标准化模板

小型露天矿山安全标准化达标资料模板

说 明

为更好的促进和推动我市中小型露天矿山安全标准化达标工作，我们根据小型露天矿山安全标准化达标标准和自己的理解，对12个要素所要求的内容进行了具体化，以便达标企业更好的补充、完善相关资料。建议企业在准备整理达标资料时按照以下要求归集：

1、安全生产责任制、安全规章制度、岗位安全操作规程 、设备规程、生产工艺规程（有矿长批准或红头文件下发）

2、新增安全标准化制度或程序文件汇总（有矿长批准）

3、危险源辨识和风险评价资料（结果汇总）

4、安全教育培训资料和效果评价资料（文件、培训大纲、试卷、台账）

5、设备资料：台账、特殊设备监测资料、合格证等

6、矿山设计资料 安全评价资料 各类证照

7、安全目标责任书、内部评审结果、年度（月度）分析、总结 等资料

8、管理证书、特种人员证书

9、应急管理资料

10、法律法规文本和清单

11、各类原始台账、记录

由于水平所限，以上建议仅作参考。

达标的目的是促进企业安全生产工作，企业在准备资料的同时，要强化现场的安全管理，坚持按照设计要求自上而下、台阶式开采，采场规范、整齐，同时坚持运输破碎过程的洒水和湿式作业，真正做到安全文明生产。

一、目标和承诺

1、建立安全目标管理制度（或程序）（包含目标的确立、分解、职责）

2、提供：

1.用文件形式下发 企业安全目标方针 以及安全目标实施计划措施

2.各级安全目标责任书

3.矿长安全承诺书

4.完成安全目标的月（季度）度总结或分析

5.设立安全公示栏，公示安全目标 安全承诺

二、安全生产法律法规与其他要求

1、制定安全法律法规教育培训制度

2、制定安全法律法规的贯彻程序

3、提供：

1. 文件化的 年度安全教育培训计划（包含法律法规培训）

2. 适用于本矿的常用安全法律法规清单

3. 常用安全法律法规的书面文本

4. 员工培训的大纲、试题、成绩单

三、安全生产组织保障

1、制定安全生产责任制的制定程序

2、制定各级人员部门安全生产责任制

3、设立安全管理机构，配备安全管理人员，明确安全职责

4、建立健全各项安全管理制度。主要

安全检查制度；

安全教育培训制度；

事故、事件管理制度；

边坡管理制度；

职业危害预防制度；

设备安全管理制度；

安全生产档案管理制度；

安全生产奖惩制度。

5、制定安全生产例会制度

6、制定安全记录和档案制度

7、制定外部联系和内部沟通管理程序

8、制定系统安全标准化管理评审程序

9、制定承包商和供应商的管理程序

10、提供：

1、矿长签发的安全生产责任制和规章制度文本

2、安全机构和人员任命文件

3、安全例会记录 安全奖惩记录 标准化内部评审记录

4、以上管理程序文本

5、并对安全奖惩予以公示

四 、风险管理

1、制定危险源辨识和安全风险评价程序

2、制定主要工艺流程 、设备设施和管理流程评价计划和以下风险评价：

1.生产工艺过程风险评价；

2.危险物质风险评价；

3.设备设施风险评价；

4.工程及水文地质风险评价；

5.职业卫生风险评价；

6.环境风险评价；

7.管理风险评价；

8.紧急情况风险评价。

3、提供

1. 危险源辨识和风险评价程序

2. 主要工艺流程图、

3. 主要工艺流程、主要设备、管理流程等危险辨识的评价结果汇总文本，提出预防措施。

4. 确定的重大危险源的管理措施。

五、安全教育与培训

1、制定教育培训及效果评估管理程序

2、制定教育培训计划

3、提供

1. 教育培训管理程序文本

2.教育培训计划包含：

培训目标；

培训大纲；

培训时间；

培训内容；

培训方式；

培训教材；

考核方式

3.考试登记台账、试卷等

4. 教育效果评估文本

六、生产工艺系统安全管理

6.1 设计资料要求

1、编制设计管理制度，其中应包括对设计单位资质的要求、设计图纸要求、设计单位（人员）进行技术交底的要求以及负责设计管理的人员的职责。

2、提供

具有设计资质编制且通过设计评审的地质报告、开发利用方案、安全设施设计以及相关图纸（地形地质图、采剥工程总平面布置图、采场剖面图）。

6.2 采矿工艺

1、编制生产管理制度

2、制定边坡管理制度

3、制定采矿工艺技术规程。其中必须包括开采范围，开采方式和开采顺序，设备、设施之间的相互匹配，设备、设施与工序之间满足生产需要，各工序之间相互匹配，台阶高度、最终边坡角和工作平台宽度符合设计规定的内容。

