审核人： 部门： 共 * 页 第 * 页 QA审阅： ****年**月**日 批准人： ****年**月**日 执行日期 自****年**月**日始执行 印制份数： 3. 责任者：销售部经理、销售人员、仓库管理员、质量部、财务部对此规程负责。 4. 内容
4.1凡企业产品的销售均由销售部统一管理。销售部应认真收集市场信息，研究和制定对策，并做好市场预测，按月编制销售计划。
4.2销售对象必须是具有《药品经营许可证》或《医疗机构执业许可证》的单位。
4.3销售部销售的产品必须是本公司有药品批准证书的品种，必须是经质量部出具“放行单”的品种，没有质量部出具“放行单”的产品严禁销售。
4.4销售部在接到客户电传订货、上门订货或合同订货时，根据库存填写一式七联的“发货单”交由仓库发货。上门现金提货的，由销售部填写发票申请表交财务开发票、交款，然后凭发票提货联到仓库提货。
4.5仓库管理员接到“发货单”或“发票提货联”后，认真核对产品名称、规格、批号、数量、放行单，确认无误后，方可发货。 4.6销售人员根据交易条件及时收回货款。
4.7销售部每销售一批产品均应逐项填写“产品销售记录”。
4.8销售部每销售一批产品后凭“发货单”记帐联开具发票申请表，交财务部开具发票并加盖发票专用章后，方可给客户。
4.9销售时，必须本着“先产先销”的原则，客户对产品质量有特殊要求或有优质优价协议的可适当调整出库次序。
4.10企业销售人员应了解有关药品的法律法规，熟悉本厂产品的有关知识，并能正确、负责地向客户宣传介绍本公司产品。 5.附件：发货单
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发货单
NO:
通知日期： 年 月 日 发货日期： 年 月 日 收货单位： 地址、电话： 要货依据及合同号： 品 名 规 格 单位 单 价 运输到站及办法： 应发数 实发数 批 号 件数 合计 实发数（件） 送货人 车号 实收数（件） 收货人 收货单位（盖章） 金 额 备 注 库管员： 业务员： 制单人： 1存根联 2结算联3财务联4储运联5客户联6验收回单7仓库联
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