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煤矿危险源辨识及风险管理手册(2015)汇总

来源：尚佳旅游分享网

本质安全管理体系统煤矿危险源辨识及风险管理手册

YFZY-SX-D-2015-01-Ⅰ/ O 中国陕西. 延富之源煤业二零一二年一月编制说明

为了有效控制煤矿事故的发生，广大员工通过对本单位在生产活动和生产系统中存在或潜在的风险进行评估，辨识出危险源，制定相应措施对其进行消除、减少、控制，以实现煤矿人-机-环-管系统的最佳匹配，在年度基准风险和持续风险评估的基础上，1月份组织了风险源全面再辨识，形成本《风险管理手册》。

本手册主要包含风险概述、工作任务风险管理、煤矿系统评估、煤矿重大危险源评估、危险源监测、预警、控制、升降级管理等内容。

风险管理主要运用工作任务分析法和事故机理分析法对危险源进行辨识，确定危险源可能产生的风险及其后果，对危险源进行分级分类，监测预警和控制，预防事故的发生。

按照工作任务分析法辨识危险源，首先以清单的形式列出本单位所有的工作任务及每项任务的具体工序，辩识出煤矿现有工作条件下所有工作任务中存在或潜在的人、机、环、管四类危险源。利用风险矩阵法对危险源进行分析，确定危险源的风险值（风险值=事故发生的可能性×事故可能造成的损失）并将风险划分为5个等级。对已辨识出的危险源进行定期、动态和实时监测，根据危险源的风险等级和实际发生频率按照5个预警等级进行预警，对风险进行有效控制。同时根据监测结

果对危险源进行再次评价，并对危险源进行增减与升降级调整，从而实现矿井风险的闭环管理。

运用事故机理分析法对煤矿常见8类事故进行事故机理分析，分析出引起事故的直接原因和间接原因，找出控制事故的关键因素及环节，制定相应的管理措施或应急预案，切断事故发生的因果链，达到控制事故发生的目的。事故机理分析法和系统评估是对工作任务分析法风险评估的补充完善。

1 矿井风险管理组织结构 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 1 -

1.1 风险管理小组 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 1 -

1.2 风险管理小组职责 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 1 -

1.3 《风险管理手册》审核签字 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 1 - 2 大柳塔煤矿风险概述 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 2 -

2.1危险源分类统计图表 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - 3 -

2.2工作任务清单 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 4 -

2.3风险管理流程图 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - 8 - 3 大柳塔煤矿工作任务风险管理 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 9 -

3.1生产通用类风险管理 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - 9 -

3.2 综采队风险管理 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 50 -

3.3 连采队风险管理 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 198 -

3.4 机电队风险管理 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 303 -

3.5 运转队风险管理 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 346 -

3.6 通风队风险管理 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 390 -

3.7 车队风险管理 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 450 -

3.8 生产准备类风险管理 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 475 -

3.9 小机厂风险管理 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 501 -

3.10 综合业务管理类风险管理 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - 515 -

3.11生活服务部风险管理 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 545 -

3.12驻矿供应站风险管理 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 558 - 4 大柳塔煤矿重大危险源评估 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 561 -

4.1 瓦斯事故危险源评估 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 561 -

4.2 火灾事故危险源评估 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 566 -

4.3 顶板事故危险源评估 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 570 -

4.4 水灾事故危险源评估 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 576 -

4.5 放炮事故危险源评估 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 578 -

4.6 机械事故危险源评估 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 583 -

4.7 电气事故危险源评估 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 586 -

4.8 主运输事故危险源评估 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 588 -

4.9 辅助运输事故危险源辨识 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 594 - 5 大柳塔煤矿系统风险评估 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 598 -

5.1 开采系统 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - 598 -

5.2 通风系统 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - 600 -

5.3 瓦斯防治系统 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 601 -

5.4 煤尘防治系统 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 602 -

5.5 防灭火系统 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 602 -

5.6 防治水系统 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 603 -

5.7 矿压监测系统 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 605 -

5.8 运输系统 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - 606 -

5.9 供配电系统 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 607 -

5.10 通讯系统 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 610 -

5.11 人员定位系统 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 611 -

5.12 监测监控系统 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 611 -

5.13 压风自救系统 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 612 -

5.14 供水施救系统 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 614 -

5.15 供暖系统 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 615 -

5.16 环境保护系统 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 615 -

5.17 应急避险系统 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 616 - 6 危险源监测、预警、控制和升降级管理 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 616 -

