育内容 种 种 （√） （√） （√） 教育者 受教育者 备注 （签名） （签名） 注：久假复工者在备注栏填休假起止时间及休假原因。

（（（（（（（（（（（（ 新入厂员工“三级教育”培训（ 年度） 姓名 进厂日期 性别 家庭 住址 教育内容 出生 年月 文化程度 工作岗位 身份证号 码 参加工作 年 月 照 片 教育日期 是否考核合格 教育者（签名） 受教育者（签名） 厂级教育 月 日 车间（工段、 区、队）教育 月 日 班组教育 月 日 1、本单位的概况。 2、安全生产法律、法规。 3、本单位安全生产情况及安全生产基本知识。 4、本单位安全生产规章制度和劳动纪律。 5、从业人员安全生产权利和义务。 6、厂内外典型事故、事故应急救援、事故应急预案演练及防范措施等。 1、工作环境及危险因素。 2、所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故。 3、所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准。 4、自救、互救、急救方法，疏散和现场紧急情况的处理。 5、安全设备设施、个人防护用品的使用和维护。 6、本车间（工段、区、队）安全生产状况及规章制度。 7、预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事故。 8、有关事故案例。 9、其他需要培训的内容。 1、岗位安全操作规程。 2、岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项。 3、有关事故案例。 4、其他需要培训的内容。

（（（（（（（（（（（（ 特种作业人员培训、考核、持证登记表（ 年度）

序号 姓 名 性别 出生 年月 工作 年限 现任 岗位 从事本岗位培训 年限 时间 复审 时间 发证 单位 操作证身份证号码 号码 特种作业工种范围：1、电工；2、锅炉司炉；3、压力容器操作；4、起重机械作业；5、电梯；6、冲压剪切设备作业；7、金属焊接（气割）作业；8、厂内机动车；9、船驾驶；10、建筑登高作业；11、冷冻机械作业；12、气体充装作业；13、其它。

（（（（（（（（（（（（ 安全生产教育培训台账（培训）

安全教育名称 教育（授课）人 参加人数 地 点 时 间 教 育 培 训 内 容 （（（（（（（（（（（（ 安全生产教育培训台账（考核）

序号 姓名 部门 序工种 成绩 号 姓名 部门 工种 序成绩 号 姓名 部门 工种 成绩 （（（（（（（（（（（（ 新进员工三级安全教育培训试题

单位： 姓名： 工种： 成绩：

一、选择题（每题5分，共40分）

1.对伤员施行心脏按摩时，应让伤员仰卧在 。 A. 地上 B. 软床上 C.救治者怀中

2. 车间里有一个缺一凳的坏梯子（因素1坏梯子），一名工人用此坏梯子干活（因素2使用坏梯子），工作结束后，他忘记了梯子缺一凳而失足坠落（因素3工人不小心）。请分析事故原因，应排除因素 最有可能防止事故发生。

A．因素1坏梯子 B.因素2使用坏梯子 C.因素3工人不小心

3. 伤害事故发生前，一般会 无伤害事故（未遂事故）为其前兆。 A.没有 B.有1次 C.有多次

4. 齿轮传动中， 的部位最危险。 A.皮带 B.联轴器 C.两齿轮开始啮合的

5. 是工业毒物进入人体的最主要途径。 A.呼吸道吸入 B.皮肤或粘膜侵入 C.消化道吸收

6. 怀孕 个月以上的女工，不安排从事夜班劳动，并在劳动时间内安排一定的休息时间。 A.5 B.6 C.7

7、在生产过程中必须遵守安全操作规程，做到“三不伤害”，即不伤害自己、不伤害他人和 。

A、不被他人伤害 B、不损坏设备 C、不损坏产品

8、在生产过程中严禁“三违”，即违章指挥、违章操作、违反 。 A、生产指令 B、工艺纪律 C、劳动纪律 二、判断题（每题3分，共 21 分）

1.只要生活环境中的毒物、粉尘不超过最高允许浓度,人身是安全的。（ ）

2. 氧气瓶应避免日光曝晒，直立存放，禁止敲击、碰撞氧气瓶，不准用气瓶和铁钻做支架。（ ）

3. 装卸搬运工在操作前要穿戴好劳保用品，检查工具是否完整、齐全、安全可靠，检查作业环境，消除事故隐患。（ ）

4. 尘肺是一种不可逆转的疾病，一旦患有尘肺是不能治愈的，一切医疗手段仅仅是为了控制缓解病情。（ ）

5. 特种作业人员必须持证上岗，超过复审期未及时复审的也可以上岗（ ）

6. 醉酒导致伤亡的，不得认定为工伤，但可比照工伤处理。 （ ） 7. 造成事故的原因可分为人的原因和物的原因。（ ）

三、问答题（39）分

1、你的岗位安全职责及岗位安全操作规程是什么

2、结合自身岗位实际，讲述本岗位存在的主要危险源、安全防范措施及安全生产的意义。

3、如果你发现车间发生职工触电事故，该如何处理和急救？

五、生产设备设施

5.1厂区内的建筑物应设置防雷措施

（提供厂区内的建筑物防雷设施，定期检测报告） 5.2厂内休息室、浴室、更衣室应设在安全区域

5.3生产企业车间、仓库与员工宿舍布局、耐火等级及防火分区应满足相关法律法规、标准规范要求

（按照法律法规要求办理消防行政审批） 5.4危险性作业场所，必须设置安全通道 5.5按规定配置消防设备设施 （消防设备设施的定期检验报告） 5.6主要设备设施应建立技术档案和记录

（主要设备设施技术档案：产品出厂合格证、使用维护说明、安装技术文件等资料和日常维护保养记录）

5.7危险化学品库、油库、油罐等重要设备设施应设置有可靠的安全设备设施，并有相应记录台账。

5.8传动部位应按照应设置防护罩、盖或栏 5.9吊具应有专人管理

5.10电气设施电气设施、配电间环境及安全措施

5.11特种设备应定期检测报告，各类安全装置可靠、有效。

（特种设备产品合格证、使用登记证、法定资质单位的定期检测报告） 5.12通用设备应满足防护罩牢固，各种限位、联锁可靠灵敏，接地（零）保护可靠有效。

5.13煤气发生炉应满足规范要求

5.14按照国家、地方法律法规、标准规范要求，自行建立专用设备设施评分标准

安全生产管理台账

台账种类: 设备设施台账 单位名称: 台账编号:

设备设施运行检查记录表

序号

名称 规格、型号 安装位置 检查日期 设备实施运行情况 备注

（（（（（（（（（（（（ 检 维 修 计 划

序号 设备名称 项目名称 工时 整改时间 维修部门 责任人 检修人员 安全要求及措施 （（（（（（（（（（（（

特种设备登记目录

序号 设备 编号 出厂设备名称 规格型号 使用部门 日期 使用年限 检验资质单位 发证 日期 复检 时间 证件名称 及证号 特种作业设备范围：1、锅炉；2、压力容器；3、压力管道及电梯；4、起重机械；5、厂内机动车辆；6、防爆电气设备；8、其它。 （（（（（（（（（（（（ 特种设备管理台账

编 号： 设备名称 使用部门 检 测 检 验 记 录 故 障 维 修 记 录 检查时间 发生故障时间 型 号 安装地点 检测检验部门 故障内容 出厂日期 管 理 人 合格证号 检验证号 检测检验结论 维修结论 （（（（（（（（（（（（

消防设施登记表

序号 岗位（部位） 器材名称 规格型号 配置数量 定期检测、检查情况 保管人 消防栓、灭火器、消防水带、消防水池、消防水罐等 （（（（（（（（（（（（ 六、作业安全

6.1作业现场通道保持畅通 6.2 危险作业管理 6.2.1危险作业管理制度

高处作业安全管理制度

一、范围

本制度适用于公司范围内高处作业，即凡距坠落高度2米及其以上，有可能坠落的高处进行的作业。

二、职责

本制度的实施由安环科监管，作业单位执行。 三、高处作业分级与分类

1、高处作业的分级：高处作业分为四级。作业高度在2米至5米时，称为一级高处作业；作业高度在5米以上至15米时，称为二级高处作业；作业高度在15米以上至30米时，称为三级高处作业；作业高度在30米以上时，称为特级高处作业。

2、高处作业的分类：高处作业分为三类。即高处作业分为特殊高处作业、化工工况高处作业和一般高处作业。

（1）特殊高处作业：在阵风风力为6级（风速10.8米/秒）及以上情况下进行的强风高处作业；在高温或低温环境下进行的异温高处作业；在降雪时进行的雪天高处作业；在降雨时进行的雨天高处作业；在室外完全采用人工照明进行的夜间高处作业；在接近或接触带电体条件下进行的带电高处作业；在无立足点或无牢靠立足点的条件下进行的悬空高处作业。

（2）化工工况高处作业：在坡度大于45度的斜坡上面进行的高处作业；在升降（吊装）口、坑、井、池、沟、洞等上面或附近进行的高处作业；在易燃、易爆、易中毒、易灼伤的区域或转动设备附近进行的高处作业；在无平台、无护栏的塔、釜、炉、罐等化工容器、设备及架空管道上进行的高处作业；在塔、釜、炉、罐等设备内进行的高处作业。

