关于年产1亿件新型屋面瓦的可行性报告书

关于年产1亿件新型屋面瓦的

可行性报告书

宜兴市万象建筑陶艺有限公司

2014年3月

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关于年产1亿件新型屋面瓦的可行性

报 告 书

一、项目背景

随着时代发展，以人为本的人文建筑成为了整个建筑设计发展的大趋势，是新的建筑艺术的核心价值观。透过建筑，我们看到人和自然，人与社会，人与人，人的精神和物质的关系，穿透建筑本身来体现人性，人格，人的本质力量的美和和谐是人文建筑的精神。

自古以来，陶与人类生活是形影不离的，我们生而熟知，对其有着莫名的亲切和熟悉。陶具备中国人所倡导的内敛美，而作为新型屋面瓦，这一特殊的建筑材料，如陶一样，不似金属般张扬跋扈，不似玻璃般冷若冰霜，其颜色自然，无化学添加，无论风吹日晒，时光流逝，依然艳丽如故。如北京故宫博物馆的玻璃瓦，几千年来仍然显得格外亮丽与众不同。同时与石材不同，屋面瓦可根据设计需要进行定制，体现不同建筑所需要表达的不同主题和装饰。而在经久耐用上，因表面经过无机氧化，具有雨幕自洁功能，不粘灰，不留脏，雨水冲刷后又焕然一新了。

新型瓦取材于天然陶土，生产过程清洁，不产生废气、废水、废渣，比普通陶瓷节水百分之五十以上，而且能耗低。由于采用独特的机压成型工艺，并可降低噪音。该材质坚固而轻盈，具有抗震抗压性强，防火阻燃，耐酸碱，抗霜冻等特点，在超常高温和低气温等极端气候下，也能保持极佳的稳定性。

同时该项目所涉及的新型瓦与目前市场上的大板瓦、琉璃瓦也又

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显著区别，由于在锚固系统和造型设计上和目前市场上供应的有本质区别，该产品是采用干压成型，既可以减轻建筑重量，又降低成本。在规格上也推出多种选择，适应不同设计的需要。根据各主流房地产商市场需求的调查也显示该产品有很强的市场潜力，有望成为新一代性的新型建筑材料。

● 产品简介

多规格，多颜色，多材质质感，提供设计者无限可能，赋予建筑新的面貌。

● 特殊的材料结构

干粉压制成型，致密度紧，可以减轻建筑重量，降低成本，同时在施工时劳动强度低，工效快的特点，可降低间接成本开支。

● 整体效果

宁静而肃穆，无论是学院还是行政楼宇，是陵园还是别墅都具有广泛的适用性，同时整体划一，实现了陶瓷的质感和外观的漂亮。

激情和创意

无论是商业体还是创意中心，多样性的选择使建筑赋予了设计师创作的无限可能。

二、投资方案

该项目总投资3.2亿元，其中注册资金3000万元。占地200亩。本项目分两期实施，一期投入2亿元，主要用于征地，新建厂房，公用设施及引进德国、法国、泰国和日本国际上最先进的陶瓦生产设备，二期在一期正常生产出效益后兴建一条流水生产线，所有设备从德

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国、法国、泰国和日本进口，二期投入1.2亿元，一期达产后，预计税收在2350万元左右，两期达产后预计纳税在5000万元左右。

三、项目概况

项目地址：建在安徽省广德县新杭开发区 项目产产品：新型屋面瓦

项目用地：本项目征广德县新杭开发区土地200亩，新建厂房1.5万㎡。

项目实施的进步安排：本项目分两期筹建：一期工程拟建进口辊道窑壹座；引进德国陶瓷产品成型设备，建设期拟为2014年11月中旬至2015年4月，正式投产时间为2015年10月，二期工程在一期工程顺利投产12个月后开始筹建动工，生产高档新型屋面瓦。

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一、项目建设的必需性

新型屋面瓦始于欧洲，在1995年广东佛山引进德国生产设备生产新型屋面瓦，经过多年推广，该新型屋面瓦广泛用于高档住宅、商住楼、高档办公楼、写字楼及多种高层建筑楼。

目前，国内生产高档屋面瓦的主要厂家基本座落在广东、福建一带，介于交通运输成本的制约，使得上海、江苏、浙江等市场的建筑成本增加了不少，同时，就市场的开发和拓展，本项目所处的位置占了相当大的优势。

