重大风险清单

说明：R风险度＝可能性L×后果严重性S 风序险序号 源 号 风险源 危险因素 伤害方式 伤害地点及人员 风险评价 L S R 管理措施 区域 各车间 作业现场不配1 备安全保护装置 高处作业不系2 安全带 进入容器内作3 业不办证 物体打击 作业现场工作人员 严格执行管理制度，1 2 2 加大考核力度 伤害 作业现场工作人员 各1 2 2 系好安全带，专人监护 车间 遵守管理制度，专人监1 2 2 护 遵守管理制度，动火前1 2 2 要制定方案 执行管理制度，加强安1 2 2 全教育和考核 按培训要求进行安全学习 各车间 各车间 各车间 各车间 各车间 各车间 中毒窒息 作业现场工作人员 4 5 6 7 8 员 工 行 9 为 10 11 违章动火 火灾、爆炸 作业现场工作人员 不按规定穿戴防护用品 各种伤害都可能 各种伤害都有可能 各种伤害都有可能 各种伤害方式都有可能 作业现场工作人员 违章操作 作业现场工作人员 1 3 3 1 违章指挥 作业现场工作人员 1 3 3 经常进行安全学习 违反劳动纪律受到伤害 作业现场工作人员 1 2 2 增加考核频次 清理运转设备 物体打击 运转部件卫生 各种伤害方式都有可能 各种伤害方式都有可能 作业现场工作人员 1 2 2 各挂牌警示运转部位 车禁止打扫卫生 间 执行二人巡检制度 各车间 各车间 各车间 各车间 一人巡检 违纪人员 2 3 6 带情绪上岗 违纪人员 1 2 2 经常进行安全教育 1特种作业人员 各种伤害方式2 无证上岗 都有可能 13 现场人员 严格执行《特种作业人1 3 3 员管理办法》 检查确保照明充足，岗1 2 2 位配制应急灯 夜间巡检 碰伤 操作工、维修工 重大风险清单

说明：R风险度＝可能性L×后果严重性S 风险源（2） 序风险源号 （1） 序号 1 2 使用手持式电动工具 2 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 危险因素 电源线路绝缘不符合要求 未接到漏电开关上 砂轮片固定不牢靠 检修 更换阀门 管道维修 违章检修 搬运 登高作业 工具放置不牢 无组织无方案 职责不明确 伤害方式 伤害地点及人员 风险评价 L S R 管理措施 区域 触电、人员伤害。 触电、人员伤害。 砂轮片飞出，人员伤害。 伤害 伤害 伤害 各种伤害都可能 砸伤 坠落伤害 砸伤 各种伤害方式都有可能 各种伤害方式都有可能 各种伤害方式都各种伤害方式都有可能 火灾、物体打击人身伤害 物体打击 人身伤害 现场1 人员 现场1 人员 现场1 人员 维修1 人员 维修1 人员 维修1 人员 维修2 人员 维修1 人员 维修2 人员 相关1 人员 现场2 人员 现场1 人员 现场1 人员 现场2 人员 作业1 人员 作业2 人员 3 3 使用前检查 临时用电，接到漏电开关上 使用前检查砂轮片固定是否牢靠 穿戴劳动防护用品，按规程作业 按规程作业 穿戴劳动防护用品，按规程作业 穿戴劳动防护用品，按规程作业 按规程作业 穿戴劳动防护用品，按规程作业 机修 车间 机修 车间 机修 车间 机修车间 机修车间 机修车间 机修车间 机修车间 机修车间 机修车间 机修车间 机修车间 机修车间 机修车间 机修车间 机修车间 机修车间 3 3 3 1 1 2 2 2 2 1 2 2 3 1 1 2 4 2 4 3. 检 修 设 备 1 执行检修安全规定 4 2 按规程作业 按规程作业 对外协人员进行安全教育 按规程作业 提高自我防护意识，统一指挥 按规程作业 按规程作业 外协人员资质不全，设备10. 检修不合格 11. 12. 13. 14. 15.