（3）一般高处作业：除特殊高处作业和化工工况高处作业以外的高处作业。

四、高处作业安全管理规定

1、从事高处作业的单位必须办理《高处安全作业证》，落实安全防护措施，方可施工。

2、《高处安全作业证》审批人员到高处作业现场，检查确认安全措施后，方可批准高处作业。

3、高处作业人员必须经安全教育，熟悉现场环境和施工安全要求。对患有职业禁忌证和年老体弱、疲劳过度、视力不佳及酒后人员等，不准进行高处作业。

4、高处作业前，作业人员应验查《高处安全作业证》，检查确认安全措施落实后，方可施工，否则有权拒绝施工作业。

5、高处作业人员要按照规定穿戴劳动保护用品，作业前要检查、作业中要正确使用防坠落用品与登高器具、设备。

6、高处作业应设监护人对高处作业人员进行监护，监护人应坚守岗位。 7、高处作业所使用的工具、材料、零件等必须装入工具袋，上下时手中不得持物；不准投掷工具、材料及其他物品；易滑动、易滚动的工具、材料堆放在脚手架上时，应采取措施，防止坠落。

8、在附近有放空管线的位置作业时，应事先与岗位负责人取得联系，建立联系信号，并将联系信号填入《高处安全作业证》备注栏内。

9、登石棉瓦、瓦棱板等轻型材料作业时，必须铺设牢固的脚手板，并加以固定，脚手板上要有防滑措施。

10、高处作业与其它作业交叉进行时，必须按指定的路线上下，禁止上下垂直作业，若必须垂直进行作业时，须采取可靠的隔离措施。

11、高处作业应与地面保持联系，根据现场情况配备必要的联络工具，并指定专人负责联系。

12、采取地（零）电位或等（同）电位作业方式进行带电高处作业时，必须使用绝缘工具或穿均压服。

五、高处安全作业的管理

1、高处安全作业证由安全管理部门管理。

2、办理《高处安全作业证》时，一级高处作业及在坡度大于45度的斜坡上面进行的高处作业和在升降（吊装）口、坑、井、池、沟、洞等上

面或附近进行的化工工况高处作业，由车间负责审批；二级、三级高处作业及在易燃、易爆、易中毒、易灼伤的区域或转动设备附近进行的高处作业和在无平台、无护栏的塔、釜、炉、罐等化工容器、设备及架空管道上进行的化工工况高处作业由车间审核后，报安全环保部审批；特级、特殊高处作业及在塔、釜、炉、罐等设备内进行的高处作业由公司安全环保部审核后，报公司主管领导或总工程师审批。

3、《高处安全作业证》一式三份，一份交作业人员，一份交施工负责人，一份交安全环保部留存。

4、对工期较长的施工项目，施工负责人应经常深入现场检查，发现隐患及时整改，并做好记录。若施工条件发生重大变化，应重新办理《高处安全作业证》。

六、其它

本制度使用下列含义：

高处作业：凡距坠落高度基准面2米及其以上，有可能坠落的高处进行的作业，称为高处作业。

坠落高度基准面：从作业位置到最低坠落着落点的水平面，称为坠落高度基准面。

异温高处作业：在高温或低温情况下进行的高处作业。高温是指工作地点具有生产性热源，其气温高于本地区夏季室外通风设计计算温度的气温2℃及以上时的温度。低温是指作业地点的气温低于5℃。

带电高处作业：作业人员在电力生产和供、用电设备的维修中采取地（零）电位或等（同）电位作业方式，接近或接触带电体对带电设备和线路进行的高处作业。低于下表距离的，视为接近带电体。

交叉作业管理规定

1.目的

为规范同一工作面或同一立体空间范围内的不同作业的安全管理，防范事故的发生，保障员工安全，避免财产损失，特制订此规定。

2.适用范围

本规定适用于公司生产区域内的各种交叉作业。包括：生产区域内建筑施工、建构筑物维护改造作业、设备维护检修作业、同一作业面上多台门起重机械和专用机械的交叉作业以及其他作业许可中规定的不相容作业。相对的建筑施工中的交叉作业参照执行。

3.术语与定义

交叉作业——凡在不同作业面中，处于空间贯通状态下同时进行的作业或在同一作业面处于起重机回转或运行范围之内同时进行的作业。

4．管理规定

交叉作业安全进行的关键是作业人员之间的协调和联系，尤其是进入他人场地作业时必须通知该场地施工作业负责人，做好交叉作业人员之间的协调工作，明确双方应采取的防范措施与配合要求。

作业人员在进行上下立体交叉作业时不得在上下贯通同一垂直面上作业，后行作业人员注意避让先行作业人员。

下层作业位置必须处于上层作业物体可能坠落范围之外，当不能满足时，上下之间应设隔离防护层。

禁止下层作业人员在防护栏杆、平台等构件的下方休息、逗留。 4.4起重作业

4.4.1吊装移动工件、分段前，起重指挥与起重司机通知有关人员撤离，确认吊物下及吊物行走路线范围无人员及障碍物，吊物通行路线下方所有人员无条件撤离。

4.4.2起重挂钩、指挥人员站位不得与起重物体起吊路线交叉，不得站在被吊物体通行的死角，与被吊物体保持有效的安全距离。

4.5厂内车辆作业

4.5.1厂内各类车辆在大型起重设备工作范围内作业时，大型起重设备拥有优先通过权，厂内各类车辆必须避让，不得争抢通行。

4.5.2车辆运输超宽、超长物资时必须做好防范措施（警示标识、监护引导人员）防止碰撞其他物件与人员。

4.5.3厂内车辆进入生产区域，须按公司限速规定减速慢行，确认安全后通过，不得与其他车辆、行人争抢通道。

4.5.4高空作业车、汽车吊在狭小空间或高压线线附近作业时，必须保持可靠的安全距离（见下表），操作时须缓慢，严禁大幅度运行作业。 线路电压（KV） 最小距离（m） 4.6搭架作业

4.6.1 脚手搭设中或未检验合格，其他作业人员不得进入搭架范围，脚手架等辅助材料拆除时，下方不得有其他操作人员。

4.6.2脚手板堆放高度过不得超过2米、脚手管堆放高度不得超过1米，堆放的底部宽度应大于1米，以保证堆放的稳定性。

4.6.3严禁在堆放物的脚手架、T排旁休息，防止倒塌伤人。 4.7明火、打磨作业

4.7.1喷漆作业与电焊、打磨作业不得在同一时段同一区域交叉作业。 4.7.2焊接动火作业与气体软管、气体分气包保持适当的安全距离或做好可靠的防护。

4.7.3打磨作业时，打磨机磨销方向不得有人员和易燃物。

4.7.4上方动火作业（焊接、切割）应注意下方有无人员、易燃、可燃物质，若有应做好防护措施，遮挡落下焊渣，防止引发生火灾。

4.8设备维修时，按规定挂警示牌告知操作者，必要时采取相应的安全措施（派专人看守、切断电源、拆除法兰等）谨防误操作引发事故。

4.9因工作需要进入他人作业场所，必须以书面形式向该场地管理者申请，说明作业性质、时间、人数、动用设备、作业区域范围、需要配合事项，与该场所管理者协调做好防范措施后方可作业，其中必须进行告知的作业有：

4.9.1进入门机、龙门吊运行范围，有可能影响门机、龙门吊安全的交叉作业，如高空作业车跨越门机、龙门吊轨道进行的涂装作业；

4.9.2生产区域进行建筑施工作业、建构筑物维护保养作业；

（（（（（（（（（（（（ 〈1 1-35 60 110 1 220 330 1.5 3 3.1 3.6 4.1 4.7 5.3 4.9.3其它由施工负责人根据作业风险分析确定需进行告知的交叉作业。

4.10 涉及到需审批、告知的作业（如危险区域动火作业、进入受限空间作业、高处作业、大型吊装作业等）按相应作业许可规定执行。

进入受限空间作业管理制度

1、目的

为了加强进入受限空间作业安全管理，防止发生中毒、窒息、着火和爆炸事故，切实保证生产的正常进行，特制订本制度。 2、适用范围

本制度适用于本公司内所有进入受限空间作业管理。 3、职责：

3.1生产中心负责受限空间作业的组织及相关动力、能源的开关停送，确认具备安全作业条件的信息传递。

3.2设备管理部门负责受限空间作业的有关设备设施、备件材料的验证及作业方案程序的安全技术审核工作，同时落实专人到作业现场进行监督、指导、检查工作。

3.3技术中心负责受限空间作业的工艺安全技术措施的制定和审核工作，同时落实专人到作业现场进行监督、指导、检查工作。

3.4安环科负责受限空间作业安全措施的审核和现场安全措施落实的监督、检查、工作和监护工作。

3.5作业工段负责制定受限空间作业的安全措施、技术措施、应急措施、作业方案及程序，按规定办理相关申请审批手续，并组织实施，落实各项安全措施，明确人员的作业分工职责及作业过程的全程监护工作。 4、管理程序 4.1受限空间作业

进入生产区域内的各类塔、球、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道、容器以及地下室、阴井、地坑、下水道或其他封闭场所内进行的作业。 4.2切断

4.2.1停止危险设备的运行和使用，对设备与外界连接的管道、设施进行可靠隔绝，如装设盲板、拆卸连接部位、不能用水封或阀门等代替盲板或拆除管道。

4.2.2对动力电源的切断，应采用取下保险熔丝或将电源开关拉下后上锁等措施并加挂警示牌。 4.3清洗、置换和清理

4.3.1对危险设备可靠切断后，打开设备上所有人孔、手孔、放散阀、排空阀、出气阀，料孔和炉门等。

4.3.2根据危险设备内的介质类型用蒸汽、水、热水、机械通风或自然通风等方式进行介质的清洗和置换；如危险设备内有非导电性液体（如苯、乙醚等）时，为防止静电产生导致事故、必须将设备进行可靠性接地，冲入水蒸气时应尽量低压、低速导入。

