实际运营费用测算

1、人员工资序号职位1.1物业经理1.21.31.41.51.61.71.81.91.101.111.121.131.141.151.161.171.18物业经理助理会计出纳兼行政客服主管管家工程主管工程人员环境主管保安领班保安门岗（小区入口）CCTV监控岗保安队长保安员（园区固定岗）保安员（园区流动岗）保洁领班保洁员绿化园丁小计薪资（元/人.月）编制（人）月支出（元/月）年支出（元/年）1 8,000.00 96,000.00 8,000.00 6,000.00 4,500.00 3,500.00 4,000.00 3,000.00 6,000.00 3,000.00 3,500.00 3,500.00 3,000.00 2,800.00 5,000.00 2,800.00 2,800.00 2,500.00 2,200.00 2,200.00111171513153196221685 6,000.00 4,500.00 3,500.00 4,000.00 21,000.00 6,000.00 15,000.00 3,500.00 10,500.00 45,000.00 8,400.00 5,000.00 25,200.00 16,800.00 5,000.00 46,200.00 13,200.00 246,800.00 72,000.00 54,000.00 42,000.00 48,000.00 252,000.00 72,000.00 180,000.00 42,000.00 126,000.00 540,000.00 100,800.00 60,000.00 302,400.00 201,600.00 60,000.00 554,400.00 158,400.00 2,961,600.00年支出（元/年） 231,744.00 68,000.00 68,000.00 244,800.00 47,520.00 77,231.38 10,800.00 14,400.00 762,495.38¥ 3,724,095.38

2员工福利序号2.12.22.32.42.62.82.92.10项目社会保险年终奖分摊遣散费分摊节日福利餐费补贴法定节假日加班费分摊员工服装费分摊主要管理人员电话津贴小计月工资总额（元企业承担的社月支出（元/月） 68,000.0028.4% 19,312.00 68,000.00100.0% 5,666.67 68,000.00100.0% 5,666.67 20,400.00100.0% 20,400.00 3,960.00100.0% 3,960.00 67,870.00100.0% 6,435.95 900.00 1,200.00 63,541.28¥ 310,341.28

合计备注包括前台接待绿化园艺技师，精通园艺养护管理外包价每班5人，共3个班，实行3班2运转，外包价每班1人，共3个班，实行3班2运转，外包价外包价3岗，每岗1人，实行3班2运转，外包价每班2人，实行3班2运转，外包价外包价外包价外包价备注按12个月分摊按月工资的30%元计按18人计按75%计加班费每人每年按600元计管理人员每人每月100元，客服工程人员每人每人每月50元计算