1.1为使本公司生产所需之物料的进、退料作业有所遵循。
2.范围：
2.1凡物料、半成品及成品之储存均适用之。
3.权责
3．1 原物料之进料检验及品质异常判定：品保单位
3．2 料件的购买、跟催、供货商联络、退货处理等事宜：采购单位 3．3 进、退料作业、品质异常提报：物管单位
4.定义：无。
5.作业内容 5．1 收料
5．1．1 有采购单据之各项材料进厂时，均由仓管人员办理收料；无采购单据者，由请购
人会同仓管人员办理收料。
5．1．2 因生产需要而由物控提出请购之工单缺料，材料进厂后仓库将材料放置「待验区」
或「免验区」. 物控依据采购单位所给予的采购信息，并依据相关单据上所记载的品名、数量签名确认供货商的交货单据核对是否相符；若不符则通知采购处理，若无误则开立「验收单」通知进料品管人员(IQC)进行进料检验，若IQC检验OK开立「入库单」交仓库点收；若IQC检验不合格则通知采购处理.
5．1．3 由各使用单位自行请购非生产性用料进厂时，仓管收料人员核对供货商之交货
单据与实物数量、规格是否相符；若无误，将材料放置「免验区」，并通知请购人至库房领取，物品验收及其相关单据作业由请购者依「采购管理程序」办理。
5．1．4 注意事项
（a）仓管人员收料时，应仔细查看外箱或外包装上是否贴有交货的「物品标签」
及其内容是否完整，若有遗漏应要求供货商马上更正或填补，若为货运、邮寄或快递时，则反应给采购单位要求供货商改进。
（b）依「订单」所载交货日期及数量，核对「物品标签」之料号、品名与数量，
若规格不符或外包装严重破损者，得予以拒收。
（c）交货数量超过采购总数量或提早交货时，应通知采购单位，并等候进一步
指示。
（d）外包装或外箱有破损或雨淋的情形，应会同IQC人员初步判定是否影响品
质，若不影响者可办理收料；若有影响者，视同不良退料，并告知采购单
泰咏电子（上海）有限公司 版本Rev.： A Top Union Electronics（Shanghai）Corp. 页次Page：3/4 文件编号Document No.：3-LGI007 仓库管理作业指导书 位请供货商处理（若为国外采购材料，应由品管人员事先拍照存证）。 （e）急用材料，物管人员盖上「急件」章于「入库单」上，并立即通知品管单
位检验。
（f）供货商进货时，应以本公司采购时所订的包装方式或小量包装为原则，物
管人员对不合格规定之供货商，应反映采购单位要求改善与配合。
5．2 进料验收作业
5．2．1 IQC人员在材料或外包加工进厂时依「进料检验管理程序」进行进料检验作
业。
5．2．2 材料或外包加工品判为合格时，品管单位应在合格材料上贴「合格标签」，仓
库人员在材料上按月份贴上「Date Code」后，办理入库。
5．2．3 材料判定不合格时，品管单位应在不合格材料上贴红色「REJ」标签，并执行
下列动作：
（a）退货时，通知库房将材料推至「退料区」，物控转告采购通知供货商领
回；退回外包厂重工。
（b）由采购单位通知供货商到厂处理，供货商到厂全检(含重工)后，库房与
IQC再依全检后之数量办理点收与检验，不足数量由供货商后补。 （c）经供货商同意由本公司代检，并按使用工时扣款的情形下，本公司可代
检该验退材料，其中良品允收后，采购单位通知供货商实际扣款金额、不良品数量及后续处理方式。
（d）特采时，IQC应在特采材料上贴黄色特采「D/A」标签。
（e）物管人员应于每日早上查核已进料未检放置超过一天之材料﹐通知品管
单位跟催检验入库，以免影响生产。
5．3 收料入库
5．3．1 经进料检验合格之材料，由仓库人员依「入库单」验证数量、品名、料号，并
予以适当储位登记入「零件存量卡」/计算机信息系统。
5．3．2 依「仓库位置图」之储位，将物料入库上架，库房人员在材料上架时，需在各分包装加贴月份标签并填写进料日，以利管制先进先出，月份标签颜色区分依「原料Date Code标示及管制办法」所列。架位空间必须充分应用，摆放需考虑先进先出原则。
5．4 成套备、发料作业
5．4．1 成套发料时，登录扣抵计算机帐/「零件存量卡」，物控人员于次日打印「欠料
表」(有欠料时)交生管、采购单位、生产单位、业务，物控依此通知催促业务、采购部门处理，并转知收料单位作急欠料处理，待入料时盖上「急件章」，仓库人员优先处理此材料。
5．4．2 若备妥生产物料后，通知各制造单位查核数量、品名、料号等无误后﹐于「发
泰咏电子（上海）有限公司 版本Rev.： A Top Union Electronics（Shanghai）Corp. 页次Page：4/4 文件编号Document No.：3-LGI007 仓库管理作业指导书 料单」上签收，并将材料送至生产单位。
5．4．3 若不齐料已发料，当料到齐后由仓库人员开立「补料单」备妥后送至生产单位。 5．5 工单超领： 生产所使用材料以「发料单」所列为依据，若超过标准用量时，各制造单
位应依实际需要开立「超领料单」，注明制令号码、料号、数量、规格与超领原因，经权责主管审核、厂长核准，物控及其主管签核后，交由仓库人员备料后发料给申请单位。 5．6 其它领料
5．6．1 其它单位有需要领料时：如维修、工程使用等，亦依实际需求开立「领料单」，
注明原因呈其主管签核后，交物控查核是否有余料可供应，有余料则向库房领料，无余料则由物控提出请购。
5．6．2 特采入库材料及退料，宜优先发料使用。
5．6．3 物控针对异常领料了解并作成「超损耗报表」,必要时提报上级。 5．7 退料作业
5．7．1 制程结束后遇有制造余料须办理退料时，各生产单位应将多余材料整理后，开
立「退料单」经品保单位品质验证后并在「退料单」上签名确认并标示良品和不良品，再送至仓库，良品由仓库办理收料入库，若有不良由品保单位在不良材料上贴「REJ」标签，再移置不良品区。
5．7．2 其它单位有需要办理退料时，如维修、工程使用剩余等，由该单位提出「退料
单」，注明原因送库房办理退料。
5．8 报废作业
5．8．1 作业过程中造成之不良品经测试功能失效，或无法修补的外观问题且经由品管、
工程单位验证确认后，则由相关生产单位填写「报废申请单」，送仓库办理报废作业。
6．相关表单 6．1 验收单
6．2 入库单
6．3 欠料表 6．4 发料单
6．5 领、退、补、超领料单 6．6 超损耗报表 6．7 零件存量卡 6．8 报废申请单
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