4.3.3危险设备内的残留物必须尽量排放或移液、清理干净。 4.4采样、分析或检测

4.4.1检修作业人员进入危险设备内前，要通知安环科对设备的状况进行分析或检测，并符合下列条件：

4.4.1.1受空间内的空气质量应当与空间外的相同。氧浓度保持在19.5%到23.5%范围之间。

4.4.1.2可燃性气体浓度应在爆炸下限浓度的5%以下。

4.4.1.3有毒气体或粉尘浓度低于国家规定的卫生标准或低于允许进入的时间及浓度。

4.4.2对危险设备内的气体或粉尘进行取样分析或检测不得早于进入设备作业前30分钟，所采取的样本应是设备内的最高浓度；工作中断后，作业人员再次进入前应重新采样分析或检测；作业期间应每隔4h取样复查一次，也可同时选用有效的便携式检测仪对受限空间进行连续检测，如有一项不合格，应立即停止作业。

4.4.3使用具有挥发性溶剂、涂料时应做连续性分析检检测并加强通风措施。 4.5电气及安全防护措施

4.5.1进入危险设备内作业的照明电压因使用不高于36V的安全电压，狭小或潮湿场所应适用不高于12V的安全电压；使用的电动工具必须装有防触电的电气保护装置。

4.5.2在易燃易爆作业环境中应使用防爆型低压灯具和电动工具，电气线路必须绝缘良好，无断线接头，电源接头无松动，防止产生点起火花造成事故；作业人员不得穿戴化纤类等易产生静电的工作服。

4.5.3在有酸碱等腐蚀性作业环境中，应穿戴好防护用品，在设备外部应设有急救用的冲洗装置和水源等。

4.5.4在设备内多层交叉作业应搭设脚手架，安全作业平台，作业人员应正确穿戴劳动保护用品。

4.5.5设备内作业严禁抛掷工具、材料，也不得将工具、材料等物品放置在人孔边上或设备顶部，以防坠物伤人。

4.5.6在设备内进行焊接作业时，应使用干燥绝缘垫，进行气割、气焊时，要使用不漏气的设备，在设备内不得随便开放乙炔或氧气，加强设备内通风。 4.6安全监护

4.6.1设备外应配备空气呼吸器、消防器材、安全绳和相应的急救用品和装置。

4.6.2进入设备内部作业前，所有作业人员要检查安全措施，安全器具，规定好统一的联络信号。

4.6.3监护人员一旦发现有异常情况发生，因立即召集急救人员穿戴好防护器具进行抢救，不得无防护措施情况下盲目进入抢救。 4.7受限空间作业许可证的管理

4.7.1防爆区域《受限空间安全作业证》管理

由部门负责人认真填写作业证上的作业地点、名称、作业时间、作业内容、安全防护措施等内容，确认作业人和监护人签字后通知安环科进行现场检测，并由安环科人员进行作业审批后方可作业，作业证上所有签字不能代签。

4.7.2非防爆区域《受限空间安全作业证》管理

4.7.2.1由班长认真填写作业证上的作业地点、名称、作业时间、作业内容、安全防护措施等内容，确认作业人和监护人签字后由安环部审查安全措施，审批后方可作业。

4.7.2.2需要对作业场所进行检测时，由车间负责人报安环科进行现场检测，确认无危险后方可作业，作业证上所有签字不能代签。

4.8《受限空间安全作业证》由作业人员持有，作业完交作业单位存档，安环科进行日常检查。

4.9作业设计动火、登高等特殊危险作业时，必须办理危险作业申请单，制定安全措施和应急措施，经安环科审核批准后方可作业。

4.10在作业过程中，作业负责人、现场监护人必须坚守作业现场；对于在作业过程中可能产生、窜入危险物质的情况下，作业现场应不间断检测分

析有害气体含量；一旦发现异常，及时通知作业人员立即撤出，待采取措施并重新检测分析合格后，方可继续进入作业。

4.11作业前后应清点作业人员和作业工具，作业人员离开受限空间作业点时，应将作业工器具带出。

4.12作业结束后，由受限空间所在单位和作业单位共同检查受限空间内外，确认无问题后方可封闭受限空间。 4.13职责要求 4.13.1作业负责人职责

4.13.1.1对受限空间作业全面负责。

4.13.1.2在受限空间作业环境，作业方案和防护措施及用品达安全要求后，方可安排人员进入受限空间作业。

4.13.1.3在受限空间及其附近发生异常情况时应停止作业。 4.13.1.4检查、确认应急准备情况，核实内外联络及呼叫方法。

4.13.1.5对未经允许试图进入或已经进入受限空间者进行劝阻或责令退出。 4.13.2监护人员职责

4.13.2.1对受限空间作业人员的安全负有监督和保护的职责。

4.13.2.2了解可能面临的危害，对作业人员出现的异常行为能够及时警觉并作出判断，与作业人员保持联系和交流，观察作业人员状况。

4.13.2.3当发现异常时，立即向作业人员发出撤离警报，并帮助作业人员从受限空间逃生，同时立即呼叫紧急救援。 4.13.2.4掌握应急救援的基本知识。 4.13.3作业人员的职责

4.13.3.1负责在保障安全的前提下进入受限空间实施作业任务，作业前应了解作业内容、地点、时间、要求，熟知作业中的危害因素和应采取的安全措施。

4.13.3.2确认安全防护措施落实情况。

4.13.3.3遵守受限空间作业安全操作规程，正确使用受限空间作业安全设施与个体防护用品。

4.13.3.4应与监护人进行必要的、有效的安全、报警、撤离等双向信息交流。 4.13.3.5服从作业监护人的指挥，如发现作业监护人员不履行职责时，应停止作业并撤出受限空间。

4.13.3.6在作业中如出现异常情况或感到不适或呼吸困难时，应立即向作业监护人发出信号，迅速撤离现场。 4.13.4审批人员的职责

4.13.4.1审查《受限空间安全作业证》的办理是否符合要求。 4.13.4.2到现场了解受限空间内外情况。 4.13.4.3督促检查各项安全措施的落实情况。

4.14作业过程涉及到其它特殊作业的按照相关作业管理制度执行。

危险区域动火管理规定

1 目的

为贯彻国家“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，规范动火审批程序，防止重特大事故的发生，保障公司生产、检修、施工等工作的顺利进行，特制定本规定。

2 动火区域危险程度划分标准

2.1一级危险源（点）：事故发生频率高或动火时一旦发生事故将会造成重大人身伤亡事故、重大设备事故、重大火灾事故的危险岗位、场所等； 2.2二级危险源（点）：事故发生频率较高或动火时一旦发生事故容易造成重特大人身伤亡事故、重特大设备事故、重大火灾事故的危险岗位、场所等；

2.3三级危险源（点）：事故发生频率不高或动火时一旦发生事故不会导致重伤以上的事故、重大设备事故和重大火灾事故，但具有一定的危险性，有可能发生一般伤害事故的岗位、场所等。 3 动火区域划分及流程管理说明 3.1 动火区域划分

3.1.1在退火炉、喷漆房、高压电房等易燃易爆生产岗位，以及天燃气站、油漆中转站、柴油储罐等重点部位等动火作业场所均未一级动火危险源（点），我公司目前一级动火危险源（点）总数为XX处。

3.1.2对压缩空气、氮气、氩气、水等在综合管廊和地下管线上的动火作业为二级动火危险源（点），我公司目前二级动火危险源（点）总数为XX处；

3.1.3部门内部管辖区域动火作业为三级动火危险源（点），我公司目前三级动火危险源（点）总数为XX处。 3.2动火区域流程管理说明

一级二级的动火必须由公司安环科审批。三级动火由各单位点检维修人员或检修、施工单位参考公司动火票管理流程填写动火申请表，经所在部门安全主管人员审查办理后，经检测合格后可动火作业。 3.2.1填写动火申请表（责任岗位：动火单位现场负责人）

动火单位根据检修或工程等计划要求，由动火单位动火现场负责人提前按照动火等级，填写动火申请表。

3.2.2确认动火部位（责任岗位：设备、设施所属单位点检维修作业长） 动火单位的点检维修作业长根据动火申请表的内容，审查动火的措施，审查内容如下：

3.2.2.1审查动火的必要性和措施是否符合安全要求；

3.2.2.2询问现场周围易燃易爆物品有没有清除，消防器材是否到位； 3.2.2.3现场是否设有专人监护；

3.2.2.4询问动火的地点、时间、部位和动火点与生产系统隔绝的情况； 3.2.2.5询问动火是否对正常生产有影响； 3.2.2.6审查检修安全措施和施工方案是否完善；

3.2.3 审查确认动火措施（责任岗位：动火部门主管领导）

动火部门主管领导根据动火申请表的内容，审查动火的措施，审查内容如下：

3.2.3.1现场确认动火地点、部位是否符合安全要求； 3.2.3.2询问安全措施是否符合现场要求； 3.2.3.3审查紧急逃生通道是否畅通； 3.2.3.4审查动火措施是否完善，有无漏洞； 3.2.3.5询问现场如何进行操作，安全措施是否得当；

3.2.3.6询问现场周围易燃易爆物品有没有清除，消防器材是否到位； 3.2.3.7询问动火的容器和设备内部是否进行清洗、置换和检验； 3.2.4审批动火申请（责任岗位：生产管理部主管领导）

生产中心主管领导根据动火申请表的内容，审查动火的措施，审查内容如下：

3.2.4.1审查动火的措施是否符合安全要求； 3.2.4.2现场是否有人监护和检测； 3.2.4.3签署动火证，批准可以动火作业； 4 动火证的管理和使用

责任岗位：各部门管理人员、主管领导

4.1动火证由安环科指定专人签发、保管，检修单位根据检修计划申请动火作业，安环科对签发动火证负全部责任；

4.2动火证上所列各项，必须认真填写，项目、字迹要清楚，签发的动火证由作业人员保管，随身携带备查，不得转让、涂改；

4.3动火证有效时间为当日有效，如工作需要延长时须经过签发人签字同意，否则重新办理动火证；

4.4动火证签发前要确认动火地点的安全措施是否完全可靠，责任人是否明确；

4.5动火证必须做到一点一证，严禁一证多点，实际动火点必须与动火证签发地点相符，不准异地使用和随意扩大；

4.6原则上不准夜间动火。夜间特殊情况的动火，动火部门在做好正常安全措施和安全确认后，还要在动火作业现场和逃生路线上增加照明措施和标记，由各单位的值班人员负责签字确认。 5 动火区域管理要点注释：