4、提供

1.月度生产作业计划、生产运行记录、潜孔钻穿孔记录、爆破记录、挖掘机运转记录、矿用车辆运行记录、边坡检查记录以及月度生产工作总结。

6.3 生产保障

（1）编制矿用车辆运行管理制度、

用电管理制度

消防管理制度

矿坑防排水管理制度

（2）现场要求：

运输线路必须按要求设置了护栏、挡车墙、警示标志；供配电系统必须安装漏电保护装置；电力设施必须有避雷措施；按设计要求设置防排水设施；对滚石、滑坡和泥石流等危害地段必须采取了监控措施；主要地点的消防器材配置情况，如主要建构筑物、主要供配电设施、油库、仓库等地点。

七 设备设施安全管理

7.1 基本要求

1.建立健全设备设施安全管理制度。

露天矿设备设施管理制度；

露天矿设备设施基础档案；

露天矿设备设施年度维修计划；

露天矿供电系统事故应急预案；

露天矿安全用理制度；

建（构）筑物安全使用规程；

穿孔设备安全使用规程；

液压挖掘机安全使用规程；

装载机安全使用规程；

运输车辆安全使用规程；

破碎设备安全使用规程；

电气设备安全使用规程；

照明设施安全使用规程；

防雷设施安全使用规程；

特种设备安全使用规程。

2、制定设备设施管理目标责任制；

3、制定新设备，采购、安装、调试、验收、报废及使用过程中的风险识别制度或程序。

提供：

1.设备设施基础档案；包括设备规格型号、数量、合格证、说明书、装配图和电气图、安全资质等。

2、.设备设施年度维修计划；

3、各种操作规程文本；

4、特种设备及操作人员档案。

7.2 设备设施维护

要求

1. 严格执行设备安全操作、使用、维护、维修规程；做好设备设施维护、保养和计划检修、检验工作，及时消除事故隐患，使设备设施处于正常良好技术状况。

2.设备设施事故的管理必须贯彻“预防为主”的方针，加强日常检查维修与专业检修检测，防止设备设施事故的发生。

提供：

1.设备设施维修、检测记录；

2.特种设备设施检验记录；

3.电气设备设施的安全保护装置及接地、防雷等设施检查检测记录；

4.供电系统事故应急预案。

八、作业现场安全管理

8.1 作业环境

1、建立安全警示标志及作业环境管理制度。对个作业场所的安全警示标志作出规定，以及管理人员的责任要求；对作业场所的环境卫生、粉尘、噪音以及个体防护作出具体要求。

2、要求：

作业现场：采石场边界必须设有围栏或警示标志；采石场边界上可能危及人员安全的松散岩土层、植物和不稳固矿岩必须及时进行了处理；夜间作业时，有人作业或通行的场所与通道必须有充足的照明；采场道路和爆堆等场所，必须采取防尘措施，汽车运输道路采取抑尘措施；爆破后和铲装时必须采取降尘措施；穿孔必须采用湿式凿岩或采取收尘措施；破碎口和振动筛等必须采取降尘或除尘措施；边坡浮石、危石必须及时处理；重要设备和设施必须设有警示标志。所有警示标志必须清晰易见、易于识别、规范完整、并维护及时。

8.2 作业过程

1、必须建立如下制度：

穿孔作业安全管理制度；

爆破作业与爆破器材安全管理制度；

铲装作业安全管理制度；

运输作业安全管理制度；

交管理制度；

边坡安全管理制度，

作业前安全检查与安全确认制度。

2、现场要求：

员工进入作业现场必须按规定要求佩带个体防护用品；

穿孔作业必须采用湿式作业或采取其他有效防尘措施

穿孔、铲装设备在作业是必须在稳固的平台上，稳定范围内移动，必须有人引导和监护，悬臂和铲斗下面及工作面附近无人停留，铲斗不从车辆驾驶室上方通过；

爆破作业必须按爆破设计书或爆破说明书进行，在爆破危险区域内有两个以上的单位（作业组）进行露天爆破作业时，必须有统一指挥人员，爆破后，爆破员必须按规定的等待时间进入爆破地点进行检查；发现悬浮岩块或崩塌征兆、盲炮等情况，必须立即停止铲