未制定安全措施使用非防爆工具硬性撞击 人工搬运较大物品 外来施工人员及现场监督不到位 使用各种工具时精力不集中 3 3 2 1 2 3 4 1 4 3 物体打击 作业1 人身伤害 人员 重大风险清单

说明：R风险度＝可能性L×后果严重性S 序号 风险源1 风险源2 序号 1 2 3 4 危险因素 电焊机漏电 电焊弧 检修的设备、管线清洗置换不合格 检修的管线未作与外界隔绝处理 动火作业周围地沟没封堵、易燃杂物没清理 伤害方式 伤害地点及人员 电焊工 电焊工 作业现场工作人员 作业现场工作人员 作业现场工作人员 风险评价 L S R 管理措施 区域 机修车间 机修车间 机修车间 机修车间 机修车间 触电 灼伤 伤害 火灾、人员伤害。 火灾、爆炸、人员伤害 出现事故不能及时处置，造成事故扩大 不能及时灭火，造成事故扩大 造成各类责任事故 触电、人员伤害 烧伤 火灾 尘肺 烫伤、眼睛伤害 眼睛伤害 人员伤害 着火 1 2 2 1 1 1 使用前测绝缘 作业时穿戴劳动防护用品 1 3 3 动火前做安全分析 1 3 3 按规程作业 经常进行安全学习，加强安全监督 5 1 3 3 6 监护人不到位 作业现场工作人员 1 2 2 经常进行安全学习，加强安全监督 机修车间 7 消防器材不到位 作业现场工作人员 作业现场工作人员 作业现场工作人员 作业现场工作人员 作业现场工作人员 作业现场工作人员 作业现场工作人员 作业现场工作人员 作业现场工作人员 维修人员 1 1 1 按规程作业 经常进行安全学习，加强安全监督 使用前检查 定期检查维修及时更换 定期检查维修及时更换 机修车间 机修车间 机修车间 机修车间 机修车间 机修车间 机修车间 机修车间 机修车间 机修车间 机修车间 4 动火作业 8 9 10 11 作业证手续不全 焊接把线、电焊把子漏电 割焊枪手轮失灵 1 3 3 1 2 2 1 3 3 1 3 3 氧气乙炔瓶 仪表伐漏气 12 焊接时焊烟大、超标 13 14 16 17 焊渣飞溅 焊光强烈。 防护用品穿戴不全 搬运氧气瓶、乙炔瓶不当 1 1 1 焊接现场加强通风 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 作业时穿戴劳动防护用品 作业时穿戴劳动防护用品 经常进行安全学习，加强安全监督 有防震皮圈 增加教育加强监督检查、保持距离 氧气瓶、乙炔瓶与动18 火点之间的距离小于10米。 引起爆炸、火作业现场工灾/人员伤作人员 害、经济损失 1 3 3 重大风险清单

说明：R风险度＝可能性L×后果严重性S 序风险号 源1 风险源2 序号 危险因素 氧气瓶与乙炔瓶之间的距离小于5米。 未按规定穿戴 管理不善 质量不达标 使用不规范或不齐全 伤害方式 引起爆炸、火灾/人员伤害、经济损失。 中毒、灼伤、触电、碰伤 中毒、灼伤、触电、碰伤 中毒、灼伤、触电、碰伤 中毒、灼伤、触电、碰伤 伤害地点及人员 风险评价 L S R 管理措施 区域 4 动火19 作业 1 2 3 4 作业现场增加教育加强监督检查、保1 2 2 工作人员 持距离 现场人员 1 2 2 现场人员 1 1 1 现场人员 1 2 2 现场人员 1 2 2 按规定发放、使用 严格使用管理程序 严格验收程序 严格考核 机修车间 各部门 各部门 各部门 各部门 5 劳动保护佩戴 2011年度风险控制措施计划