5.1以上各动火管控部位均指设备、设施上动火，不包括生产现场上正常工作时的动火工作；

5.2以上所有动火部位均需开动火证，一二级动火由公司安全主管部门审批，三级动火由所在部门审批，所有动火证上均需附加上该区域的《动火事故预案》和《动火证附加检验表》；附在《动火证申请表》上的《动火事故预案》要求与本次动火相配套，针对性强，不可通用泛泛；

5.3在纳入管理的所有动火部位动火均需设专人负责动火现场指挥工作，该指挥员需要在动火前讲解《动火事故预案》，确认与其它单位联系方式、紧急逃生方法及路线、现场安全检查监护等； 5.4各部门负责人都是本部门安全动火责任人之一；

5.5以上所有动火部位动火前，如果是运转的设备设施，均需停止运转； 5.6在有压管线、设施设备上动火之前，均需先行泄压；

5.7在有电设施设备上动火前，均需停电放电验电，并设专人在最后一道开关旁看护该开关，挂“检修中 禁止送电”的警示牌，严禁他人接触该开关； 5.8凡是动火区域旁安全距离以内有易燃易爆物品时，动火前均需进行清除或有效隔离；

5.9凡是动火区域旁安全距离以内有易燃易爆流体时，动火前均需进行泄露检验；

5.10以上所有动火区域动火前，必须将作业现场的可燃物品，如：抹布、油脂等清除干净；

5.11针对某一动火部位所给出的“防范措施”是提示性的，现场动火要依据实际情况对所提示的防范措施加以细化，要求细化后的防范措施的针对性、确认性有效性、可操作性都要强，确保动火的安全；

5.12容器和设备内部未经清洗、置换和检验合格，严禁动火。必要时建议组织专家和资深人士进行讨论和技术交底，以确立动火方案和预案； 5.13没有经过逐级审批办理动火证之前，任何情况下严禁动火；

5.14所有动火工作完成后，均需在现场观察10分钟以上，确认没有留下隐患并打扫好现场卫生后方可离开；

5.15违火审批手续，私自动火和造成后果的，按照公司安全管理制度，追究有关责任人和单位领导的责任，情节严重者移交机关处理。

6.3 落实各种危险作业票证、安排专人现场管理

动火作业许可证

记录编号 动火装置、设施部位及内容 动火人 监火人 采样检测时间 用火时间 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 采样点 申请部门 特殊工种类别及编号 监火人工种 分析结果 分析人 申请人 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分 用火主要安全措施 确认人签字 用火设备内部构件清理干净，蒸汽吹扫或水洗合格，达到用火条件 断开与用火设备相连接的所有管线，加盲板（ ）块 用火点周围（最小半径15M）的下水井、地漏、地沟、电缆沟等已清除易燃物，并已经采取覆盖、铺沙、水封等手段进行隔离 罐区内用火点同一围堰内和防火间距内的油罐不得进行脱水作业 高处作业应采取防火花飞溅措施 清代除用火点周围易燃物 电焊回路线应接在焊件上，把线不利穿过下水井或与其他设备搭接 己炔气瓶（禁止卧放）、氧气瓶与火源是距离不得少于10M 现场配备消防蒸汽带（ ）根，灭火器（ ）台，铁锹（ ）把，石棉布（ ）块 其他安全措施 危险、有害因素识别： 申请动火部门意见 动火所在部门意见 安全管理部门意见 公司领导审批意见 完工验收 年 月 日 时 分 签 名： （（（（（（（（（（（（ 进入受限空间作业许可证

记录编号 所属单位 原有介质 作业内容 作业人 监护人 采样分析 开工时间 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 分析项目 氧含量 分析结果 可燃气 施工单位 设施名称 主要危险因素 填写人 分析人 采样时间 年 月 日 时 分 主 要 安 全 措 施 确认人签名 作业人员对进入受限空间危险性进行分析 所有与受限空间有联系的阀门、管线加盲板隔离，列出盲板清单，并落实拆除盲板责任人 设备经过置换、吹扫、蒸煮 设备打开通风孔进行自然通风，温度适宜人员作业；必要时采用强制通风或佩戴空气呼吸器，但设备内缺氧时，严禁用通氧气的方法补充氧 相关设备进行处理，带搅拌机的设备应切断电源，挂“禁止合闸”标志牌，设专人监护 检查受限空间内部，具备作业条件，清罐时应用防爆工具 检查受限空间进出口通道，不得有阻碍人员进出的障碍物 盛装过可燃有毒液体、气体的受限空间，应分析可燃、有毒有害气体含量 作业人员清楚受限空间内存在的其他危险、有害因素，如内部附件、集渣坑等 作业监护措施：消防器材（ ）、救生绳（ ）、气防设备（ ） 其他补充安全措施 危险有害因素分析： 施工作业负责人意见 年 月 日 设备所在部门负责人意见 年 月 日 设备管理部门负责人意见 年 月 日 安全管理部门负责人意见 年 月 日 完工验收： 年 月 日 时 分 签 名： （（（（（（（（（（（（ 高处作业许可证

编号 所属部门 作业内容 作业人 开工时间 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 年 月 日 时 分 主 要 安 全 措 施 作业人员身体条件符合要求 作业人员着装符合工作要求 作业人员佩戴安全带 作业人员携带有工具袋 30m以上进行高处作业配备通讯、联络工具 现场搭设的脚手架、防护围栏符合安全规程 垂直分层作业中间有隔离设施 梯子或绳梯符合安全规程规定 在石棉瓦等不承重作业应搭设站在固定承重板上 高处作业有充足照明，安装临时灯、防爆灯 确认人签名 作业部门 作业地点 填写人 补充措施： 危险有害因素识别： 施工作业负责人意见 年 月 日 作业所在部门负责人意见 年 月 日 安全管理部门负责人意见 年 月 日 完工验收; 年 月 日 签名： （（（（（（（（（（（（ 交叉作业告知单

作业内容 作业时间 作业单位 作业管理部门 监护人 经办人： 年 月 日 被告知单位确认（拟采取措施、相关人员联系办法）： 作业区域 作业人数 作业负责人(号码) 管理责任人（号码） 联系电话 告知内容（存在风险、拟采取措施）： 确认人： 年 月 日 填单说明： 1、本告知单由后行施工作业单位填写。 2、作业负责人为实际施工时现场负责人，管理责任人为作业所属部门相应中心主任、 作业长，被告知部门确认人为作业区域中心主任、作业长。 3、本单一式两份，施工作业方、被告知方各保留一份。

（（（（（（（（（（（（ 临时用电作业许可证

记录编号 工程名称 施工地点 电源接入点 临时用电人 临时用电时间 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 申请作业部门 施工作业部门 用电设备及功率 工作电压 电工证号 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分 主 要 安 全 措 施 确认人签名 安装临时线路人员持有电工作业操作证 在防爆场所使用的临时电源、电气元件和线路达到相应的防爆等级要求 临时用电的单相和混用线路采用五线制 临时用电线路架空高度在装置内不低于2.5M，道路不低于5M 临时用电线路架空进线不得采用裸线，不得在树上或脚手架上架设 暗箱埋设及地下电缆线路设有“走向标志”和安全标志，电缆埋深大于0.7M 现场临时用电配电盘、箱应有防雨措施 临时用电设施安有漏电保护器，移动工具、手持工具应有一机一闸一保护 用电设备、线路容量、负荷符合要求 其他补充安全措施 危险有害因素识别： 临时用电部门意见 年 月 日 供电主管部门意见 供电执行部门意见 安全管理部门意见 年 月 日 年 月 日 年 月 日 完工验收： 年 月 日 时 分 签名： （（（（（（（（（（（（ 6.4作业现场设置安全通道标志

6.5反“三违”活动记录

反“三违”活动记录表

时 间 三违类别 检查方式 年 月 日 时 分 违章指挥部 门 地 点 车间 班组 岗位 部门负责人 “三违”责任人 □ 违章作业□ 违反劳动纪律□ 自查□ 部门检查□ 上级检查□ 其它□ 三违经过及危害分析: 处理情况 年 月 日 结案批准人签字 经办人签字 记录人签字

注：1、三违类别和检查方法属于哪种就在其上打；2、三违经过及危害分析，是指三违现象可能造成的经济

损失或社会影响；3、行政处分包括罚款、警告、记过、除名等。

（（（（（（（（（（（（

安全生产管理台账 台账种类: 劳保用品管理 单位名称: 台账编号:

劳 动 防 护 用 品 采 购 记 录

防护用品名称 防护用品 生产（经营）单位 许可证号 购进日期 购进数量 防护用品使用期限 采购负责人 （签字） （（（（（（（（（（（（ 劳保用品发放台账（ 年）

部 门：

品名： 姓 名 单位 合 计 数量 单位 数量 单位 数量 单位 数量 品名： 品名： 品名： 领用日期 领用人签名 注：1、部门是指领用劳动防护用品的车间、班级等内部生产单位； 2、劳动防护用品按实发品名填写。

