公司
根据会计制度的要求，现对本公司应收账款定期核对,至ＸＸXＸ年X月X日止,贵公司尚欠我公司货款人民币（大写)（小写)￥元整。请予核对，并在回执上填上金额，加盖公章(或财务专用章）后传真（０24-3３333３3)或邮寄回本公司。 感谢合作！
客户名称 总计 单据日期 摘要 数量 单价 制表：XＸ 金额 已收款 欠款金额 制表时间：年月日
XXXXXX公司 年月日
对账单回执
ＸXXXXX公司
经我公司财务核对,至ＸXXX年X月Ｘ日止,我公司尚欠贵公司货款人民币(大写)(小写)￥元整。(如有不符请说明原因) 核对单位:公司（盖章：公章或财务章)
签字：
年月日
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