根据安全标准化管理要求，公司风险评价小组（安委会成员兼任）组织于2011年6月对公司的生产经营活动进行了风险分析评价，编制了风险评价分析记录表和重大风险及控制措施清单。按公司安全标准化管理体系对风险控制的要求，公司风险评价小组编制了年度公司风险控制措施计划。各部门必须严格按照计划内容，实施风险分析记录表和重大风险及控制措施清单中所列的风险控制措施，降低各岗位风险，减少安全生产事故的发生。

一、目的

通过风险控制措施的有效实施，降低各岗位风险，减少安全生产事故的发生。

二、职责

1.根据公司危害辩识、风险评价和风险控制程序的规定，公司重大风险由工艺部制定相应的控制措施，编制《重大风险及控制措施计划清单》报公司风险评价小组组长批准。安全委员会负责对公司重大风险控制措施的执行情况进行监督检查，负责组织开展风险控制效果评价。

2.风险所在部门

（1）组织员工认真学习公司风险评价结果和控制措施，使员工确立风险意识，主动采取规定的风险控制措施。

（2）负责各类风险控制措施的落实和实施。

（3）定期对风险控制措施的执行情况进行检查，将落实情况向公司安全主管部门汇报

三、控制措施的实施

各种事故的具体的控制措施已在风险分析记录表和重大风险及控制措施清单中列出。现将风险控制措施分类进行安排和说明。

1.生产技术措施，实现本质安全

风险分析记录表和重大风险及控制措施清单中列出的属于设施设备整改的措施由风险所在部门按照公司设备检修维护计划和事故隐患整改的管理程序实施。

2.管理措施，规范安全管理

管理的措施由公司安委会进行监督检查，按照公司安全生产奖惩管理制度和公司现场管理有关规定进行考核。

3.教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识

公司办公室和风险所在部门应按照控制措施的要求开展教育培训，进行教育培训效果评价。

4.个体防护措施

公司安委会应严格对生产各岗位员工的劳保用品和器具的穿戴使用情况进行监督检查，按照公司安全生产奖惩管理制度进行考核。

工作危害分析（JHA）记录表

工作任务：办公作业 区域/工艺过程：办公室 部门：各办公室

序号 工作步骤 使用电器 危害发生的可能性 危害或潜在事件 主要后果 偏差发生频率 1 安全操作规检查 程 2 1 员工 胜任程度 1 风险L S 安全度 措施 R 1 2 5 10 建议改正控制措施 / 1 2 3 4 用电时会造成人员触电。 行走时， 行走滑倒造成滑倒 人员摔伤。 长时间接触计算机， 辐射会造成人身伤使用害。 计算机 计算机感染病毒， 会造成计算机瘫痪。 线路老化、短路，引发电器火灾，造成线路 人身伤害和财产损失。 人员死亡 住院治疗 1 1 1 1 2 2 3 6 / 职业病 5 2 2 2 2 加装防25 4 辐射屏0 蔽 财产损失< 10万元 4 2 2 2 2 4 2 8 资料定期备份 人员死亡 1 2 2 1 1 2 5 10 / 危害发生的可能性 序号 危害因素 危害或主要后潜在事果 件 长时间保持一种 职业病 坐姿势会引发疾病。 未定期财产损检查， 失 造成设?10万备损元 坏。 危害发生频率 安全 检查 操作 规程 风建议险改正 安L S 度 控制员工 全 R 措施 胜任程度 措施 定时活动25 4 或做0 区间操 5 办公时间 5 2 2 2 2 6 检查办公设备 2 2 2 2 2 2 2 4 ／ 7 办公照明 亮度不适合 使人眼视力下降。 未关门窗发生被盗。 职业病 2 2 2 2 2 2 4 8 ／ 8 下班关门窗 财产损失 ?10万元 1 2 2 2 2 2 2 4 ／ 9 办公用砸伤手人员轻1 2 1 1 品脚。 伤 其搬他 运。 行 使为 用烫伤手热皮外伤 1 2 1 1 脚。 水器 说明：R风险度＝可能性L×后果严重性S 分析人：谢建锋 保存部门：安全科 保存期限： 2年