（（（（（（（（（（（（ 6.6相关方管理 6.6.1相关资质 6.6.2承包商管理制度

承包商管理制度

1 目的

为加强公司对外包工程的规范管理，保障外包工程的施工质量、施工安全，特制定本制度。

2 适用范围

适用于对本公司外包工程承包商的安全管理。 3 职责与分工

主管部门：生产部。负责对承包商的确认，对施工过程全程监督管理，对施工质量、安全负责。

相关部门：协助主管部门做好施工过程的安全监督工作。 被施工部门。协助主管部门对施工过程进行监督管理。 4 内容与要求 4.1 承包商的选择

4.1.1 承包方应具备合法的资格，具备承包工程（项目）的相应资质，并将相关的文件提报生产部审查，存留复印件备案。审查项目应包括：资质证书、安全管理机构、业绩表现、安全管理人员持证情况、特种作业人员持证情况。

4.1.2 项目需要招投标时，由生产部发布含有安全要求的招标通知书，投标单位需要出具含有安全方案的投标书，作为选取合格承包商的重要依据。

4.2 承包商的进厂要求

4.2.1 承包商进入公司施工须签订《安全生产管理协议》，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调，明确双方各自应承担的责任，并由生产部审查同意。

4.2.2 由生产部协调其他部门对外来施工人员进行入厂安全教育，结合

本公司实际，讲解公司的规章制度，对本公司的危险因素、危险源重点告知。

4.2.3 进入公司的外来施工人员必须办理《外来人员入厂证》方可进入作业现场。

4.2.4 施工人员进入作业现场，应由被施工部门对其进行作业现场的安全教育。

4.3 对承包商的施工监控

4.3.1 在施工过程中除应按施工要求制定规范的安全生产管理制度和操作规程外，并应遵守本公司的相关安全生产管理制度及要求，避免造成意外伤害。

4.3.2 在承包工程中，不得将工程转包和分包给不具备安全生产条件的或者相应资质的单位和个人。

4.3.3 在承包工程期间，应按照公司管理制度，对施工人员进行考核，并将相关考核以书面形式告知承包商。

4.3.4 施工过程中如发生意外事故时，承包商应听从本公司的统一指挥。

4.4 生产部应根据合同履行情况，建立合格承包商名录和档案。

6.6.3 承包商管理档案、监督检查记录

承包商管理档案、监督检查记录 记录：

序号 承包商（单位）名称 资格认证 承包项目 安 全 协 议 起始日期 安全培训 监 督 检 查 （（（（（（（（（（（（ 6.6.4安全管理协议

安全管理协议

协议甲方： 协议乙方：

甲方将xxxxxx建设工程交给乙方施工，为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据国家、地方有关法规和中建三局安委会有关安全生产的规定，结合我司施工生产的实际情况，明确双方的安全的安全生产责任，确保施工安全，杜绝各类安全事故的发生，经双方共同协商，签订本协议。

一、工程概况 1、工程项目名称： 2、工程地址： 3、施工范围：

4、开、竣工日期： 年 月 日 — 年 月 日 二、协议内容：

1、甲乙双方必须认真贯彻国家、地方和各级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、、严格执行有关劳动保规、条例、规定。

2、甲乙双方都应建立管理组织体系、配备专职或兼职安全员，应有各种的安全技术操作规程，特种作业人员的审证考核制度及安全生产岗位责任制和定期安全检查制度、安全教育制度等。

3、甲乙双方在施工前要认真勘察现场，合理布置现场，确定防护的重点部位和防护措施。乙方应按工程项目的总体布置编制《施工组织设计》，并按有关安全管理的要求进行施工，特别强调要认真按照上海市安全保证体系的要求做好现场的安全管理工作。

4、甲乙双方必须认真进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高现场安全全体施工人员的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促大家自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

5、工程项目合同签订后，甲方应会同乙方向当地安监站等有关部门申请开工报告手续，并积极配合接受上级有关部门的各类安全检查。

6、施工前，甲方应对乙方的管理和施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求；乙应组织全体施工人 员召开安全生产教育会议，并通知甲方有关人员出席，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求，并必须经常性地检查、督促施工人员严格遵守、认真执行，特别强调在安排任务时，乙方必须对施工班组进行书面有针对性的分项工程安全技术交底。

7、施工期间，乙方指派 同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派 同志负责联系、检查、督促乙方执行有关安全、防火规定。为了加强对项目的安全生产管理，争创达标施工现场，甲乙双方应相互合作，各负其责，经常联系，互相监督，凡安全生产上存在严重问题或发生安全事故的，应按“放过”的原则进行处理。

8、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理的各项规定，接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须限期整改，对于整改不力或明知故犯的行为，甲方有权力对乙方责任人进行经济处罚。

9、在生产操作过程中，甲、乙双方都应督促施工现场人员自觉穿戴好防护用品，对施工区域、作业环境、操作设施设备、工具等必须进行认真检查，发现隐患、应及时停止施工，并彻底落实整改后方可继续施工。

10、由第三方（指业主或现场总包）提供的电器、机械设备、脚手架等设施，在搭设、安装完毕提交使用前，甲方应会同乙方共同按规定验收，并做好验收及交付使用的书面手续，严禁在未经验收或不合格的情况下投入使用，否则由此发生的后果由擅自使用方负责。

11、甲乙双方对施工现场的脚手架、各类安全防护、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经施工负责人和甲方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员，擅自拆除成造成的后果，均由该方人员负责。乙方向甲方申请领用的各类安全标志牌、消防器材等用品，应要妥善管理，合理放置，工程完工后应及时交还给甲方，如有遗失或损坏应加倍赔偿。

12、特种作业必须执行国家《特种作业人员技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训后持证上岗，并按规定定期审证；中、小型机械的操作人员必须做到“定机定人”，严禁违章作业和

无证操作；严禁不懂电器、机械设备操作规程的人，擅自操作使用或维修电器、机械设备。

13、甲乙双方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定。严禁使用电炉，冬季施工如必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火措施，并指派专人值班。

14、贯彻谁施工谁负责安全的原则，在施工期间造成重伤以上等生产安全事故，双方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场，按国家及地方有关事故报告规定：事故单位主要负责人在接到事故报告后的一小时内，及时报告上级安监部门。

15、执行安全“一票否决”制，发生安全事故的项目依据《xxxxxxx公司安全生产奖罚规定》执行。

16、本协议签订的各项规定适应用于协立单位双方，如遇有同国家和地方法规不符合者按国家和地方的有关规定执行。

17、本协议经立协双方签字、盖章有效，甲、乙双方各执一份，双方必须共同严格执行，由于违反本协议而造成安全事故，由违约方承担一切责任。

甲方：（盖章） 乙方：（盖章） 甲方代表签字： 乙方代表签字：

年 月 日

安全生产协议书

出租方： （以下简称甲方） 承租方： （以下简称乙方）

为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全责任，确保承租其间设备安全，根据国家有关法律法规，经双方协商一致签订本协议。 双方的责任与义务：

（一）甲方的责任与义务：

1、租屋前甲方对乙方进行安全书面记录或资料。

2、甲方应要求乙方制定租屋期间的安全措施，在开始租屋前报甲方备案。

3、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书。

4、甲方指派工作人员负责与乙方联系安全生产方面的工作。 5、甲方有权对乙方进行安全技术知识和安全工作指导。 6、乙方在生产中发生的甲方电线路、设备事故，甲方有责任负责调查、统计上报。乙方在经营中如发生《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故，甲方有权督促乙方立即通知当地和门，要求派人保护现场；并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。 7、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行经营。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。 （二） 乙方安全责任

乙方作为承租方，对承租期间发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任：

1、乙方所提供承租期间证明资料应真实、合法、有效。

2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应的安全管理制度；严格执行、《中华人民共和国消防法》、《电业安全工作规程》《电力设备典型消防规程》等甲方要求的有关制度及其他安全生产规定、制度。

2、不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示。

3、乙方经营过程中需使用电、水源，应事先与甲方取得联系，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。

4、乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须

及时整改。

5、乙方经营过程中发生人身伤亡、电线路和设备事故或危及生产运行的不安全情况，应立即报告甲方，并积极配合调查。

（三） 违约责任

1、由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。 2、合同履行中，发现乙方不服从工作人员管理的，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。

3、发现乙方在经营期间有违章行为的，比照甲方有关安全生产奖惩规定对甲方相类似的违章行为应扣款数额，承担相应的违约金。

4、乙方使用甲方提供的设施设备、工器具等造成损坏的，应照价赔偿。 5、乙方人员无故到其他生产区域或擅自动用甲方的设施设备等，乙方按100元至500元/人次承担违约责任。

6、乙方对甲方提出的安全整改意见不及时整改的，每逾期一天，乙方按20元至100元/天承担违约责任。

7、经营过程中发生人身伤亡、电网和设备事故有隐瞒行为的，除接受有关部门处理外，过错方应承担300元至1000元/次的违约责任。 8、 甲乙双方必须严格执行本协议，本协议的法律效力于主合同。 9、本协议有效期限：自 年 月 日起至 年 月 日 止。 10 、本协议经双方签字盖章后生效。

11 、本协议一式2份，甲乙双方各执1份。 12 、本协议签订地点在甲方办公室。

本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决；若经协商、调解不能解决争议的，任何一方可以向当地人民提起诉讼。

甲方： 乙方：

单位名称： 法定代表人： 负责人： 委托代理人：

联系电话： 联系电话：

七、隐患排查和治理

1、安全检查表

2、隐患排查和治理台账

3、隐患排查治理情况进行统计分析

隐患排查治理主要内容

1.安全生产基础管理方面

（1）安全生产管理机构设置，安全管理人员的配备是否符合要求。 （2）企业主要负责人、各职能部门的安全生产职责是否结合企业实际，符合要求。

（3）按照企业安全生产目标，逐级签订责任书。

（4）安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程、安全生产考核制度、危险作业等制度建立和落实情况，

