承运商审计报告

审计人员： 日期： 年 月 日

序号检查项目判别不符合现象或事项描述一、公司资质、组织架构检查（1）（2）（3）检查承运商的营业执照、法人代码证、道路运输许可证、税务登记证、组织机构代码、银行开户许可证检查承运商的管理体系及人员资质情况检查承运商的车辆状况，网络覆盖情况二、公司质量方针、目标和文件（1）（2）（3）三、人员 （1）（2）（3）（4）公司各员工岗位职责明确企业员工应经过培训并取得相应资质，有驾驶证，上岗证应有培训计划，新手应培训上岗；应定期对所管辖的承运人员进行安全行车、优质服务及相关制度的培训承运商安排人员体检结果，应符合GSP的人员体检要求(提货人员）企业具有根据有关法律、法规，制定符合企业实际的管理文件，包括管理规程、工作流程和相关记录。企业具有人员上岗培训、车辆管理、运输配送管理、单据管理、客户服务与投诉管理、安全消防及环境卫生等管理制度承运商有应急准备及对各种潜在的事故或紧急情况规定响应措施，预防或减少可能伴随的损失和环境影响四、车辆管理（1）（2）企业有车辆定期维修保养计划，并有车辆维修保养记录运营车辆必须性能良好，打扫干净，适合药品长途运输，可以在整个运输过程中应保证车厢内干燥、无虫、无渗漏、五、运输配送管理（1）（2）（3）（4）不得将货主货物与其他可能造成污染的产品共同混装配装应保证运输全过程中所承运的甲方货物被正确储藏，并严格按照订单批次原则卸货，保证产品质量和批次的可追溯。装卸时，应轻拿轻放，并按照产品外包装标示保证产品正面朝上；不得在货物上站立，不得踩踏或重压货物。应严格按照送货单上注明的送货单位和送货地点送货，杜绝野蛮装卸承运人员应要求收货方有关人员在送货回单上签名，并将承运过程每天反馈给货主方运输部门承运车辆在途期间如遇突发事件（抛锚、事故、交通严重堵塞及其他不可抗力），应在第一时间联络货主方运输部门，反映真实状况。出现退回药品时应将信息第一时间反馈货主，并根据货主要求处理退货药品对于承运的每票货物，必须根据双方约定的时间，将送货回单及时交给运输部门（5）（6）（7）（8）六、客户服务与投诉管理（1）发生顾客投诉后，公司应立即沟通、处理、解决顾客当前的不满意，采取相关的改进措施以使货主要求得到满足（2）客户满意度调查七、环境卫生（1）运营车辆必须性能良好，打扫干净，适合药品长途运输，在整个运输过程中应保证车厢内干燥、无虫、无渗漏、库区内墙壁、顶棚和地面要光洁平整，照明设备完好、合理。（2）（3）清洁作业要有效保证库区清洁（防尘、防潮、防霉、防污染）。八、消防与安全管理（1）（2）（3）（4）运营车辆上必须具备安全有效的消防设施有保证货品在运输过程中安全的有效措施库区有必须具备安全有效的消防设施对承运的药品有必须的安全保障措施九、冷藏运输（1）（2）冷藏药品配送（跟踪）、 交付有明确规定，符合相关法规要求。冷藏药品配送人员应有培训并有记录。严禁将冷藏药品与有毒、有害、有污染、有异味及其他化学品混装。运输过程中，药品不得直接接触制冷物质。十、设施设备管理（1）监测测量设备的配备符合GSP管理要求，查相关记录（2）（3）（4）（5）（6）强检计量仪器按周期规定检定、校正所有设施设备需及时建立档案，应有设备总目录及各设备的状态设施设备的维修保养计划设施设备故障应及时上报相关部门处理，应有处理的记录库区及车辆上使用的消防设备应有年检记录及定期检查记录判别：符合√，不符合×，不适合○