2013内部审核计划

XD－QR－802／2－01 目 的 范 围 依 据 审核组长 日期 2013-02-26 2013-02-27 评价公司质量管理体系与GB/T19001-2008要求的符合性及有效性。 质量管理体系所涉及各部门、活动区域 GB/T19001-2008标准，质量手册，程序文件，适宜的法律、法规 闾芬奇 时间 09:00-09:30 09:30-11:00 11:00-12:00 14:00-16:00 16:00-18:00 9:00-10:00 10:00-12:00 14:00-16:00 17:00-18:00 审核员 受审核单位 各部门经理和相关人员 管理层(含管理者代表) 人力资源部/总经办 市场部 工程部 开发部/项目管理部 生产部 品质部 采购部 各部门经理和相关人员 邹云先/王志 审核内容 首次会议 管理体系策划/资源提供/持续改进等、及相关管理活动4.1/4.2.1/4.2.2/5.4/5.5.1/5.6/8.1/8.2.2/8.2.3/8.5 文件/记录控制等4.2.3/4.2.4/6.2/6.3/6.4 与顾客有关过程的控制等7.2/8.2.1 售后服务7.2.3/8.5.2/8.5.3 7.1/7.2/7.3 生产过程控制6.3/6.4/7.5.1-7.5.5/8.4/8.5 产品监测等7.4.3/7.6/8.2.4/8.3/8.5.2/8.5.3 采购7.4.1/7.4.2/8.4 末次会议 编制：王志 批准：贾力强 保存期二年