装作业，将设备移至安全地带，并及时上报有关领导；

对重点边坡部位和有潜在滑坡的地段必须采取了处理措施。

道路运输作业过程中，严禁超载运输，严禁用自卸汽车运载易燃、易爆物品，严禁带病车辆运行，车辆在急弯、陡坡、危险地段必须限速行驶，严禁采用溜车的方式发动车辆，严禁下坡行驶时空档滑行，在坡道上停车时必须使用停车制动并采取安全措施，

在恶劣天气条件下，应控制行车速度并保持车距。

8.3 劳动防护用品

1、建立劳动防护用品的管理制度：内容包括：采购符合安全标准要求的防护品，发放时间及各岗位人员的配置标准，劳动防护用品检查、验收、检测、使用要求。

2、要求现场：各岗位的员工要按规定要求正确穿戴护品；提供劳动防护用品的发放记录；

8.4 职业卫生管理

1、建立职业卫生管理制度；明确负责职业卫生工作人员的责任，明确职业危害的控制要求，职业卫生监测的要求，明确对员工的底气查度。

2、提供：

接触职业危害人员上岗前的体检、在岗期间的体检、离岗时的体检以及特定的体检资

料。提供员工的职业健康监护档案。员工教育培训中要有职业卫生知识方面的培训内容（包括基本的急救知识）。

3、要求现场：接触粉尘、噪音等职业危害的人员按规定要求穿戴和使用防护用具；

九、安全投入与工伤保险

1、制定安全投入管理制度。

(1)制度中明确安全投入的负责部门、提取的方式和数额。

制度中明确安全投入的使用范围（安全工程、安全管理、安全设备、劳动防护用品、安全标志及标示、安全奖励、安全教育培训事故预防）。

(2)制定工伤保险保障制度

制度中明确保险缴纳的负责人员、时间，参保人员。

2、提供：

安全措施计划及完成情况文本

企业提供安全投入的单独会计记账页。

企业提供全员工伤保险有效单据。

十、检查、处理与应急。

（一）检查

1、制定安全检查与隐患整改制度。

制度中明确安全检查参加的人员、检查内容、检查频次、检查范围。

2、制定相应的安全检查表。

在制度中明确隐患整改措施的签批人、整改负责人、整改时间、整改后复查验收负责人。

3、 制定纠正与预防措施保障制度。

制度中有纠正措施要求、负责实施纠正措施的人员及其职责、纠正措施实施计划的编制与审批要求、纠正措施执行情况的反馈要求、纠正措施效果的检验要求。

有制度中有培训、检查系统、隐患整改、事故、事件调查、风险评价不符合的纠正措施要求。

4、制定安全标准化系统保障制度

5、提供：

以上制定文本

完整的安全检查记录。

由责任人签字的隐患整改及复查验收记录。

培训计划中有安全检查培训的内容。

自评报告（自评不符合项及纠正措施）

安全检查隐患整改报告

事故调查处理报告。

（二）处理与应急

1、制定应急管理制度，明确应急预案编制的负责人员、演练频次。

2、提供：

经过安全管理主管部门评审备案的应急预案。

备案表。

图文并茂的演练记录和演练评价记录。

安全培训计划大纲中有应急培训内容。

十一、事故、事件报告、调查与分析

1、制定事故、事件报告、调查与分析制度。

制度中有事故、事件的定义和类别；报告的方式、范围、时间

报告的内容符合国家法令法规要求。

明确访谈技巧、证据收集和保留、事故和事件原因分析技术、事故和事件调查报告书编写、报送及记录保存。

调查报告内容符合国家法令法规要求。

2、提供：

事故、事件报告记录和登记表。

事故、事件调查报告。

参加调查的人员会签表。

培训计划和大纲中有本单位事故、事件案例的内容。

十二、绩效测量与评价

1、 制定安全绩效（安全指标或目标）监测制度：

制度中有监测计划；

监测内容；

监测要求；

监测结果记录

与上月或上年对比分析。

2、 制定本矿安全标准化系统内部评价制度

制度中明确对组织、时间、人员、方法与技术、过程、报告与分析的要求。

3、编制检测计划（定期统计分析）。

检测计划包含：

安全目标与指标；

个人防护用品配备和使用

职业危害因素与事故、事件

纠正与预防措施实施（隐患整改）情况及其效果；

培训情况；

法律法规依从程度；

安全标准化系统的持续改进情况；

安全投入进行检测。

4、提供各项检测记录。（统计台账、分析）

5、组织本矿安全标准化内部评价，对内部评价出的问题提出纠正措施。

6、提供本矿安全标准化内部评价报告（对照标准自己打分记录）。