项目评审管理程序
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项目评审管理程序
1 目的
明确项目评审节点及评审步骤。 2 范围
本规范适用于公司产品开发项目的节点评审与控制。 3 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版本均不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
《项目管理程序》 《产品开发控制程序》 4 定义
4.1 评审管理流程状态定义如下：
序号 1 2 3 4 5 6 属性 待预评审 待会议评审 通过 不通过 待改进 改进后通过 说明 组织者发起评审，评审状态为待预评审 评审专家预评审完成后，进入待会议评审 会议评审通过 会议评审不通过 会议评审的结论为待改进，需对提出的问题的进行整改 对会议评审提出的问题进行整改，整改并验证完成后，评审状态为改进后通过。 4.2 项目阶段及签发等级： 节点 签发等级 DR1 产品策划阶段 主管技术中心 副总裁 DR2 产品设计与开发阶段 主管技术中心 副总裁 DR3 过程设计与开发阶段 主管工程部 副总裁 DR4 产品和过程确认阶段 主管质量管理部 副总裁 第2页 共5页
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5 职责
评审主要四个角色：组织人、评审专家、评审主导人。职责如下：
5.1 组织人：负责组织项目评审；对评审资料进行归档；评审问题整理、汇总；与验证者
确认所有问题已按要求进行整改。
5.2 评审专家：根据评审计划，参与项目评审活动；全力发现评审对象中的问题，并提出
意见；参与会议评审。
5.3 评审主导人：主持评审，并形成评审结论；整理评审会议的内容，形成评审报告；确
认评审对象中所有问题已得到妥善处理；跟踪和验证评审问题的修改情况。
6 工作流程
<项目评审管理流程>组织人评审主导人评审专家文件及记录1.评审准备2.评审通知不通过3.预评审（DR1-DR4）阶段验证项目表4.评审会议阶段评审报告待改进5.评审决定通过6.问题整改7.验证问题改进后通过结束
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7 管理办法
No. 1 评审准备 按项目开发计划安排或根据开发实际进程需要组织评审时，评审组织人准备评审所需的材料，包括但不限于评审对象文档/工件，评审通知等。 2 评审通知 项目计划 工作描述 文件与记录 批准权限 评审组织人应按确定参加评审人员，将评审对象或内容至少要提前一天发送评审人员，保证预评审有时间进行，并在评审前再进行确认。 参评人员在接到评审通知时，应及时回应，如因工作安排不能参加评审时，应向评审组织人员请假并指定代理人代为参加。 APQP清单 3 预评审 评审专家收到评审通知后，在预评审截止日期，认真全面审核评审对象，提出问题和意见。评审组织人收集评审专家预评审提出的问题和意见，并汇总整理，以保证后续会议评审的质量。 APQP清单 （DR1-DR4）阶段验证项目表 相应文档 4 会议评审 召开评审会议，综合汇总评审意见，评审主导人并给出评审结论。 主管副总裁 5 评审决定 评审主导人根据评审会议结论，确定本次评审的结果并输出评审报告。提交公司相应阶段主导部门主管副总裁批准。通过，进入相关阶段；不通过，改善后重新组织评审；待改进，按要求整改后，验证通过。 阶段评审报告 6 问题整改 评审结果待改进，项目组按要求整改。 阶段评审报告 第4页 共5页
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No. 7 验证问题 工作描述 文件与记录 阶段评审报告 批准权限 主管副总裁 评审主导人对整改后问题进行验证，验证完成后，评审状态为改进后通过。 结束（下一阶段跟踪、检查）。
8 记录与表格
8.1 《阶段评审报告》XXXX-61-00-03
8.2 《产品策划（DR1）阶段验证项目表》XXXX-61-00-12 8.3 《产品设计和开发（DR2）阶段验证项目表》XXXX-61-00-13 8.4 《过程设计和开发（DR3）阶段验证项目表》XXXX-61-00-21 8.5 《产品和过程确认（DR4）阶段验证项目表》XXXX-61-00-39
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