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物流部仓库成品发货管理流程 编写人Author 审核人Checked by 文件编号Serial No. 生效日期 Effective on 批准人Approved by 第2页共9页 Page 2 of 9 版本 Version 1. 目的： ............................................................................................................................................. 3 2. 范围： ............................................................................................................................................. 3 3. 职责： ............................................................................................................................................. 3 4. 名词解释： ..................................................................................................................................... 3 5. 工作程序： ..................................................................................................................................... 3
5.1
5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10
成品电池片销售 .................................................................................................................. 3 因特殊原因导致取消《发货通知单》 .............................................................................. 4 组件销售 .............................................................................................................................. 4 电池片的其他领用分外部领用和内部领用 ...................................................................... 5 电池片的其他领用流程 ...................................................................................................... 5 组件的其他领用流程 .......................................................................................................... 5 外部领用注意事项 .............................................................................................................. 5 组件、电池片的虚拟出入库 .............................................................................................. 6 保税电池片 .......................................................................................................................... 6 MRB电池片 ..................................................................................................................... 6
6. 相关文件： ..................................................................................................................................... 6 7. 相关附件： ..................................................................................................................................... 7
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审核人Checked by 文件编号Serial No. 生效日期 Effective on 批准人Approved by 第3页共9页 Page 3 of 9 版本 Version 1. 目的：
本流程规范了公司成品电池片、组件的发货应遵循的流程。 2. 范围：
2.1适用于CSUN所有成品电池片、组件发货流程，以下两种情况例外： 2.1.1电池片重测出入库不适用于本流程，具体操作详见《重测重检流程》； 2.1.2电池片、组件、硅片委托加工业务不适用于本流程，具体操作详见《电池片委托加工管理流程》《组件委托加工业务流程》《硅片委托加工业务收发货流程》； 3. 职责：
3.1销售部：根据销售合同安排销售发货；协调处理客户抱怨投诉相关事项； 3.2仓库：按流程进行成品的发货；
3.3其他部门：需要领用成品时，按照政策流程进行成品的领用及退回。 4. 名词解释： 无
5. 工作程序： 5.1 成品电池片销售
物流部SAP文员 每个工作日上午在SAP系统中用引出当天的新库
存，做好透视表，发一份给销售部商务经理作为参考用。
销售部商务经理 接到库存报表，根据库存量和销售合同约定确定销
售部各区域配内容和配货量将发货需求制定成配货要求表提交物流部商务数据组。
物流部SAP员 接收到销售部商务经理提交的配货要求表，根据
SAP中引出的即时库存信息挑选发货批次，编制《配货清单》。
a在同等属性下，发货应遵循先进先出的原则； b.配货中如遇到数量与销售部需求不符合，先征求销售部意见是否可以多配量或者少配量，如不可多配或少配，先确定少多少零头，再以邮件方式通知成品部具体要求的电池片，是否可以从成品部入库，如成品部也没有再从仓库里挑整箱去拆散。
c.以片数入库，以公斤数销售的电池片：根据外包装箱上标示的净重进行挑选，并抽取10%进行复称；涉及零头的，通知成品部2H内包装零头入库；因实际包装重量可能与标准存在误差，允许实际发货净重超过发货需求重量的幅度为2%，最多不超过10KG；挑选复称需仓库两人以上全程参加，做好记录，参与人签字确认。
