（A/0）制定日实施日管理编号一、目的2014/9/152014/9/18KYHL-JS-A02（1/2）技术部作 成作业程序书制作部门承 认不良品返修管理程序1.规范现场返修的管理；2.明确作业要求；3.保证产品返修产品符合作业要求保证质量。二、适用范围1.不良产品的返修；2.各车间三.职能部门1.品管部；2.生产部；3.销售部；四.返修类型返修产品基本定义为：可二次加工但不影响尺寸和外观不良产品。1.巡检过程发现的不良品；2.抽检、外观检过程发现的不良品；3.出厂检验发现的不良产品；4.客户处发现的不良产品；四.返修流程1.处置流程1）巡检过程发现的不良品车间检验员发行不良通知单品管总检确认作业员返修检验员确认合格后流通下工序2）抽检过程发现的不良品车间、外观检验员发行不良通知单品管总检确认作业员返修检验员确认合格后流通下工序3）出厂检验发现的不良品出厂检验员发行不良通知单品管总检确认品管部长确认生产部部长确认4）客户处发现的不良品客户处发现作业员返修检验员确认合格后流通下工序公司质量，技术评审厂长组织评审客户处异常解决纠正预防措施厂长分析总结并对策作业员返修检验员确认合格后流通下工序5）操作员自检返现的不良品作业现场发现不良品造成排查停机设备异常维修/不良品返工报检验部门/车间负责人发行不良通知单跟踪设备加工质量1天品管总检确认五.返修特性1.所有返修产品必须保证返修前图纸尺寸仍有余量。2.因产品特殊特性，所有产品防尘槽是不可二次返修的，一旦出现尺寸不良且不可让步接收，均为报废。3.所有产品出现不良情况返修前均需要通过品管部认可，获得实时监控条件后方可返修。4.首件不良产品返修均需要获得品管部检验合格后方可批量返修。5.在不良品返修过程中，操作员和品管部必须按原作业指导书抽检频率的1.5倍提高监控力度。6.返修完合格产品，在流程卡处品管部必须标识注明，方便后道工序车间加强监控力度。宁波久亿精密轴承有限公司（A/0）（2/2）六.奖罚措施1.首先需要杜绝和从源头加强过程控制，严格按照作业指导书进行作业，进行首件，自检，巡检，总检；2.公司对年度无返修，积极自觉对不良品返修员工予以鼓励和表扬，作为年度优秀员工的评选条件；3.对于返修产品严格控制在返修时间内予以返修和对策，查找问题的根本，杜绝问题的再发生；4.对于规定时间拒绝返修员工产品：1）作为报废予以回收，按报废品予以扣罚；2）全数回收，品管部通知生产部另行安排予以返修，返修工时费用将在责任员工工资中予以扣除；3)返修完工产品必须通知检验人员予以复检，检验合格方可入库，流入下一道工序；4）返修后的不良品必须交付检验予以确认，未交付检验的按照少料加倍责罚；5)入库产品及时检验，避免发货时发现产品无法发货，出厂检验必须做到及时发现问题；产品检验及时率将作为出厂检验的考核制表；6）出厂检验检验合格入库产品，发现产品有漏检或未检出的不良项，对出厂检验的质量奖和准确率予以扣罚；7）后工序及时发现前工序质量异常，并对遏制异常发生的将予以奖励；8）后工序发现前工序质量异常的将根据比率考核前一工序检验员的准确率和质量考核工资；9）因异常处置不及时或未及时检验发现的将对考核工资予以扣罚；10）导致客户产品不能按期发货的将对责任人予以加倍责罚；11）导致客户交付超额运费和加班费用的将追究责任人加倍赔偿；12）返修品不能返修的按报废品登记入账按价赔偿（按100%报废赔偿）七.返修判定1.防尘槽二次加工发现一只全数返工(严禁防尘二次交加工）；2.防尘槽爆刀发现一只全数返工；3.不良产品内外倒角返修必须保证尺寸和形状，产品必须进行轮廓仪确认。4.不良品内孔返修后内孔尺寸确认合格后还需检测内倒角尺寸和形状。5.不良品外径返修后外径尺寸确认合格后还需检测外倒角尺寸和形状6.不良品端面返修后端面尺寸确认合格后还需检测外倒角尺寸和形状。7.不良品沟道返修后需要确认沟径，沟位合格，还需要用刮色球进行确认。注：返工为对某不良批次产品进行测量、外观等挑选，返修为对产品不良尺寸进行去材料二次加工。宁波久亿精密轴承有限公司
