工程建设领域突出问题专项治理工作检查记录表

工程建设领域突出问题专项治理工作

检 查 记 录 表

(第 检查组)

项目名称： 所在县区： 检查时间：

东营市治理工程建设领域突出问题工作领导小组办公室

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项 目 基 本 情 况 （此项由项目单位填写） 项目名称 项目建设地点 项目类型 项目法人 总投资 项目状态 建设规模 开工时间 投资完成情况 总承包单位或主体工程施工单位 立项批复字号 新建□ 续建□ 竣工□ 主要负责人 投资构成 立项□ 在建□ 竣工□ 建设期限 竣工时间 项目结算金额 工程监理单位 立项批复时间 批复建设内容 环评批复字号 《建设用地规划许可证》编号 《国有土地使用证》编号 《建设工程规划许可证》编号 《建筑工程施工许可证》编号 填表人 环评批复时间 《建设用地规划许可证》发证时间 《国有土地使用证》发证时间 《建设工程规划许可证》发证时间 《建筑工程施工许可证》发证时间 填表日期 检 查 内 容

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类别 问 题 查 验 材 料 1.项目建议书及项目立项审批文件 2.环境影响报告书 3.选址意见书 4.可行性研究报告及其审批文件 5.建设用地规划许可证 6.建设工程规划许可证 7.国有土地使用权证、矿业权审批文件和出让协议 8.初步设计审批文件 9.有关行业主管部门的审查审批意见 1项目规划、立项是否符合科学发展观的要前期审报审批情况 求和中央规定的投向。 2.是否严格执行国家有关审批、核准、备案程序，是否严格履行可行性研究，初步设计等规定建设程序，审批手续是否完备齐全。 项目情况是否符合进度要求。 2.有关部门开工令或建设工程施工许可证 建设2.是否严格按照批复的建设内容、规模和标3.设计变更通知书、经济洽商签证 实施准进行建设实施，是否严格执行土地、环保、4.工程施工进度计划 情况 节能、规划等方面的规定。 5.工程施工日志 1.财政配套资金是及时否足额到位，项目自筹资金及其他资金是否及时足额到位。 2.财政部门是否按照项目建设进度，及时足1.发展改革委或项目主管部门下达投资计划的文件 2.财政部门下达建设资金预算的文件、资金到位情况有关凭证或材料 3.财务管理有关文件、工程财务收支账目或自查情况材料 4.投资估算、工程概算、工程预算及其批文 5.工程量清单、监理现场签证单、工程款支付凭证 6.竣工结算报告及有关部门审核报告 7.竣工财务决算报及有关部门评审报告 1.项目管理规划 2.项目单位内部管理文件 3.招标投标审批文件，勘察、设计、施工、监理等方面的招标投标文件和合同，材料设备采购合同。信息公开情况。 4.项目监理规划、监理实施细则、旁站监理方案、监理日志 5.工程质量监督报告及安全和质量监督管理部门出具的审核意见和其它专项审查意见 1.是否按照要求的时限开工，项目投资完成1.工程施工图审查合格书 资金管理使用情况 额拨付投资资金 3.资金是否专款专用，资金拨付和账户管理等方面的内控机制是否健全，财务管理是否规范，财务支出是否依法合规。 4.是否严格执行项目投资预算，是否开展决算评审，是否出现投资超概算或投资规模失控现象。项目能否充分发挥投资效益。 1.是否严格执行招标投标制的有关规定，对应实行招标投标的，是否都实行招标投标；对应实行公开招标投标的，是否都实行公开项目建设管理情况 招标投标，招标投标的手续和有关材料是否完备齐全。 2.是否严格执行法人责任制，工程监理制和合同管理制的有关规定。 3.是否健全并落实工程质量和安全生产责任制，项目建设中是否存在质量和安全隐患，项目建设中是否发生过安全生产责任事故。 6.安全生产许可证 项目序。 竣工2.工程质量是否合格，能否按期投产使用。 验收3.是否及时编报竣工财务决算报告。 情况 4.项目单位档案管理是否严格规范。 1.是否按期完工，是否严格履行竣工验收程1.竣工图 2.工程竣工报告、项目竣工验收报告、有关部门现场验收记录 3.各单项工程交工验收证书、建筑工程消防验收证书、环保部门验收证书 4.质量检验评定资料、有关实验检验报告 工程建设领域突出问题专项治理重点抽查登记表

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关键 环节 抽查内容 工程建设项目立项审批环节是否依法合规 是否符合产业政策和供地政策 是否有建设项目可行性研究报告及批复 发现问题 处理措施 工程 是否认真落实国家规定的强制性建设项目 标准 决策 是否存在违规审批问题 是否存在未批先建问题 是否通过节能审查和环境影响评价的审批、核准 是否经过符合资质要求的咨询中介机构的评估论证 是否按照土地利用总体规划批准用地 是否依法办理土地使用证 土地 矿业 权审 批和 出让 是否落实经营性用地和工业用地招标拍卖挂牌出让制度 是否存在非法批地、以租代征和违法占地行为 是否存在低价出让土地的情况 是否存在擅自变更土地用途的问题 是否依法取得用地规划许可证和建设工程规划许可证 规划许可程序是否合法有效 是否存在违规变更规划、调整容积率问题 是否依法组织实施招标投标 工程招标投标程序是否符合法律规定 否存在化整为零、规避招标问题 招标公告是否在指定媒体发布 城乡 规划 管理 招标 投标 活动 是否存在限制或排斥潜在投标人的情况 是否存在虚假招标问题 是否存在围标串标问题 招标代理机构行为是否符合法律规定 评标委员会组建是否合法，是否严格执行回避制度 评标标准和方法是否在招标文件中载明，评标过程是否存在随意改变评标标准和方法的情况 4

是否存在领导干部违反规定干预和插手招投标活动的情形 涉及招投标问题的举报投诉是否得到查处和解决 是否依法取得建设工程施工许可证 是否按规定办理质量和安全监督手续 是否按照监理规范和合同要求实施工程监理 是否存在转包和违法分包问题 是否擅自改变项目建设规模和内容 工程 建设 实施 和质 量安 全管 理 工程验收程序是否符合规定 是否存在未经验收或验收不合格即交付使用或进行后续工程施工 质量责任制是否落实，是否存在工程质量问题， 安全生产领导责任制是否落实，是否发生安全生产事故 是否对检查出的质量和安全隐患进行及时整改 安全生产事故是否按规定报告和调查处理 是否按规定组织施工安全教育和培训 是否按规定制定应急救援预案 财务管理是否规范，资金拨付和使用程序是否依法合规 物资 采购 和资 金安 排使 用 是否存在10%以上超概算的问题 物资设备采购是否符合招标投标法和政府采购法规定 是否存在物资采购监管薄弱的问题 是否存在工程配套资金不到位的问题 是否存在拖欠工程款和农民工工资的问题 建设 信息 公开 监督 检查 案件 查办 是否存在应向社会公示建设项目信息而未公示的情况 稽查、审计和监察等整改意见是否得到落实 有关投诉和举报是否得到及时受理，违纪违法案件是否及时得到严肃查处 发现的

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问题汇总 （此项由市检查组填写） 检查组处理意见 检查人员签 字 检查组负责人签字

项目建设单位 负责人签字 6