6.1 危险源监测 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 616 -

6.2 危险源预警与控制 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 619 -

6.3 危险源增减与升降级管理 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 622 -

1 矿井风险管理组织结构 1.1 风险管理小组组长：罗文

成员：汪腾蛟王永军张小龙秦琳陈苏社任显财李建军姜敬张登山彭海兵高登云王贵林冯晓斌刘玉峰刘永康薛刚董志超孙琪钰石盘东丁红杰金旭东王振东李小强常虎山梁占泽

1.2 风险管理小组职责

1. 2. 1 负责组织大柳塔煤矿各单位、各部门对生产过程中的危险源进行辨识、分级分类，并制定管理标准与管理措施及危险源监测、预警和控制办法。

1.2.2 负责组织对《风险管理手册》、《管理标准和管理措施》进行审核。 1.2.3 负责组织各单位、各部门和承包商对本单位员工进行管理标准与管理措施相关知识培训。

1.2.4 负责组织相关部门进行危险源监测、预警和控制，对各单位、各部门管理标准和措施的执行情况进行监督、考核。

1.2.5 每年年初组织各单位、各部门和承包商对危险源进行全面辨识、评价，并对危险源的增减和升降级进行动态管理。

1.2.6 负责组织各单位、各部门和承包商对管理标准和管理措施进行动态和年度更新。

1.3 《风险管理手册》审核签字

2 大柳塔煤矿风险概述大柳塔煤矿是中国神华神东煤炭分公司大型骨干矿井之一，在生产和服务过程中可能存在不同程度的“人－机－环－管”隐患，如果隐患一旦失控，将会造成一定的损失。通过风险评估，全面辨识出煤矿生产活动中各类危险源，明确危险源可能产生的风险及其后果，对危险源进行分级分类、监测预警，执行相应措施，实现以最小投入将重大风险最小化，预防事故的发生。大柳塔煤矿风险管理小组组织各单位/部门运用工作任务分析法及事故机理分析法，对全矿生产系统和辅助系统工作地点的任务进行了危险源辨识及风险分级分类。全矿工作任务中，有 303 项存在风险，可能出现的危险源共有 3217 个，利用“矩阵法”（风险矩阵表如下）从“人－机－环－管”方面对风险进行分级分类和排序，其中重大风险任务 53 项、中等风险任务 191 项、一般风险任务 59 项（见大柳塔煤矿工作任务风险等级统计图表）。人员方面的危险源有 2477 个，机器设备方面的危险源有 478 个，环境方面的危险源有 181 个，管理方面的危险源有 81 个（见大柳塔煤矿危险源分类统计图、表）。风险矩阵表风险矩阵 6 一般风险 (Ⅱ 级 3 2 低风

险 (Ⅰ级 1 2 3 4 5 6 F L 1 不可能估计从不发生 1/100 年 K 2 很少 10 年以上可能发生一次 1/40 年 J 3 低可能 10 年内可能发生一次 1/10 年 I 4 可能发生 5 年内可能发生一次 1/5 年 H 5 能发生每年可能发生一次 1/1 年 G 6 时有发生 1 年内能发生 10 次或以上 ≥10/1 年中等风险 (Ⅲ级 12 18 重大风险 (Ⅳ级 24 特别重大风险 (Ⅴ级 30 36 损失有效类别赋值人员伤害程度及范围多人死亡一人死亡多人受严重伤害一人受严重伤害一人受到伤害，需要急救；或多人受轻微伤害由于伤害估算的损失（元） 500 万以上 100 万到 500 万之间 10 万到 100 万 1 万到 10 万 A B C D 6 5 4 3 5 4 10 8 6 4 15 12 9 6 20 16 12 8 25 20 15 10 30 24 18 12 E 2 2000 到 1 万 1 一人受轻微伤害 0 到 2000 风险等级划分有效类别赋值发生的可能性发生可能性的衡量 (发生频率发生频率量化风险值 30-36 18-25 9-16 3-8 1-2 风险等级特别重大风险重大风险中等风险一般风险低风险备注 Ⅴ级 Ⅳ级 Ⅲ级 Ⅱ级 Ⅰ级 - 2 -