此外，本项目的实施不仅可以填补苏、浙、皖、泸四地的地区空间，而且也解决了当地部分老百姓的就业问题，对缓解当地的就业情况，社会安定繁荣起到了积极的作用。同时，本项目符合国家产业，是国家鼓励支持的项目。本项目实施后，不仅给投资单位带来较好的经济效益，增添企业的活力，也给当地带来了合理的税收来源，能支持广德城市建设发展起到积极的作用。

二、可行性研究编制的依据

1、《中华人民共和国水污染防治法》（1996） 2、《中华人民共和国节约能源法》（1997）

3、《中华人民共和国固体废弃物污染防治法》（2004） 4、《中华人民共和国清洁生产促进法》（2002）

5、国家计委发布的《建设项目的经济评价方法与参政》（第三版）及现行财税制度

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6、《国民经济和社会发展第十二个五年发展规划》 7、广德县经济发展“投资概论” 8、本项目提供的相关技术资料和设备等 三、可行性研究结论

对项目的产品制造、生产、销售、原料供应、生产规模、厂址优势、技术方案，资金总额及筹措，项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题都应得出明确的结论。

1、原材料供应

采用安徽、广德和浙江、长兴的陶土为主要原料，陶土一般为三大类：白泥、甲泥、红泥，白泥是一种灰白色的主颜色单纯的粉砂质铝土质粘土；甲泥是一种以紫色为主的杂色粉砂质粘土（通称岩），未经风化时又叫“石骨”，材质硬、脆、精；红泥则是一种以土黄色、灰白色为主的杂质粘土，材质炊、嫩、细，广德、长兴两地所产的各种天然陶土，无论是甲泥、红泥，都含有大量氧化铁，含量多的约在百分之八以上，含量少的也在百分之二左右，又因各种甲泥和红泥含铁量多寡不同，泥料经过适当比率调配，在用不同适度的火焰烧度可以呈现颜色深浅不一的黑、褐、赤、紫、黄、绿等多种颜色。

2、厂址带来的优势

项目地址位于三省交界处广德新杭开发区；交通便利、铁路水路畅通，销售网络可以覆盖全国大部分省市，生产所用的主要原料广泛的分布于周边县市，且土地、电力和天然气能源充足。

3、项目技术方案

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3-1、拟建规模及产品方案

综合市场开发的资金安排等各方面情况的考虑，经研究决定，拟建日产：30万件新型屋面瓦

3-2、采用产品质量标准

产品质量标准采用国内现行的建材行业标准。 3-3、工艺方案设计： 3-3-1、生产工艺流程

生产时，经严格检验合格的原料进厂后按照规定分开存放在原料仓库各种不同的原料按配方进行称量配比后，用铲车送至链板箱式喂料机均匀给料至雷蒙机磨粉，磨碎后的粉料送至粉料仓库储存等用，粉料从料仓下端出来后经皮带输送机送至双轴搅拌机第一次加水搅拌，经首次加水搅拌后的原料再由皮带传送机送至对辊机（德国）进行对辊，然后由皮带输送机送至双轴轮撵机（德国）进行初步成型真空挤出，然后实行自动切坯（日本）进行成型压制，再由自动吸坯机（日本）由压机模具吸出送至干燥车，经轨道送至轨道式和干燥区进行干燥，经过20小时的循环干燥，干燥车自动送至窑车旁，由机械手装上窑车，经窑炉自动烧成后，机械手自动卸装窑车上的产品，经专业工作人员检验合格进行分级包装，入车，具体流程如下：

配料称重→鄂式破碎→箱式喂料→皮带输送→双轴搅拌→皮带输送→对辊→轮撵→皮带输送→真空挤出→切坯→传送机→自动切坯→压机压制→自动吸出→干燥→烧成→卸下→检验→包装入车。