2 2 3 6 / 2 2 2 4 /

工作危害分析（JHA）记录表

区域/工艺过程： 临时用电

日期： 主要后果 现有安全控制措施

序号 工作步骤 办理作业证 临时用电 危害或潜在事件 建议改风险L S 正/控制度（R） 措施 1 5 5 1 5 5 2 5 5 1 5 5 1 5 10 2 5 10 2 5 10 1 5 5 2 5 10 一证多点 作业地点不清 作业票代签字、涂改 作业范围内物体介质不了解 作业人员无证操作 违章转供电 在防爆场所没有采用相应防爆措施 单相和混用线路没有采用五线制 在树上或脚手架上及其他临时活动设施上设临触电、伤害、着有相关安全操作规定，执行火爆炸 较好 有相关安全操作规定，执行触电、着火爆炸 较好 有相关安全操作规定，但有触电、着火爆炸 时执行不较好 中毒、、窒息、有相关安全操作规定，执行着火爆炸 较好 触电、伤害、着有相关安全操作规定，执行火爆炸 较好 着火爆炸、设备有相关安全操作规定，但有损坏 时执行不较好 着火爆炸、设备有相关安全操作规定，但有损坏 时执行不较好 着火爆炸、设备有相关安全操作规定，执行损坏 较好 有相关安全操作规定，但有着火爆炸、触电 时执行不较好 时用电 所用照明没有使用安全着火爆炸、设备有相应安全操作规程，但有电压和安全行灯电压 损坏、触电 时执行不较好 移动工具、手持式电动工有相关安全操作规定，但有 具没实行一机一闸一保触电、着火 时执行不较好 护 未确认满足送电要求擅有相应安全操作规程，执行 触电、着火 自送电 较好 有相应安全操作规程，执行 使用过期作业票 触电、着火 较好 有相应安全操作规程，但有 配电盘、箱没编号 触电 时执行不较好 有相应安全操作规程，但有 没有设置警示牌 触电 时执行不较好 有相应安全操作规程，执行 没安装漏电保护开关 触电、着火 较好 有相应安全操作规程，但有 任意增加用电负荷 短路着火 时执行不较好 有相应安全操作规程，但有 没有专人维护管理 触电、短路着火 时执行不较好 没通知供电执行部门停着火爆炸、设备有相应安全操作规程，但有作业结束 电 损坏、触电 时执行不较好 着火爆炸、设备有相应安全操作规程，但有 私自拆除供电线路 损坏、触电 时执行不较好 拆除后电线、废料没及时有相应安全操作规程，但有 污染环境 清理 时执行不较好 说明：R风险度＝可能性L×后果严重性S 分析人：谢建锋 保存部门：安全科 保存期限： 2年

2 5 10 2 5 10 1 5 5 1 5 5 2 3 6 2 3 6 1 3 3 2 5 10 2 5 10 2 3 6 2 3 6 2 3 6

工作危害分析（JHA）记录表

工作任务：输送甲醇 区域/工艺过程：罐区作业 部门：甲醇车间 现有的安全控制措序号 工作步骤 危害或潜在事件 主要后果 施 L S R 建议改进/ 控制措施 1 车辆戴防火帽 火花引发火灾爆炸 静电引起火灾爆伤人、损坏设备 伤人、损坏设备 伤人，损进装置区前戴防火1 5 5 帽 装车前给车体搭两1 5 5 根接地线 配有耐溶剂防静电1 5 5 软管 客户、装车人员配有2 5 10 劳保用品 劳动保护 有操作规程 2 4 8 2 3 6 2 搭接地线 炸 3 输油管 静电起火爆炸 坏设备 静电引起火灾爆伤人，损坏设备 员工健康 4 5 6 穿劳保服帽 炸 石棉布 开关泵 污染空气 烧电机，憋压 损坏设备 说明：R风险度＝可能性L×后果严重性S 分析人：秦玉明 保存部门：安全科 保存期限： 2年