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审核人Checked by 文件编号Serial No. 生效日期 Effective on 批准人Approved by 第4页共9页 Page 4 of 9 版本 Version 成品部 接到物流部SAP文员要求后应及时确认，生产线上
是否有此类电池片，如果有在规定的两个小时内准配好后通知物流部成品入库班组去指定的车间入库此批电池片。
仓库管理员 收到成品部收片邮件后应立即到成品部收取，收取
回来后将调拨单交由仓库SAP文员。
物流SAP文员 将调拨单上电池片的批次号以邮件方式发给销售部
商务，进行系统中的销售订单下达。
物流SAP文员 将正常《配货清单》提交于销售部商务经理并抄送
各区域商专员进行审核，审核是否可以按清单内容发货。
销售部商务专员 审核《配货清单》如有疑问通知物流部SAP文员重
新配货，如无疑问将配货清单内容进行清单整理。
物流SAP文员 根据财务审核好的销售订单创建转储单交成品配送
组备货，同时打印出SAP发货单。
仓库管理员 根据转储单号进行实物下架，并将本批次货物全部移至待发货区。
仓库管理员 根据转储单号进行发货前复核，当备货箱数和复核
箱数一致时条码后台确认。国内出货由仓库保管员直接装车发货,如是专车发货必须上铅封;国外出货根据需要：装木箱、称重、粘贴SHOCK WATCH，并让货代确 认SHOCK WATCH的粘贴及颜色情况。
仓库管理员 根据邮件信息确认货代，与货代交接SAP发货单，
双方签字确认箱数，无误后出货。
门卫室 根据仓库管理员、客户/承运商签字确认的《发货通知单》放行。
物流SAP文员 根据双方签字确认的《发货通知单》在系统中发货过账。
5.2 因特殊原因导致取消《发货通知单》
销售部商务 邮件通知物流部SAP文员说明取消发货。
在原因并提供需取消的发货单号，并将邮件抄送销售部经理、物流部经理、财务部经理。
物流SAP文员 打印出邮件，根据邮件信息在系统中冲销《发货通
知单》并创建转储单。
仓库管理员 根据转储单上架确认。
5.3 组件销售
销售商务经理 商务专员在SAP系统中创建销售订单；财务在系
统中审核后产生《发货通知单》。
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审核人Checked by 文件编号Serial No. 生效日期 Effective on 批准人Approved by 第5页共9页 Page 5 of 9 版本 Version 物流SAP文员 打印出《发货通知单》交仓库管理员备货 仓库管理员 根据《发货通知单》备货，根据邮件信息确认货代，
与货代交接SAP发货单，双方签字确认箱数，无误后出货。
物流SAP文员 根据双方签字确认的《发货通知单》在系统中发货过账。
门卫室 根据仓库管理员、客户/承运商签字确认的《发货通知单》放行。
5.4 电池片的其他领用分外部领用和内部领用
外部领用 包括一般免费样片发送、新产品免费样片发送、因
客户投诉内外包装数据不一致或效率低等造成的补片。
内部领用 指公司内部申领的各类电池片，包括：研发中心/
技术中心测试领用电池片、质量管理部实验领用电池片、客户服务部领用电池片、市场部做展板领用电池片等。 5.5 电池片的其他领用流程
申请人 填写《非生产领料单》，选择“领料”，注意如下：
1.注明成本中心名称、代码及详细用途说明等； 2.项目及工程改造领用时须注明在建工程编号。
部门领导 审核所申请的数量、缘由是否合理并签字确认，具
体审批参照《物料申领审批权限表》。
物流SAP文员 根据审批后的《非生产领料单》上的详细信息在系
统中下账并创建转储单。
仓库管理员 根据转储单号进行实物下架，并将本批次货物全部
移至待发货区。
仓库管理员 根据转储单号进行复核，当备货箱数和复核箱数一
致时条码后台确认发货。 5.6 组件的其他领用流程
申请人 填写《非生产领料单》，选择“领料”，注明成本
中心名称、代码及详细用途说明等。
部门领导 审核所申请的数量、缘由是否合理并签字确认，
具体审批参照《物料申领审批权限表》。
仓库管理员 根据《非生产领料单》发货，双方核对签字，SAP
文员系统过账。 5.7 外部领用注意事项
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审核人Checked by 文件编号Serial No. 生效日期 Effective on 批准人Approved by 第6页共9页 Page 6 of 9 版本 Version 销售部 发送免费样片时须注意如下：a.每家客户只发送
一次免费样片；b.区域经理：对其管辖的客户每季度不得超过三次，每次不得超过20片；c.中心总经理：每季度不得超过三次，每次不得超过100片；d.例外事项100片以上需由CEO批准。
销售部 发货后，由销售部填写《免费样片收货单》，发至
客户确认是否已收货，客户确认签字后回传销售部存档。 5.8 组件、电池片的虚拟出入库
需求部门 填写《虚拟出入库通知单》，并经各相关部门包括需
求部门、财务部、物流部经理或以上负责人审核通过后在系统中创建采购订单。
需求部门 将审核通过的《虚拟出入库通知单》交物流部仓库
SAP文员办理入库。
物流SAP文员 根据审核通过的《虚拟出入库通知单》在系统中办理
虚拟入库，操作完成后通知需求部门创建发货订单。
需求部门 必需在办理虚拟入库的当日内完成虚拟发货，需求部
门创建好发货单后邮件通知物流部仓库SAP文员。
物流部SAP文员 接到邮件通知后办理虚拟出库操作，必需在当日内完
成虚拟发货操作。 5.9 保税电池片
内销具体参照《物流部通关部门加工贸易操作流程》。 5.10 MRB电池片
MRB库电池片的处理参照《MRB作业管理办法》。 6. 相关文件：
6.1《物流部仓库物料出库流程》 6.2《客户抱怨投诉处理程序》
6.3《质量管理部成品抽检统一方案》 6.4《物流部仓库重测重检流程》 6.5《电池片委托加工管理流程》 6.6《组件委托加工业务流程》
6.7《硅片委托加工业务收发货流程》 6.8《物流部仓库碎片管理流程》 6.9《虚拟出入库通知单》
6.10《物流部仓库SAP作业指导书》
6.11《物流部仓库BARCODE作业指导书》
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7.1《物料申领审批权限表》
7.2《C类电池片包装物重量参考值》 7.3《配货流程图》
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审核人Checked by 文件编号Serial No. 生效日期 Effective on 批准人Approved by 第8页共9页 Page 8 of 9 版本 Version 销售配货流程序号输入输出文件SAP操作责任岗位物流部SAP文员销售部商务经理销售部商务流程步骤说明流程开始1开始2引库存物流部SAP文员在SAP系统中用事务码ZMB52引出当天的新库存，做好透视表，发一份给销售部商务经理作为参考。3参考库存制定配货要求表销售部商务经理接到库存，根据销售合同约定和即时库存量确定销售部各区域配货内容和配货量，做好配货要求表并将配货要求表提交于物流部SAP文员进行配货。物流部SAP文员接收到销售部商务经理提交的配货要求表并根据早上引出的即时库存进行配货。4接受配货要求表配货5审核是否可以发货物流部SAP文员将配好的货清单发于销售部商务经理处进行审核，审核是否可以按此发货。6重新配货NY整理清单销售部商务经理审核后如有疑问通知物流部数据员进行重新配货，如无疑问发送销售部商务进行整理清单。7销售部商务将不存在疑问的配货内容进行下订单。下订单8打印发货通知单交由成品配送发货等销售下订单财务审核过后，SAP文员将发货单打印交由成品配送发货9结束流程结束101112 2021-02-23 3:46:11 PM 请通过公司文控系统获取最新版本
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