3-4、生产设备清单和报价

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序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 工程及费用名称和产地 120米辊道窑（德国汉索夫） 机器人装开窑系统 自动配料系统 雷蒙机（德国翰德乐） 箱式喂料机（德国翰德乐） 双轴搅拌机（德国翰德乐） 鄂式破碎机（德国翰德乐） 双轴对辊机（德国翰德乐） 轮碾机（德国翰德乐） 真空挤出机（德国翰德乐） 图盘给料机（德国翰德乐） 自动切割机（日本） 自动切坯机（日本） 自动双模压机（日本） 自动吸出机（日本） 皮带输送机（广东） 自动干燥室（德国汉索夫） 600发电机组（上海） 3个球磨机（福建） 自动吸瓦机（日本） 包装机 装载机（常州） 叉车 汽车 变压器 实验设备 天然气气站扩建 合计 预算单价 总 价 功率 预算数量 （万元） （万元） kw 1000 150 200 100 130 50 20 50 200 200 150 160 160 100 100 5 200 100 120 40 100 20 10 30 150 100 80 壹座 贰台 壹台 壹台 壹台 壹台 壹台 贰台 壹台 壹台 壹台 壹台 壹台 壹台 壹台 捌台 壹台 壹台 肆台 壹台 壹台 壹台 叁台 壹台 壹台 壹台 壹台 1000 300 200 100 130 50 20 100 200 200 150 60 60 100 100 40 200 100 80 40 100 20 30 30 150 100 80 3740 120 50 120 120 40 20 50 50 40 90 20 2 2 80 2 1.5 40 15 7.5 7.5 主要设备合计：3740万元

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4、人员编制 序号 1 2 3 4 5 6 7

工段 原料处理 成型 窑务 电工 机修 后勤其他 现场管理 合计 人/班 12 6 6 1 1 2 班次 3 3 3 3 3 3 人数 36 18 18 3 3 10 10 98 备注 9

第二章：市场分析

一、宏观经济形势的分析

1、我国经济持续，快速增长

金融危机带来了世界各国经济巨大震荡，我国在战略机遇期内准确把握世界经济调整期的特点和发展趋势，培育我国经济社会发展与参与国际竞争的新优势，不断提高创新能力，促进产业结构的调整与转型开放，同时对积极参与平时推进世界经济治理机制的变革与调整，在激烈的国际竞争中谋得生存先机并占领制高点。

2、居民消费观念

改革开放以来，我国消费市场快速发展，居民对生活各方面的质量要求逐步提高，消费能力增强，在国家一系列扩大内需，促进消费的宏观措施积极作用下，改革开放30年间，我国国内消费市场经历了快速发展，规模不断扩大的过程，30年来，居民消费能力的不断增强也加快了商品升级换代，主要表现在两个方面：一是从基本生活消费品发展，享受消费品，人人以吃穿为主到住行为主，而是从低技术含量到较高技术含量的商品。

3、城市规划促进房地产市场发展

随着新一轮房地产力度空前加大，大中城市土地供应进一步受限，货款进一步紧缩，房地产业门槛进一步提高，房地产开发上加快了向中小城市布局，与此同时十二五规划明确了中小城市成为今后的发展重点，在上述因素的推动下，中小城市房地产市场投资快速升温，地价、房价均出现了快速上涨。

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4、区域和前景预测

近年来，随着我国城市发展和旧城市改造步伐的加快以及农民生活水平和收入的逐步提高，中小城市房地产市场投资快速升温，带动建材行业大热。

新型屋面瓦作为高档建筑陶瓷装饰材料，其独特的挤出成型工艺所获得的装饰效果日益获得人们的认可，深受建筑设计师的青睐，值得一提的是，作为一个房地产行业迅速发展的2线城市，广德地区目前还没有一家全自动的新型屋面瓦生产线，并且，原来的琉璃瓦的生产工艺落后，窑炉设计方案陈旧，固此造成工厂能耗大、产量低，既笨又重，综上所述，陶瓷瓦的技术改革，引进新的生产线的必要性和可行性均符合广德地区的经济现状，改革后的生产线将主导苏浙皖陶瓷瓦的市场，在众多生产厂家中脱颖而出。

根据以上分析可知，利用原料技术设备及劳动资源优势，在广德新建一条高档新型屋面瓦的生产线，研发线将具有广阔的市场前景和发展空间。

二、项目自身因素分析

1、项目优势分析

1-1、我们的优势是什么，如何利用这些优势？

作为一种在中国市场已经民展成熟的屋面建筑材料生产技术和销售市场都已经比较成熟完备，但目前市场上，全自动的生产线和规模较大的生产厂家仍然没有，市场对于屋面瓦的需求还相当大，我们可以参与的份额和优势还相当大。

