QR/QP21-04 受审核部门 审 核 员 不合格事实陈述： 不符合项报告 部门负责人 审核日期 编 号 第1 页 共 1 页 在审核质管部时发现对内部的(工序)产生的不合格产品（返修品）或在成品中发现的不合格品（返修品或退货产品）其经过返修后的再检验记录《检验流程卡单》中没有分别标示出（退货品）、（返修品）及其数量。 不 标准ISO9001：2008条款: 《 8.3 》 符 合 过程：产品监视、过程监视 过程文件： 《不合格品控制程序》 不符合项类型： 严重 □ 一般 □ 轻微 ■ 审核员/日期： 部门责任人确认/日期： 原因分析： 终检人员运行的《检验记录流程卡》是一款综合检验记录单，每项次检验后按序进行记入；故没有单独对“再次检验的产品”进行区分记录。 纠正和纠正措施和完成限期： 填写“检验记录流程卡”时，将检验的退修品、返修品区分标注。 ----完成时间： 责任负责人 管理者代表审核 纠正和纠正措施验证：□纠正和纠正措施无效：■纠正和纠正措施有效； 验证人/日期：
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