（5）发生工伤事故及时报告、定期统计。工伤事故严格按照“四不放过”原则处理，建立事故档案。

（6）劳动防护用品的配备和使用情况。

（7）编制应急救援预案，并定期演习、更新。

（8）制定安全检查计划和相应的检查表，发现问题及时整改。 2.安全生产教育培训方面

（1）企业主要负责人和安全生产管理人员，应接受安全生产知识教育培训，具备与本单位所从事生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，取得相应的资格证或合格证书。

（2）建立特种作业人员管理台帐，特种作业人员持证上岗率100%。 （3）制定全员安全教育培训计划，认真履行并建有记录。

（4）新从业人员入厂三级安全教育率达100%，变换工种、复工前，相关人员应进行培训和安全教育。

3.机械设备设施方面

（1）建有主要设备、设施台帐。

（2）建立特种设备台帐及其档案资料。

（3）压力容器、锅炉、起重机械、电梯、厂内机动车辆等特种设备取

得特种设备使用证，定期检测合格，并在检测周期内使用。

（4）在役设备（如：金属切削机床、冲、剪、压机械、运输机械、砂轮机等）的传动外露部分应设置完备可靠的防护罩、盖、栏。

（5）在役设备（如：金属切削机床、冲、剪、压机械、木工机械、起重机械等）的限位装置应牢固可靠。

（6）在役设备（如：金属切削机床、冲、剪、压机械、运输机械、起重机械等）的联锁、紧停装置应灵敏有效。

（7）金属切削机床、冲、剪、压机械、砂轮机、木工机械、起重机械等作业时，需要夹紧或锁紧部位的紧固部件应坚实可靠。

（8）按电气要求在设备上设置连接可靠的PE线。 （9）局部照明应为安全电压。

（10）易燃易爆设备设施应具有良好的隔热、降温、通风措施，并有可靠的防雷接地和防静电接地。

（11）易燃易爆场所的电气设施应采用相应等级的防爆电器，消防器材齐全，通道畅通。

4.电气设备设施方面

（1）变配电间应合理设计，符合安全要求。 （2）各种安全用具应定期检测合格。 （3）变压器油要有定期油质测试报告。

（4）低压电气线路绝缘、屏护良好，按要求敷设。 （5）低压电气线路相序、相色正确、标志齐全、清晰。 （6）低压电气线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物。 （7）有完备的临时线装置审批手续，不超期使用。 （8）各类插座电源侧配匹相应的漏电保护器。 （9）每年雷雨季节前要测试接地电阻。

(10）各类移动电气装置上下半年各测试绝缘电阻，并做好记录。 5.作业环境方面

(1)厂区、车间、仓库实行定置摆放，有定置定位图。

(2)厂区、车间、仓库应设置符合要求的安全通道，路面平坦，无积油积水，无绊脚物，占道率小于5%。

(3)所有消防器材完好，且灵敏可靠，并有明显的消防安全标志。 (4)照明灯具完好，采光符合标准，无照明盲区。 6.其他方面

安全生产管理台账

台账种类: 安全生产检查 单位名称: 台账编号:

安 全 生 产 检 查 记 录

检查日期： 年 月 日

检查类别 参加人员 签 名 检查情况及存在问题 被查单位负责人签字: 年 月 日 检查负责人签字: 年 月 日 处 理 措 施 及 意 见 组织检查人 记录人 受查单位或部位 注:1、检查类别包括自查、互查、上级检查等；2、存在问题达到事故隐患级别的要填入“事故隐患登记表”。 （（（（（（（（（（（（

安全生产管理台账

台账种类: 事故隐患整改 单位名称: 台账编号:

编号： 号 编号： 号

隐患整改通知单存根 受查单位 检查人 检查时间 存在问题: 检查处理意见: （（（（（（（（（（（（事故隐患整改通知单

受查单位意见: 车间（班级）负责人 : 年 月 日 经 年 月 日安全生产现场检查,你单位存在下述主要问题,限于 年 月 日前整改,并将整改完成情况于整改后3日内填好“隐患整改反馈单”报 。 存在问题： 事故隐患整改反馈单

：

现将 单位事故隐患整改情况反馈如下：

检查人 签 字 车间（班级） 负责人签字 年 月 日 （（（（（（（（（（（（ 整改内容： 整改措施: 验收结果: 验收人员(签名): 完成日期 年 月 日 整改负责人签名 反馈日期 年 月 日 （（（（（（（（（（（（

事 故 隐 患 登 记 表（ 年度）

验收情况 检查 日期 受检部门(单位) 隐患情况 整改整改整改要求 防范措施 责任期限 人 整改完 投入整改验收成时间 资金 完成人、验情况 收时间 （（（（（（（（（（（（ （（（（（（（（（（（（ 隐患排查治理情况进行统计分析表

填报单位（盖章）：

一般事故隐患 排查治理重大事故隐患 项目 排查一其中：已整改般隐患整改率（项） （项） % 排查重其中：已整改大隐患整改销率（项） 号（项） % 报告期： 年 季度（ 月— 月）

重大事故隐患 其中：列入治理计划的重大事故隐患 列入治理计划的重制定落实治大事故隐理目标任务患（项） （项） 其中 落实治理落实治理经费物资机构人员（项） （项） 落实治理时间要求 累计落实落实安全措治理资金施应急预案（万元） （项） 合计 事故隐患排查治理整改具体情况（必填项）：请企业详细、如实、逐项进行填报，此表不够填写，可另外附页填报 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 事故隐患具体内容 事故隐患整改、治理措施 事故隐患现状（已整改、整改中、未整改） （（（（（（（（（（（（

安全生产事故隐患排查治理情况统计分析季报表

填报单位（盖章）： 统计季度：200X年第X季度 一般事故隐患 重大事故隐患 未整改的重大事故隐患列入治理计划 整改 隐患 已整整改 隐患 已整整改投入 计划 落实落实落实落实落实落实 排查 改 整改率 投入 排查 改 率资金 整改目标经费机构整改应急整改 数 数 （%） 资金 数 数 （%） （万数任务物资人员期限措施资金 （项） （项） （万元）（项） （项） 元） （项） （项） （项） （项） （项） （项）（万元）

本季度数 一季度至本季度 事故隐患排查治理情况分析： 注：本表由生产经营单位于每季度次月3日前，将上季度隐患排查治理情况填报各镇（区）安监部门。

单位主要负责人（签字） 填表人： 填表日期：

（（（（（（（（（（（（ 八、危险源管理

8.1危险源辨识与分级

危险源安全管理制度

第一条 目的

为了辨识公司范围内作业场所的危险源，对其进行科学评价和采取有效控制措施，保证公司生成经营安全平稳运行。

第二条 适用范围

适用于公司生产活动中危险源的辨识、风险评价及风险控制等管理。 第三条 职责

1、公司主管安全负责人：批准公司A级危险源汇总表。

2、生产部：负责监督管理公司危险源辨识、风险评价活动，并编制A级危险源汇总表。

3、各部门：组织实施本单位危险源的辨识、风险评价和风险控制等工作。

第四条 危险源识别

1、危险源分类：危险源分类主要有按照生产过程危险和有害因素分类及企业职工伤亡事故分类等方法。

2、危险源识别条件

2.1辨识时应充分考虑三种状态，即：正常态：指正常、持续的生产运行；异常态：指生产的开车、停车、检修等情况；紧急态：指发生爆炸、火灾等重大突发情况。

2.2辨识时应充分考虑三种时态，即：过去：过去的作业活动、系统或设备等安全控制状态及发生过的人身伤害事故和未遂事故；现在：作业活动、系统或设备等现在维护、改进、报废的安全状态；将来：可以预见的未来作业活动、系统、设备等即将产生的安全状态。

2.3六种能量逸散类型，即：动能、势能、电能、物理能、化学能、生物能。

2.4四种事故起因，即：人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境缺陷、管理缺陷。

3危险源识别方法

3.1各部门按作业场所、设备、岗位辨识，并结合现场观察、查阅资料和记录、访谈等进行。

3.2各部门对辨识出的危险源进行汇总后由员工代表和部门领导审议，并报生产部审定或备案。

第五条 风险评价方法

风险评价方法采用“作业条件危险性评价法”。 1、判定准则

 危险性指数大于320的，确定为A级；

 危险性指数大于等于160但小于等于320的，确定为B级；  危险性指数大于等于70但小于等于159的，确定为C级；  危险性指数大于等于20但小于等于69的，为D级；  危险性指数小于20的，危险性不大不列入等级。 2、判定方法：

作业危险性是下列三个因素的乘积： 发生危险事件的可能性 L； 作业者在危险环境下的状况 E； 事故的可能后果 C； 危险指数 W=L*E*C

 发生危险事件的可能性（L） L 完全预料到 相当可能 不经常，但可能 意外，很少可能 可以设想，但极少可能 极不可能 （（（（（（（（（（（（ 分 数 10 6 3 1 0.5 0.2 实际上不可能  作业者在危险环境中的状况（E） E 连续处在危险环境中 每天在有危险的环境中工作 每周一次在危险环境中工作 每月一次在危险环境中工作 每年一次在危险环境中工作 极难出现在危险环境中工作  事故的可能后果（C） 现象 大灾难 灾难 非常严重 严重 重大 较大 引人注目  危险指数评价（W） W >320 160-320 70-159 20-69 <20 第六条 风险控制

评价 极危险 高度危险 很危险 可能危险 可能后果 多人死亡 数人死亡 一人死亡 严重致残 手足伤残 受伤较重 轻伤 0.1 分 值 10 6 3 2 1 0.5 分值 100 40 15 7 6 3 1 危险源等级 A B C D 不定级 1、风险控制原则：风险控制措施应首先考虑风险消除的原则，然后再考虑风险降低的措施（降低风险概率，降低伤害潜在的严重程度），将使用个体防护措施做为最后的手段。