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1-2、地理区域优势明显，电力/燃气能源丰富； 1-3、提倡节能环保，是大力支持和扶持的项目。 2、我们的弱项：如何减小这些弱项

新型屋面瓦的市场刚刚在中国萌生，需要强大的营销团队推广和宣传，但我们公司在建筑陶瓷市场中打拼多年，具备相当的市场影响力，拥有聪慧的营销队伍，能够在短期内宣传好新型屋面瓦的优势，并在苏浙皖沪四地得到顺利的推广，高档新型屋面瓦市场相当大，生产工艺得到改革后，综合成本降低，质量稳定，只是缺少市场影响力，但凭借公司的营销队伍，一定可以克服这些细小的弱势。

3、项目投资的机会分析 3-1、强有的消费支持

房地产行业迅猛发展成熟，从而逐步进入买方市场，消费者对房子的要求也逐渐提高，尤其对外观的美观度更加看中，对建筑风格的变格也相当看重，固此现在房地产开发公司及设计部门对屋面和外墙材料更加讲究，仿欧风格更加热衷。

3-2、投资估算和资金筹措 投资估算和资金筹措

序号 1 2 3 4 5 项目 厂房及辅助房 设备购置费 工业用地 工程建设及其他 建设期利息 投资额 5000万元 3740万元 200亩、6000万元 400万元 500万元 12

6 7 8 库存流动资金 不可预见费 总投资 4000万元 360万元 20000万元 经财务预测表明：本项目营业收入达到32000万元，可实现毛利总额4772万元，净利润3579万元，利润率17.％，生产投资回收期5年，各项经济指标计算表明，项目有较好的经济效益，在财务上是可行的。

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 项目 项目总投资 建设投资 建设期利息 库存及流动资金 资金来源 自筹资金 银行贷款 销售收入 总成本费用 销售应缴及 其他税金 管理和销售费用 利润总额 所得税 税后利润 投资利润率 销售利润率 数值 20000 20000 500 4000 14000 6000 32000 22226 2162 2840 4772 1193 3579 17.％ 14.91％ 单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 备注 第一期投入 正常年生产 正常年生产 正常年生产 正常年生产 正常年生产 正常年生产 正常年生产 正常年生产 正常年生产

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第三章、项目经济效益分析

一、项目总投资预算

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 项目 厂房及辅助房 设备购置费 工业用地 工程建设及其他 建设期利息 库存流动资金 不可预见费 总投资 投资额 5000万元 3740万元 200亩、6000万元 400万元 500万元 4000万元 360万元 20000万元

二、生产成本分析

1、新型屋面瓦约：

（1）原辅材料成本：7200万元 （2）水、电耗：1677万元 （3）天燃气：3500万元 （4）工资及福利：7938万元

（5）包装：600万元，纸箱及其它包装目前市场的平均价 （6）维护和制造费用：231万元 （7）折旧费：580万元

（8）流动资金贷款利息：500万元 以上成本约为合计：22226万元

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第四章、项目组织结构及营销模式规划

一、项目组织结构

董事会

总经理 副总经理 财务部 厂务部 营销部 生产科 技研科 质检科 供应科 行政科 内勤科 切瓷科 客服中心 营销分部

1、制定工作岗位职责

由上到下每个工作岗位制定出责任、权利、行为规范及义务。 2、管理模式

1总经理→副总经理→部门经理→职员的直接指挥方式； ○

2实行分级管理：由上到下：副总经理对总经理负责，部门经○

理对副总经理负责，职员服从部门经理的工作分配；由下到上：职员有问题向部门经理提出，部门经理向副总经理及总经理反映。

3引入竞争机制，激励机制，重视个人绩效表现，部门经理、○

主管、员工不固定，有能者居之。

4管理方式个性化：重视调解员工的情绪，充分发挥积极性以○提高工作效率。

5用人标准 ○

专业人员：本科、大专毕业、持有国家认可的资格证书。

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总经理：由合作双方选举产生。

员工标准：大中专以上学历，道德品质优良，责任心强，努力工作。

3、建立管理制度

员工守则、岗位职责、待遇、考勤奖罚、晋升、财务、安全防火。 二、营销模式 1、直销

“直销”是现有国内陶瓷行业的销售方式之一，我们在过去的8年，建筑陶瓷和热陶瓷产品销售过程中，组建了一支专业、团结、精良的营销团队，目前，我们的团队拥有几十名销售骨干，他们都具有丰富的销售及售后服务经验，我们通过区域性扫盘，设计院的推广来寻找潜在客户，再通过他们专业推销和优质服务，把这些潜在客户发展成我们的新客户，直销的特点是主动性强，销售手段灵活并可以给公司创造丰厚的业绩和利润。