2.1 危险源分类统计图表大柳塔煤矿危险源分类统计表序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计分类单位人 189 680 442 276 217 213 153 92 150 65 2477 机 41 150 55 30 17 27 128 2 20 8 478 环 16 59 34 6 10 16 18 1 11 10 181 管 11 3 5 0 4 0 7 0 1 50 81 合计 257 892 536 312 248 256 306 95 182 133 3217 通用类综采队连采队运转队机电队通风队车队小机厂准备类管理类 - 3 -

2.2 工作任务清单 2.2.1 重大风险任务清单重大风险任务清单（Ⅳ级风险 18～25）——53 项序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 割煤连采机复杂区域掘进电气设备检修工作面过特殊地段两巷超前支护设备列车管理单轨吊的拆、安三机检修支架检修采煤机检修更换采煤机行走箱更换转载机刮板链拉移变监护转载机运行处理支架倒架处理大采高片帮煤任务名称风险值 24 24 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 序号 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 变电所检修移动变电站停电高低压电缆敷设与电气设备连接更换 CST 操作和检查破碎机运行皮带接头巡检和日常维护更换胶带机减速器车辆运行管理装载机运行综采工作面上隅角一氧化碳超限处理瓦斯（风）电闭锁试验生产现场评估及检查电气焊作业爆破作业更换采煤机滚筒及摇臂、滚筒油封运煤车运煤任务名称风险值 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 18 18 18 18 18 - 4 -

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 连采机割煤使用遥控器操作连采机回采处理连采机在空顶下故障停机梭车运煤给料破碎机运行连采机检修行走液压支架运行行走液压支架检修变电所停电作业变电所送电作业 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 27 型连采机割煤主通风机检修主通风机启动焊接煤仓漏斗上隅角瓦斯日常管理综采工作面上隅角瓦斯超限处理通风设施设检查维护操作规程的编写与落实作业规程的编写与落实设备整机通电试验 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 2.2.2 中等风险任务清单：中等风险任务清单（Ⅲ级风险 9～16）——191 项序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 起吊作业空压机的使用与移动生产前的准备工作开机前的准备工作端头单体回撤更换转载机机尾链轮控制台操作工作面初次来压探底煤刮板输送机运行安装、延伸连采工作面胶带输送机梭车检修连采设备搬家倒面主要通风机切换运行车辆接送人员车辆运送货物检查车辆电路、电气系统牵引车辆采空区排矸车辆运送火工品密闭砌筑钻孔放水锚索支护喷浆支护 “一通三防”检查入井前准备任务名称风险值 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 序号 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 处理架前大块煤处理溜槽内的大块煤处理支架压死处理电缆漏电摇测绝缘安装开关低采高工作面人员在架前行走采煤机电缆掉向综采机尾顶板破碎防治综采工作面消防、通讯、监测设备的配置连采机开机前准备工作掘进支巷锚杆机检修铲车检修运煤车检修连采工作面给料破碎机检修连采工作面电气设备检修连采工作面胶带输送机检修连采工作面供电组合移变连采工作面通风供排水管路安装供排水管路回收主排水泵排水主要通风机机械部分检修井下电气设备的安装任务名称风险值 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 序号 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 安装风门安装隔爆水袋打风障拆密闭机（车）载断电仪的调校防灭火旺采工作面采空区及盲巷管理搅拌混凝土管路拆装两帮支护顶板离层仪的安设管理评审安全技术措施的制定与落实安全生产管理制度制定与落实 “一通三防”管理外委工程验收检查生产调度集中控制综合自动化及安全监测、监控天车吊装叉车运输接风水管使用风镐施工水窝更换推移杆闸门绞

车、闸门及防爆盖检查维护主要通风电器部分检修任务名称风险值 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 10 10 10 10 - 5 -