（（（（（（（（（（（（ 2、A级危险源

2.1对评价出的A级危险源，各单位部门要分析原因，实施纠正及预防措施。

2.2依据《重大危险源辨识标准》构成重大危险源的A级危险源必须严格执行相关安全生产的法律法规的要求。

2.3对于存在技术、资金问题的A级危险源，职能部门将分期列入当年或来年的管理方案进行整改。

2.4安监处和所在单位分别建立A级危险源台账。

2.5 A级危险源所在单位重点控制，公司领导每半年检查一次，所在单位领导每月检查一次，班组长每周检查一次，作业人员每天检查一次。

2.6检查人员应认真填写检查记录，对于检查中发现的问题和隐患，应采取防范措施并限期整改。

3、B、C、D级危险源

3.1 从改善风险控制效果出发，可考虑制定目标、管理方案。 3.2 所在单位建立B、C、D级危险源台账。

3.3 B、C、D级危险源所在单位重点控制，所在单位领导每月检查一次，班组长每周检查一次，作业人员每天检查一次。

3.4检查人员应认真填写检查记录，对于检查中发现的问题和隐患，应采取防范措施并限期整改。

第七条 危险源的编号和标志

1、危险源编号：A、B级危险源由公司统一编号， C、D级危险源由各单位参照公司编号的原则自行排列编号。

2、危险源标志：A、B级危险源所在单位必须设立醒目的危险源标志并悬挂在明显位置，以便提示。

3、标志内容：

标志牌上定好名称、编号、危害及责任者，并写清注意事项（提示）。详见图一。其中：

名称—危害部分称谓

编号—危险源汉语拼音缩写代号

（（（（（（（（（（ 危害—可能引起的事故危害 责任者—危险部位单位负责人

注意（提示）—注意事项或预防事故的主要措施。

名称： 编号： 危害： 责任者：

注意（提示）： 寸：500*650mm） 4、标志牌的要求

形状：左上角绘有一个警示标志 尺寸：根据危险源特点而定

颜色：不同级别的危险源用不同的颜色

等级 A B C D 第 危险源的更新

1、公司每年至少应进行一次危险源的重新识别和风险评价工作。 2、当发生下列情况时，要及时进行危险源的重新识别与风险评价，以确保相关资料的有效性。

2.1法律、法规及自身要求发生变化。 2.2物资发生变化。

2.3设备、设施、工艺发生变化。 2.4作业场所发生变化。 2.5作业方式发生变化。

（（（（（（（（（（（（

图一 危险源标志牌（尺

背景色 红色 绿色 黄色 白色 对比色 白色 白色 白色 黑色 2.6新、改、扩建项目。 2.7新产品、研制、开发。

第九条 凡违反本制度的单位和个人按照公司安全考核制度给予处罚。

第十条 危险源定义：可能导致伤害、疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。

第十一条第十二条

本制度的解释权归安全环保部。 本制度自发文之日起执行。 重大危险源管理制度

1、根据《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》等要求，企业对重大危险源应及时向当地有关部门进行登记，填报重大危险源申报表。

2、定期进行重大危险源辨识、分级、检查、评估，建立重大危险源档案，加大重大危险源监控，按有关规定要求做好重大危险源头备案工作。

3、根据管理制度，进一步落实重大危险源安全管理和监控责任制。 4、加强人员培训，将重大危险源可能发生的事故、应急处理措施告知相关人员，在重大危险源现场设置明显安全警示标志。

5、重大危险源的运行过程、工艺设备、环境、防护措施等发生重大变化时，应重新进行评估并及时向有关部门报告。

6、应根据（苏安监[2009]109号）文件精神要求，对构成重大危险源的危化品罐区设置泄露检测报警系统、液位超限报警系统和紧急切断系统等。

7、建设单位应按照《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（AQ/T9002—2006）的要求编制重大危险源事故应急救援预案，并将预案在相关部门备案。

8、应根据事故应急救援预案和重大危险源的实际情况制定演练计划和方案，定期组织培训和演练，并认真总结，适时组织对应急预案的修订。

9、建立应急救援组织机构，明确专职或兼职的应急救援人员，配备相应的四顾应急救援设施、器材。应急救援设施、器材的配备应符合《危险化学品单位应急救援物资配备标准》（征求意见稿）的要求。

10、对重大危险源要有专门的检查制度，对查处的安全隐患企业应及时整改，要制定整改方案。

11、企业应保证重大危险源安全监控所必须的安全投入，对重要设备要加强检测，对安全状况和防护设施要进行检查，并做好检查记录。

12、应根据《江苏省重大危险源监督管理指导意见（暂行）》（苏安监[2009]71号）的具体要求，对重大危险源实施分级评估，并按评估

结果，进一步完善对重大危险源的监管措施。

2、重大危险源档案资料清单

危险化学品重大危险源“一源一档”资料目录如下： （1）危险化学品重大危险源申报登记表；

（2）危险化学品重大危险源安全监督管理备案通知书； （3）危险化学品重大危险源安全评价报告； （4）危险化学品重大危险源定期检测、检验报告； （5）危险化学品重大危险源应急预案及组织演练记录；

（6）安全生产监督管理部门对危险化学品重大危险源的监督检查记录及行政执法文书；

（7）危险化学品重大危险源变动、核销情况登记。 （8）危险化学品重大危险源的运行情况定期报告； （9）其他。

重大危险源档案

序号 重大危险源位置 物质名称 数量 性质 管理负责人 有无应急预案及预案名称、编号 有无评估报告及评估报告名称、编号 检测报告名称及编号 备注 （（（（（（（（（（（（ 危险源辨识、分类和风险评价、分级

单位: 时间： 年 月 日 作业条件危险性评价（LEC） 作业 序号 危险源（危害因素） 可能的事故、后果 控制措施 活动 风险L E C W 级别

对本公司生产设施或场所进行危险源辨识 （（（（（（（（（（（（ 危险源点、重点部位台账

序号 辨别对象/活动 场所 危险源 可能导致的事故 是否属于重大危险源 控制措施

（（（（（（（（（（（（ 8.2监控与管理

（1）应对危险源（包括企业确定的重大危险源）采取措施进行监控，包括技术措施（设计、建设、运行、维护、检查、检验等）和组织措施（职责明确、人员培训、防护器具配置、作业要求等）。

（2）应在危险源现场设置明显的安全警示标志和危险源点警示牌（内容包含名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等）。

（3）相关人员应按规定对危险源进行检查，并在检查记录本上签字。

重大危险源定期检查记录

重大危险源名称 重大危险源备案号： 投入使用日期 报告书名称 最近一次安全评估 编制单位 编制时间 周边安全间距情况 管理制度 规章制度编制情况 操作规程 应急救援预案 安全警示挂牌管理情况 危险危害告知情况 实时监控报警系统安装情况 物质 应急救援准备情况 人员 最近一次演练 监管责任人及联系方式 （（（（（（（（（（（（ 危险源安全检查表

危险源 名称 地点 所属 车间 检查情况 存在问题 备注 检查人： 检查日期： 年 月 日

（（（（（（（（（（（（ 九、职业卫生

9.1 职业病危害项目申报

应按规定及时、如实地向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素。（应提供网上申报表格和安监局的备案证明），申报表样表见下页。

9.2 作业现场职业病危害因素进行检测结果和告知记录

1、劳动合同

与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，应将工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施和待遇等如实以书面形式告知从业人员，并在劳动合同中写明。

2、职业卫生教育培训

应对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施（参照安全生产教育培训）

3、产生职业危害的作业岗位，设置警示标志和警示说明 9.3 职业病危害岗位的作业人员岗前、岗中和离岗的职业健康体检表 9.4 编制职业健康防护设施配置表

职业病危害项目申报表（2012版）

单位名称：

主要负责人签字： 日期： 年 月 日 申报类别 单位注册 企业规模 上属公司(或主管) 法定代表人 变更原因 工作场所 专职 兼职 人 人 填表人： 电话： 接触人数 （可重复） 接触人数 （不重复） 接触职业病危害总人数： 大○ 中○ 小○ 微○ 行业分类 其他 注册类型 联系电话 职业卫生管理人数 职业卫生管理机构 有○ 无○ 劳动者总人数 职业病累计人数 接触人数 接触人数 接触人数 接触人数 接触人数 现场浓度 （强度） 合计 职 业 病 危 害 因 素 种 类 职 业 病 危 害 因 素 分 布 情 况 粉尘类 化学物质类 物理因素类 放射性物质类 其他 作业场所名称 有○ 无○ 有○ 无○ 有○ 无○ 有○ 无○ 有○ 无○ 职业病危害因素名称

（（（（（（（（（（（（ 职业病危害告知书（样表）

：

您从事的 岗位，在职业活动过程中会接触职业病危害因素 ，如防护不当，可能会产生 的健康损害。

按照《中华人民共和国职业病防治法》及相关的国家规定，公司对职业危害因素采取了职业病防护措施，为你提供 等劳动保护用品；对你进行上岗前和在岗期间的职业安全卫生培训，指导您正确使用相关的职业病防护设备和个人职业病防护用品；安排您进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，职业健康检查费用由本公司承担。

根据《中华人民共和国职业病防治法》的规定，您有义务履行以下规定：自觉遵守用人单位制定的本岗位职业卫生操作规程和制度；正确使用职业病防护设备和个人职业病防护用品；积极参加职业卫生知识培训；定期参加职业病健康体检；发现职业病危害隐患事故应当及时报告用人单位；树立自我保护意识，积极配合用人单位，避免职业病的发生；离职时，应该按照公司的规定参加离职时的职业健康体检。

