庆阳市林业生态环境调查规划院
2017年收支决算及三公经费公开说明
一、主要职责
承担全市林业生态建设工程的调查、规划和咨询论证工作，参与制定全市各类林业生态建设工程技术标准；承担生态环境建设、新农村建设、自然保护区、森林旅游、城市化及其他占用林地项目工程的调查、规划和咨询论证工作；承担全市森林资源一、二、三类清查调查、野生动植物及相关环境调查、沙化、荒漠化等生态环境调查、动态监测、效益评估及灾害预测预报工作；完成市林业局交办的其他工作。
二、机构人员情况
庆阳市林业勘察设计队是于1985年成立的科级事业单位，2009年财务独立核算，属于财政全额补助单位。于2012年5月正式更名为庆阳市林业生态环境调查规划院，单位编制15人，其中领导职数3人；2017年年末在职职工21人，管理人员3人，专业技术人员17人；退休职工1人。
三、2017年决算情况
（一）收入支出情况
2017年总收入239.81万元，其中：当年财政拨款收入213.80万元，事业收入0.50万元，
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上年结转25.51万元。
2017年总支出239.81万元，按支出经济分类：基本支出204.31万元，占85.20%；项目支出35.51万元，占14.80%。按支出功能分类：社会保障和就业支出9万元，占3.75%；医疗卫生和计划生育支出8.06万元，占3.36%；农林水支出222.75万元，占92.89%。
1.收入支出与上年决算对比分析
2017年各项收入为239.81万元，比2016年收入296.06万元减少了56.25万元，减少率为18.9%。2017年总支出239.81万元，比2016年支出240.56万元减少了0.75万元，减少率为0.31%。其中基本支出203.80万元，比2016年支出216.06万元减少了12.26万元，减少5.67%，减少主要原因是：项目财政拨款收入减少。2017年项目支出35.51万元，比2016年支出24.49万元增加了11.02万元，增加了44.9%。
2.财政拨款支出与年初预算对比分析
本年度财政拨款收入预决算的差异率为0%，非财政拨款收入预决算的差异率为0%，年初结转和结余预决算差异率为0，人员经费预决算差异率0%，公用经费预决算差异率-2.84%，人员经费预算执行差异率0%，公用经费预算执行差异率2.43%，财政拨款结转和结余率0%；财政拨款项目结转和结余上、下年变动率0%；财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重0%，“三公”经费支出预决算差异率0%。项目支出中开支在职人员及离退休经费的比重为0%。项目支出中未开支在职人员及离退休经费。资产类往来款变动率0%，负债类往来款变动率395.33%，引起变动的原因为是其他应付款增加。
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（二）“三公”经费情况
2017年“三公”经费全年共支出1.37万元，其中：公务用车运行维护费1.37万元，公务接待费0元，因公出国（境）支出0元。比上年减少了1.79万元，减少率为56.7%。主要原因是我院认真执行厉行勤俭节约有关规定，切实压缩“三公”经费支出。核定公务用车编制1辆，实有公务用车0辆。
（三）政府采购支出情况
2017年政府采购支出总额13.28万元，其中政府采购货物支出13.28万元。
（四）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，我单位共有车辆0辆。无价值50万元以上的通用设备和专用设备。
（五）其他说明情况
我单位2017年无政府性基金预算财政拨款收入及支出。
（六）绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我院组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及项目2个，资金10万元。
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根据年初设定的绩效目标，专项经费自评得分为96分，项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。从评价情况看，我单位能够严格按照国家、省、市对项目的实施及资金的支付进行全程管理的有关规定，并取得了较好的社会和生态效益。通过项目的实施，对我市天然林保护、退耕还林、三北防护林、公益林建设等林业生态工程进行了调查规划和核查验收。加强生态林业建设，保护和发展森林资源，为实现经济发展模式的生态化创造条件。科学合理的利用森林资源，充分发挥林业在改善生态环境中的作用，提高生态效益。
四、名词解释
财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、经营收入”以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成林木种质资源调查的相关数据汇总、整理、印刷、上报等工作的支出。
公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
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公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
附件：1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、2017年度预算绩效管理综合评价自评表
庆阳市林业生态环境调查规划院
2018年9月17日
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