仓库的领货申请及程序

仓库的领货申请及程序

11.1 申购

·打开互联网，进入SCM系统网页，输入用户名和密码，点击保存键进入页面。

·进入申购栏目，点击新的申购项目。然后输入采购信息、采购理由、采购货品的详细内容等。

· 然后点击保存键进入下一个页面。

· 选择成本中心及需采购货品的大项（如饮料归饮料、食品归食品等。）

· 在大项中，找到所需要采购的物品名称，并在右边输入需要的数量。

· 然后再以保存键进入系统保存。

· 保存完之后，可点击打开此文件。根据自己的权限进行审批。每位员工根据他们的职位不同，有不同的权限。采购货品需逐级审批，如若申请购买2000元以上的货品，需在选项中输入此信息。

· 采购单在SCM系统中下完之后，需等待审批。批复之后由采购部寻价、比价、定价。样品由营运部门确定，最后购买。

11.2 收货程序及退货程序

·收货程序

·收货记录

1） 收货记录预先印好编号，一式四联，用来记录已收物品的详细信息。并按照每个供应商提供的或交货单等分别开具收货记录。另外也可在SCM系统中制定收货记录，由系统生成。

2） 收货记录需要以下详细信息：

日期、部门、采购申请单或市场采购单号、收货记录单号、供应商姓名、数量、单位、项目描述、单价、金额、收货人等。

3） 收货记录应打印出来并由申请部门签字确认已收到货物后，与原件一起，经成本负责人呈递财务应付帐。

第一联，与采购申请单原件一起经成本负责人呈递财务应付款。

第二联，随货物给仓库或申请部门。

第三联，送至成本控制办公室/

第四联，给供应商作将来付款参考。

·每日收货报告

收货报告必须一式三联，用来概述收货记录和分配每日物品收货记录单给相关仓库或使用部门。

·收货运作指南

1） 使用的秤必须定期检查和校准。

2） 各种空容器的标准重量必须被经常维护以便查收货物的净重。

3） 为确保质量，必须编制物品验收质量标准清单（特别是食品项目），如有必要，可就质量检查和标准咨询使用部门。

4） 收货员必须秤重量，计算和检查每个需验收的物品，以确保物品与订购的数量，供应商和交货单一致。

5） 收货员必须确保所有公司验收的物品都有相关采购文件支持。

6） 为了更及时跟踪及做进一步参考，收货部门必须将市场采购单归类。采购申请单需随收货记录放在一起。交应付款。

7） 确保验收的物品与采购申请单/市场采购单上的条件一致。

8） 当验收完成时，应在供应商/交货单上盖上“收贷章”章印。

9） 确保在收货记录上记载收到的物品。

10） 将相应/送货单与收货记录附一起，以便进一处理。

11） 每天结束时，准备每日收货报告摘要，以汇总当日所有的收货记录。

12） 确保收货记录/送货单/物品退还单等与每日收货报告附在一起。所有采购数量必须与分类帐和采购细目一致。

13） 将每日收货报告原件与以下附件一起呈交成本控制。

收货记录、供应商或送货单、退货单、采购申请表等。

14） 在一天结束前，要与采购部经理跟进当天未到物品，以便其采取适当行动。

15） 所有收货单联应按使用部门并根据号码或日期顺序归档。

·退货程序

·退货记录

1） 物品退还单预选印有编号，一式四联，用以证实物品退还给供应商。另外也可在SCM系统中制定退货记录，由系统生成。

2） 物品退还包括以下信息：

日期、供应商、采购申请单或市场采购单号、收货记录单号、项目描述、数量、单位、单价、金额、收货人、收到退还物品者姓名等。

3） 物品退还单按如下分配：

第一联：经成本控制呈递给财务应付帐、第二联：仓库或货物申请部门、第三联：成本部、第四联：给供应商作将来付款参考。

11.3 仓库发货

· 仓库发货员根据SCM系统中各使用部门下的领货单进行发货。并打印领货单，由领货部门负责人签字。

· 领货单打印必须一式三份，第一联：呈递给财务备案、第二联：领货结束后交给该领货使用部门备案、第三联：仓库库管员备案，以便今后对帐。

· 仓库发货员应严格按照公司的仓库管理制度进行发货，并对各货品的使用周期进行控制（特别是食品类）。以防过期货品从仓库发出。

· 仓库发货员应对发货物品进行分类堆放及发放，制定发货时间表。严格控制交叉发货，以免发生发货错误。

11.4 货品调拨

· 部门之间货品调拨是经常发生的事情，制作货品调拨单将货品准确的转移至需要货品的部门。

· 可将需要调拨的货品名称、数量等详细情况写在调拨单上。并在收货部门一栏签名。被调拨部门拿到调拨单后，将货品发放给收货部门，并在调拨单上签名确认。

· 调拨单一式四联，一联交至被调拨部门，二联交至财务部门，三联交至成本控制（如有），四联本部门备案。

· 调拨单开具结束后，财务部门每月根据调拨单上的单据来划算成本。（注：调拨单必须由双方部门经理或以上签字确认。）