若因你不履行规定的义务，导致本人或者他人损害并进而导致公司承担任何支付和补偿责任的，公司将有权追究您的个人责任。

特此告知！

公司（盖章） 员工（签字）

年 月 日

注：本告知一式三份，存档一份，用人单位一份，本人一份。

年 月 日

XX公司劳动防护用品登记台账

序号 采购日期 名 称 数 量 金 额 发 票 号 验 收 人 备 注 （（（（（（（（（（（（ XX公司劳动防护用品发放台账

序号 姓名 型号 数 量 发放 日期 更换及 报废时间 序号 姓名 型号 数 量 发放 日期 更换及 报废时间 （（（（（（（（（（（（ 十、应急救援、事故管理

10.1 生产安全事故应急预案或现场处置方案

消防演练方案（参考）

一、 演习目的： 通过本次演习让公司员工掌握基本的消防技能，

包括报警救助、疏散客户、逃生自救等。提高员工预防和处理突发时间的能力，保证事故发生时各项防范与抢险救灾工作能有条不紊的进行，

使公司的财产与员工、顾客的生命财产损失降至最低。 二、演习时间： 年 月 日 三、演习地点：

四、参加演习人员：全体员工 五、演习各部门主要职责：

1、演习指挥总指挥：负责演习的整体策划、组织、指挥、监督与协调工作

2、副总指挥：协助总指挥工作，主要负责演练方案的制定与全体人员的培训工作

3、演习协调组组长：负责演习时协调楼层与楼层、部门与部门之间工作，同时做好本部门的各项应急工作。

4、演习报警组：发现火情，接到指令后立即拨打演习模拟电话报警，向模拟消防部门（现场指挥部）求救。 报警方法：首先报警人员拔通火警电话（指定电话），接下来要说明清楚发生火灾的地点、火灾的性质（什么物质发生火灾）、火势的大小、报警人姓名、联系方式并派人到路口接车。

5、演习灭火组：发现火情后组织、指挥灭火组人员扑救初起火灾。发现火情后及时赶到出事地点，扑救初起火灾，在消防单位未赶到之前，起火区域的义务消防队员先自行灭火。 灭火要求：在消防单位没到之前，

所有灭火组人员听到火警铃声后，在组长的指挥下，立即携带干粉火器材与消防水带进行灭火（假设是发生电器火灾的要由一人先关掉电源）。

6、演习疏散组：发现火情马上打开备用电源，将在本责任区域的顾客（由员工扮演）疏散到安全地带（大门外），确保顾客的人身及财产安全。

7、财物抢救组职责：对商场贵重财物、重要文件及有效票据和财物进行转移到安全地带并安排人员进行看管，防止财物丢失。

8、演习医疗组职责：对演习中或火灾中受伤人员及时有效简单进行救护与包扎。

9、演习警戒组职责：严防火灾时不法分子趁火打劫、趁机搞事，现场采取“准出不准入”管理。

六、演练流程

1、首先商场要在事先确定应急疏散的组织架构与人员名单，并由商场正经理与防损主管对人员进行培训，确保各人员明白自身的职责与岗位技能。

2、演习前要先由正经理召开各组组长会议，细化各组长演练时负责的工作，再召开全体员工会议，强调相关事项。3、演练主管在演练前要准备好所有演练的道具，并对道具进行检测，确保各道具能正常使用。 4、假设火情，再拉响警铃，然后总指挥宣布演习开始，各级接报警、灭火、疏散、财物抢救、医疗、警戒依次展开，当其中一组在演练时，其他组人员要在一边观看学习，演练主管在一旁指挥与讲解。5、演习后要召开全体员工总结大会，总结经验，指出不足，并向演练部交一份总结汇报。

七、演习注意事项

1、演习时疏散逃生路线要提前确定好并公布。 2、演习道具要准备好。

消防演练总结

为了使公司全体员工及租赁人员了解消防基础知识，提高安全防范意识，增强自我保护能力，掌握对突发火灾的应变、逃生技能，学会灭火以及有序地进行人员、财务的疏散处理，确保员工生命安全及财产安全，2013年6月2日上午10:00时到12：00时，公司组织了消防演练活动。培训和演练一共历时2小时，参加人员42人。演练紧张、有序进行，并取得成功。通过此次消防演练，不仅增强了全体员工的消防安全意识，同时还掌握了一般灭火器材的操作使用步骤及方法，进一步提高了全体员工及租赁人员应对突发事件的能力。 一、领导重视，演练活动组织到位

这次消防演练活动，安排周密，从演练策划、前期准备、组织实施到正式演练所经历的各个阶段，公司的领导都给予了很大的关心、支持和帮助。经理同志作为分公司安全生产的第一责任人和演练领导小组组长，对这次演练工作高度重视，认真审定演练方案，确定演练目的、原则和规模，还亲自对演练工作进行部署，亲临演练现场进行指挥，下达演练命令，观察演练情况，对演练工作实施全面控制。 二、筹划缜密，演练方案安全可行

根据消防领导小组要求，从我公司安全工作的实际情况出发，确定本次消防演练的主要任务是开展一次火灾事故的应急演练。其主要目的是使每位参与者能学会灭火器的正确使用方法，掌握火场逃生基本方法，提高自我安全意识，化解风险。经过认真研究，拟定了“公司消防演练方案”。为了使得演练方案安全可行，在方案中就演练的时间、地点、内容、对象都作了具体的说明。 三、积极参与，演练效果呈现良好

消防演练于2013年6月2日上午10:00分到12:00分别进行。首先由主管安全的副经理组织大家学习有关安全的文件、电报通知，然后由

安全员和大家一起学习消防基本知识，最后由支部给大家讲解常用的手提式干粉灭火器的使用方法。而后参与演练的人员一一亲自体会了如何正确的使用灭火器。消防演练紧张有序，安全保证工作到位，演练达到预期效果，最终获得了成功。 四、通过演练，活动达到预期目的

通过消防演练，员工的防范意识和应急自救的能力得到加强：1. 参与人员的消防安全意识有所增强，对消防安全常识有了进一步的了解。2. 对抗击突发事件的应变能力有所提高，现场演练人员能有效组织、迅速地对火灾事故警报做出相应反映，对今后应对突发事件很有益处。3. 演练前组织的消防基本知识培训，使参与人员特别是租赁人员的消防安全知识、突发应急能力、事故发生后逃生技巧得到了提升。4. 演练过程中，参与人员都能遵守纪律，“一切行动听指挥”，团队凝聚力得到了升华。

5. 安全工作领导的组织能力、指挥能力、应变能力也受到了锻炼。通过这次的消防演练，进一步增强了广大员工的防范意识和自救的能力，了解和掌握如何识别危险、如何采取必要的应急措施等基本操作，以便在事故中达到快速、有序、及时、有效的效果。我们将经常性地开展训练或演练工作，以提高我们公司员工的应急救援技能和应急反应综合素质，有效降低事故危害，减少事故损失，确保公司安全、健康、有序的发展。 10.2 应急救援预案演练（计划、方案、总结、影像资料） 10.3 生产安全事故管理台账

安全生产管理台账

台账种类: 生产安全事故管理 单位名称: 台账编号:

生 产 安 全 事 故 上 报 表

事 故 概 况 发生时间 发生地点 事故损失 事故类别 事故责任人 上报时间 事故经过、人员伤亡、财产损失及处理情况： （（（（（（（（（（（（ 事 故 管 理 登 记 表

事故发生时间 事故经过及事故原因 事故损失及危害 防范措施及处理意见 事故地点 事故类别 事故性质 事故 责任人 备注 （（（（（（（（（（（（ 生产安全事故分析会议记录

会议时间 参加人员签名 事故发生时间 事故地点 事故主要 责任人 事故次要责任人 事故损失 会议地点 主持人 记 录 人 事 故 原 因 分 析 采取防 范措施 处 理 意 见 （（（（（（（（（（（（ 生产安全事故统计表

序号 发生时间 部门 伤亡者姓名 性年工工别 龄 种 龄 事故分析 事故简况 事故损失 时间 性质 事故类别 事故责任人 （（（（（（（（（（（（ 10.4应急设施、设备、物资登记表（参考样本）

1、应按应急预案的要求，建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资。

2、应对应急设施、装备和物资进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好可靠。

应急设施、设备、物质登记表

序号 部门或岗位 器材名称 规格型号 生产单位 生产日期 配置数量 检测情况 保管人 消防水池、消防水罐、消防车、泵房、消防栓、灭火器、消防水带、空气呼吸器、应急药箱、洗眼器等

（（（（（（（（（（（（ 应急设施、装备、物质检查、维护记录

名 称 所在位置 规格型号 检查时间 检查情况 检查结检查人员 果 采取措施 （（（（（（（（（（（（ 十一、绩效评定和持续改进

11.1绩效评定

1、企业应每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。

2、发生死亡事故后，应重新进行评定。

3、应将安全生产标准化工作评定报告向所有部门、所属单位和从业人员通报。

4、应将安全生产标准化实施情况的评定结果，纳入部门、所属单位、员工年度安全绩效考评。 11.2持续改进

1、应根据安全生产标准化的评定结果和安全预警指数系统，对安全生产目标与指标、规章制度、操作规程等进行修改完善，制定完善安全生产标准化的工作计划和措施，实施PDCA循环，不断提高安全绩效。

2、安全生产标准化的评定结果要明确下列事项： 1）系统运行效果；

2）系统运行中出现的问题和缺陷，所采取的改进措施； 3）统计技术、信息技术等在系统中的使用情况和效果； 4）系统各种资源的使用效果；

5）绩效监测系统的适宜性以及结果的准确性； 6）与相关方的关系。

精品文档考试教学资料施工组织设计方案

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