2、经销商代理

“代理”是建筑陶瓷另一种营销方式，公司将以稳定优质的产品，热忱积极的服务打造自己的品牌，通过区域的保护，维护好经销商和利益，以达到共取、双赢的目的，通过代理的营销方式，营销费用低，资金汇拢快并且资金风险低。

3、电子商务

随着因特网的迅速发展，“电子商务”也成为建筑陶瓷销售的一种方式，使产品具有：

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更广阔的环境：人们不受时间，不受空间，不受传统购物的诸多，可以随时随地在网上购物。

更广阔的市场：在网上这个世界将会变得很小，一个商务可以面对全球的消费者，而一个消费者可以在全球任何一个商家购物。

更快捷的流通和低廉的价格：电子商务减少了不少商品流通的中间环节，节省了大量的开支，从而也大大降低了商品流通和交易的成本。

4、利用外资优势，将优质屋面瓦通过合资合作，将该产品打入国际市场，经初步协商，准备与马来西亚共同全作，设立中外合资企业，形成年出口创汇5000万元。

三、发展规划

二年规划：决定在安徽广德新杭开发区征用200亩土地，建造德国汉索夫的隧道窑炉一座，引进德国、日本的全自动生产线生产新型屋面瓦，抓品质、大品牌，采取所有经销手段提高产品知名度，争取在半年时间内“点”到位，1年时间内“面”开花，在此同时开发新品，以优质特殊的形象吸引更高端的客户。

在成熟生产销售创利的条件下，建造第二条新型屋面瓦生产线，利用原有的客户群体，公司新建的营销团队及国际一流的生产技术，打造知名的新型屋面瓦品牌，充分达到企业和之间的共取双赢。

四、环境保护和节能措施

我国建筑陶瓷工业随着国民经济得到迅速发展，为发展国民经济和提高人民生活质量，做出了重大贡献，我国是陶瓷生产大国，但不

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是强国，目前我国存在着企业数量多、规模小、能耗高、污染严重等问题，陶瓷工业已列入全国节能减排六大重点行业之一，在节能减排日益引起全社会关注的今天，我们引进国际一流的制造设备（德国翰德乐及日本耐制造）（德国汉索夫制造）最节能的窑炉最清洁的能源（天燃气），最具规格的企业形象（花园式工厂），来解决国内陶瓷行业存在的企业规模、产品能耗、生产污染的三大问题。

第五章、项目可行性研究结论

综合上述，得出以下结论：

1、本项目符合国家及地方的产业，是当地鼓励发展的项目，本项目实施后，不仅给投资单位带来较好的经济效益，增添了企业的活力，也给当地税务部门带来了重要的税源，对广德经济发展起到积极的作用。

2、本项目选址在广德新杭开发区，具有一定的生产便利条件，项目所需的原料，周边地区资源充足，为项目实施提供了较好的条件。

3、本项目选用国际先进的、可靠的、成熟的生产设备和工艺，为项目的实施提供了技术的保证。

4、本项目的实施不仅填补了国内高技术、低能耗，最环保的陶瓷生产企业空白，也解决了当地一部分人的就业问题，对缓解当地的就业情况，安定社会起到积极的作用。

5、本项目实施，投资单位不仅具有强大的经济实力，技术实力，

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而且也拥有较大的技术力量，健全的营销队伍，有能力拓展新品，打造知名品牌。

6、本项目实施，生产销售的产品，市场前景广阔，是目前各行业中的朝阳产品。

综上所述，本项目实施后产生的经济效益与社会效益应良好，建设有关部门给予核批本报告，以便加快本项目的建设速度，使之早日建成，提早投产，早见效益。

宜兴市万象建筑陶艺有限公司

二○一四年三月

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