工作危害分析记录表（ JHA）

分析人员：李 虹 工作岗位： 化验科 区域：化验室

危害或潜在事件 风险建议改进S R 等措施 级 工作步骤 序号 主要后果 现有控制措施 L 接触溶液、溶剂 腐蚀皮肤影响呼吸系统 烘箱温度高 佩戴防护手套、口罩 ?1 2?? ? 2 有毒化学试剂单独存放，更新防毒橱 1 分析 其他电器设备使用频繁 多使用易碎玻璃仪器 漏电电伤，易烫伤 及时找电工修理，佩戴手套 漏电易电伤 易划伤 2 3 ? ? ? 结果 称重显示器 分析结果有误差 ? 分析结果反映不及时 阳光直射下使用，平整、无粉无法正确反映成品、原材料的品质质量 影响正常生产的使用及销售 在雷雨季节以确保操作员的人身安全 1? 2?? 定期检查 ? 2 及时找电工修理 ? ? ? 定期检查? 如有破损及时更换 2 ?4? 定期检查，更新2 ? 分析仪器 检验数据做到科学准确，?2 22? ? 使用法定计量单位计量 ? ? 及时将分析结果反映给有关部门 每天检查 2 ?2 ? 21 ? 4? ? 2? ? ? ? 尘振动 仪表电源安全 液体、导电颗粒入仪表 外观 外观整洁 称重不准确 每天检查 保持整洁 1? 2? 1 ?2 2? ? 2? ? ? ? 说明：R风险度＝可能性L×后果严重性S 分析人：李 虹 保存部门：安全科 保存期限： 2年

工作危害分析记录表（ JHA）

序号 分析人员：张东涛 工作岗位：消防设施检修 区域：泵房? 工作未达到标准产生检查标准 现有控制措施 L S 步的主要后果 骤 消防泵 泵房 高压水枪 消防带 消防栓 灭火器 运行良好 压力表正常 阀门正常 离心泵正常 管道正常 接口良好 接口良好、带体良好 运行失控 压力不够不喷水 漏水、泄压 工作不正常 泄露 影响压力 影响压力 检查维修更换监视 定期检查更换 及时巡查更换 及时检查排除 2 2 2 2 2 3 R 风险等级 建议改进措施 4 4 6 4 2 4 1 及时巡查，排除故障 2 2 及时检查排除 及时巡查，排除故障 1 2 及时巡查，排除故障 2 2 2 接口阀门良好 影响压力 及时巡查，排除故障 2 2 4 压力表正常 3 软胶管良好 手柄开关良好 失效不能运行 老化不能正常使用 及时检修 及时更换 2 2 2 2 4 4 4 打不开不能正常及时更换 2 2 使用 说明：R风险度＝可能性L×后果严重性S 分析人：张东涛 保存部门：安全科 保存期限： 2年

工作危害分析（JHA）记录表

工作任务：动火作业 区域/工艺过程：厂区/生产装置区 部门：各车间 序号 工作步骤 危害或潜在主要后果 事件 现有的安全控制措施 L S R /控制措施 建议改进 1 现场检查 检查不到位 未按要求开作发生火灾爆炸 违章动火，发生火动火作业安全管理规定 1 5 5 2 开工作票 业证 灾 火灾 火灾 动火作业安全管理规定 1 5 5 3 4 5 6 7 8 9 动火作业 清理现场 环境改变 残存余火 动火作业安全管理规定 动火作业安全管理规定 1 1 5 5 5 5 说明：R风险度＝可能性L×后果严重性S 分析人：秦玉明 保存部门：安全科 保存期限： 2年

