BSC维度序关键绩效指标号销售收入目标1完成率2销售回款率项目公司可控3管理费用控制目标达成率4净资产回报率项目目标成本5达成率6项目销售利润率部门协作满意度客户综合满意度项目重要节点计划完成率指标定义及说明实际完成销售收入额与计划完成销售额的比例，以签约口径计算反映销售按揭回款办理的及时性项目公司可控管理费用，包含的费用项目以项目公司预算指标中的界定为准指公司投入的资产的回报率，反映了投资的获利能力项目实际成本与项目目标成本的比值反映项目的盈利能力总部各中心对本项目公司工作的协作满意度指项目公司开发项目的客户综合满意度考核项目重要节点计划按时完成的情况工程管理中心根据事前编制的工程管理检查表格，进行检查并评分年度内发生的重大人员伤亡事故的次数通过交付期头四个月反映的工程质量缺陷，评价交付产品的工程质量水平反映员工对企业的忠诚程度指标计算公式考核指标年年度/季度指基准目标挑战标值值值（万元）95%98%100%数据来源考核周期权重备注(实际完成销售额÷计划销售额)×100%本期销售按揭已回款金额÷销售按揭本期应回款金额×100％（项目公司整年实际可控管理费用发生额÷计划可控费用总额）×100％净利润÷净资产（固定资产＋流程资产）×100％（项目实际发生的成本÷项目计划目标成本〕×100%(项目销售毛利-营业费用)/签约销售额×100%以人力资源中心组织的内部协作满意度调查结果为准根据客户服务中心组织的客户满意度调查表统计获取按项目计划考核方法计算计划完成得分（∑内部质量检查得分÷检查次数）×100％财务管理中心/半年/年审计法务中心度财务管理中心/半年/年审计法务中心度财务管理中心/半年/年度审计法务中心财务管理中心/半年/年度审计法务中心5%5%90%95%98%108%103%100%8%财务类10%KPI指标项目目标成本总额105%（万元）15%102%15%100%20%成本管理中心半年/年度8%8%调查表约定总部与项目公司的强相关部门，给予较高权重财务管理中心/半年/年度审计法务中心7客户类89（60（70（75人力资源中心半年/年度）分）分）分（55（65（70客户服务中心）分）分）分40%80%90%工程管理中心7%半年/年度半年/年度10%10%工程管理中心组织每月检查打分否决性指标，未发生得分1.0；发生则运营指标乘0.6内部工程质量10检查得分85分90分95分工程管理中心半年/年度8%运营类11重大安全事故发生率实际发生重大安全事故次数／00项目公司工程部半年/年度8%交付头四个月12户均缺陷条数∑已交付房屋头四个月每户缺陷条数÷总交付户数由人力资源中心定期取得的员工敬业度调查结果作为考核依据≤9条≤7条≤6条客户服务中心/户/户/户50%60%70%人力资源中心半年/年度半年/年度8%10%学习发13员工敬业度展类100%
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