目标分类 财 务类 权重 绩效目标 关键业绩指标定义 目标来源 完成时间 最高目标 最低目标 指标 考核期内到 万元 盈利能力很强达到60% 考核期内销售部 达到 万元 盈利能力财务部 较弱达到 20% 一年 运营类 10% 销售收入 考核期内各项销售收入总计 10% 销售毛利销售收入率 与营业成本之差与销售收入之比 5% 销售回款实际回款率 率与计划回款率之比， 5% 销售费用对为促进控制 销售所支出的费用进行预算控制，调节 20% 销售额增当年销售长率 额与上年销售额之差与上年销售额之比 15% 销售额增本年销售长率 额与上年销售额之差与上年销售额之比 5% 新产品销 售量 5% 市场占有企业的销率 售量在市场同类产品中所占比重 5% 客户流失指顾客的率 流失数量与全部消一年 达到80%60% 以上 财务部 一年 财务部 考核期内销售费用控制在预算之内 一年 100% 60% 财务部 一年 90% 60% 财务部 一年 万 60% 40% 万 销售部 销售部 一年 一年 经营管理5% 状况好，无客户流销售部 一年 客户类 5% 5% 费产品或服务顾客的数量的比例 客户满意提供的服度 务效果与客户的期望值的关系的对比 客户投诉 及时解决率 失 客户满意客户满意销售部 度评分达度达8095分 分 一年 学习发展类
5% 5% 在规定时间内及时解决客户投诉，无延误 员工技能 员工技能提升率 提升率为90% 核心员工反映员工5% 流失率 忠诚度 延误次数销售部 最多5次 一年 员工技能销售部 提升率805 10% 销售率 一年 一年