工作危害分析（JHA）记录表

工作任务：检修作业前 区域/工艺过程：生产装置区 部门：各车间 序工作步骤 号 1 安全教育培事件 检修停工步骤危害或潜在主要后果 施 造成泄露、触电 要求员工按预定方2 3 6 现有的安全控制措L S R /控制措施 ? 建议改进 训 准备劳保用2 品 准备防爆工3 具 4 检查机泵 不明确 伤害、静电引起受伤、产生静电 火灾 案操作 穿戴好劳保用品 2 3 6 ? 产生火花 火灾、爆炸 配备防爆工具 2 5 10 ? 漏油、振动 无法使用 盘车检查 认真小心、精力集3 1 3 ? 5 装置检查 爬梯子时，滑下 摔伤 中 2 3 6 ? 作业环境检6 查 作业场所存在火灾爆炸、窒息 危险 ? ? ? ? ? 开抽风加强通风 3 3 9 ? ? ? ? 说明：R风险度＝可能性L×后果严重性S 分析人：谢建锋 保存部门：安全科 保存期限： 2年

安全检查表法检查记录

安 全 检 查 表 （SCL）

分析人员：张东涛 工作岗位：送变（配）电室 区域：变（配）电室 序未达到标准的 风险 建议改进措检查项目 检查标准 现有控制措施 L S R 号 主要后果 等级 施 1 控制盘 表面干净，清洁无灰陈 电器设备散热不良 定期清扫 较严重 2 3 4 5 6 7 8 直流蓄电池 继电保护 仪表 高压熔断器 操作室“五防” 报警系统 高压备用设备 表面无灰尘，备连接触电连接良好 定值准确 仪表指示准确 触电清洁并接触良好 防水防火防雷防小动物防露 各报警系统正常 备用设备正常及时投入 温度、磁件放电损坏、面放电 散热不良，影响充电效果，不能及时投入 损坏高压变电设备 值班人员误操作 接点发热，误操作 爆炸燃烧跳闸停电 损坏电器设备停电 影响正常生产 突然停电 巡视人员触电事故 灰尘多，放电 定期清扫 定期校验 定期更换 定期检修 安全措施落到实处 定期检查 定期检查 加强巡视 定期检查 定期清扫 严重 严重 严重 严重 严重 严重 严重 严重 严重 较严重 严重 9 变压器 接地线安装良好 变压器外观整洁 变压器冷却系统正及时维护、维变压器温度高、停电 常 修 说明：R风险度＝可能性L×后果严重性S 分析人：张东涛 保存部门：安全科 保存期限： 2年

安 全 检 查 表 （SCL）

分析人员：秦玉明 设备名称：75/h锅炉 区域：锅炉车间 序检查项风险等检查标准 未达标主要后果 现有控制措施 L S R 号 目 级 1 2 3 炉体 炉门看火门完好 易喷火跑烟漏风 易造成超压 炉门齐全 每６个月校验冲洗 定期排汽试验 1 1 1 1 1 1 轻微 轻微 轻微 建议改进措施 压力表 指示灵敏刻度清楚 安全阀 灵敏可靠手拉排气 易造成超压、爆破 4 5 6 水位计 离心泵 贮水罐 玻璃管清楚水位指标 运转正常水压是否正常 水位贮量正常 无跑偏现象 易造成缺、满水 易造成缺、满水 易造成供水不足 卡住或炉排拱坏 影响燃烧 泄露 泄漏 每班冲洗一次 每２小时巡检一次 每２小时检查一次 每班巡查，及时调整 每班巡查，更换 检修，安装完毕进行水压试验 每班巡查，及时消除 按技术监督局要求，定期审验操作证 1 1 1 1 1 1 轻微 轻微 7 炉排 无掉片 检修安装完毕进行水压试验 运行中无泄漏 加热排8、 管 9 操作人员 持证上岗 引发事故 说明：R风险度＝可能性L×后果严重性S 分析人：秦玉明 保存部门：安全科 保存期限： 2年