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 开班前会井下交接班点检设备强制放顶更换采煤机支撑滑靴搬家倒面前挂网清煤拉回柱绞车处理工作面冒顶铲车运行连采工作面胶带输送机运输使用锚杆机进行支护连采工作面供排水移动充电柜移动变电站送电高低压电缆拆线与回收主通风机停机更换皮带机电机更换液力耦合器更换皮带机带面检查、维护煤仓检查瓦斯盲巷内瓦斯检查及通风机停风处理监控设备安装看风门设置导、挡风帘综采回风上隅角附近设置风机锚杆、网片架设冲洗巷道煤尘巷道维护清理水仓光缆敷设协同作业员工培训井下照明灯的安设与维护采煤机停机皮带件、水管的拆除更换采煤机破碎机 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 12 12 12 12 12 12 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 井下电气设备的回收供排水系统现场管理皮带停机配电柜除尘 CST、减速器取油样清理除铁器杂物皮带接头订扣操作胶带输送机更换滚筒更换胶带输送机电机轴承更换 CST 循环风扇拆卸防护罩及更换对轮（蛇形簧） CST、减速箱周期性换油更换破碎机截齿仓上胶带机运行中的监护冲洗原煤仓更换张紧钢丝绳操作和检查刮板输送机运行操作和检查振动筛运行操作和检查给煤机运行开关、水泵的安装煤仓放仓车辆转向、制动系统检修车辆前后钢板检修车辆小件检修车辆归队停放车辆调度入井前准备掘进工作面瓦斯超限处理临时停风地点瓦斯排放监测监控设备维护便携仪器的调校传感器调校通风质量验收测风测尘通风系统调整更换运输机驱动部及电机 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 主通风机反风启动缩带更换滚筒轴承更换 CST 冷却泵回收皮带制作、更换清扫器刮板机安装(原煤仓刮板机回收洒水防尘综采工作面及两顺槽水幕设置矸石排放井下程控电话安装及维修小灵通系统安装及维护钻床加工

剪板作业登高作业更换采煤机导向滑靴更换运输机刮板链更换电缆夹子操作超前支架检查综采面工程质量、煤质处理连采机在狭小空间内故障停机主排水泵安装主排水泵回收胶带输送机运行中检查立风井日常管理拆装轮胎车辆润滑防爆车辆的防爆检查掏槽及清理浮煤（矸）打板闭拆风障拆板闭拆隔爆水袋修补路面大采高巷道挂帮网机电运行管理 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2.2.3 一般风险任务清单：一般风险任务清单（Ⅱ级风险 3～8）——59 项序号任务名称风险值序号任务名称风险值 - 6 -

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2.2.4 通过评估，重大等级的风险主要有以下几个方面：

（1）“一通三防”管理方面，密闭的管理、连采贯通时的管理及尾巷局部通风管理；（2）综采工作面初次放顶、割煤、超前支护及检修等作业；

（3）连采工作面割煤、设备检修、运煤路线上人机协调情况。边角煤房采时的顶板管理；（4）高压线路停送电及电气设备检修作业；（5）放炮作业管理；（6）火工品的管理。

（7）行走液压支架的搬运、运行和检修 - 8 -

2.3风险管理流程图图例：

：开始或结束；：活动；：活动结果；：决策；

：准备或支持过程；：可选过程。

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3 大柳塔煤矿工作任务风险管理 3.1生产通用类风险管理 3.1.1生产通用类风险概述

生产通用类存在风险的工作任务共有18项。通过组织全体员工对生产服务过程中的危险源进行辨识和评价，认定、量化风险，编制相应的管理标准和管理措施进行控制。通过对各类风险进行排序，18项工作任务中有重大风险任务4项、中等风险任务13项、一般风险任务1项，其中共有危险源257个，人的方面189个、机器设备方面41个，环境方面16个，管理方面11个，详见生产通用类工作任务清单。

通过风险评估，需要对以下任务或工序进行重点控制： 1. 电气设备检修； 2. 生产现场评估及检查； 3. 爆破作业； 4. 起吊作业。

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