有毒有害物质控制程序

有毒有害物质控制程序

1.目的

通过建立实施和保持有毒有害物质过程管理体系，预防受限制或禁用物质在生产物料、产品和制程中的使用符合相关法规及客户要求。

2.适用范围

适用于本公司内禁限用物质的管理和控制，确保提供满足相关法规（中国卫生部、欧盟食品安全规定、美国FDA食品安全规定、WEEE、RoHS等）、顾客及相关方要求的产品。

3.职责

3.1 行管部负责组织制订和不断完善有害物质控制管理流程，确保符合体系运作要求和公司内部实际运作要求

3.2 业务部负责在与供应商的协议中签订有关满足有害物质要求的控制条款，负责对物料供方进行相关的监督及考核。

3.3 品管部负责列出工厂内有毒有害物质清单，收集有毒有害物质的含量达标标准、技术条件，负责组织相关单位或人员进行有害物质控制要求的相关培训

3.4 业务部负责及时提供国外市场的最新信息及要求，负责在客户化文件中明确相关限用物质要求。

4.实施

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4.1 设计部门品管部根据相关的标准及客户的有关要求制定生产工艺及质量控制要求，严格要求生产车间按工艺实行生产，保证车间内卫生符合指标。

4.1.1规定生产环境卫生指标 ：生产车间空气中细菌菌落总数应≤2500cfu/m³. 工作台表面细菌菌落总数应≤20cfu/cm². 工人手表面细菌菌落总数应≤300cfu/只手，并不得检出致病菌。水质检测细菌总数不得超过自来水国家标准值100cfu/ml。 成品罐头微生物检测要涵盖细菌总数、大肠菌群、大肠杆菌、沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、平酸菌（马蹄罐头）、酵母菌和霉菌等项目，均不得超出标准范围。

4.1.2规定原辅料质量控制及安全标准，严格控制进厂的原辅料品质必须符合相关的法律规定及有关标准（或向供应商索取相关的资质证明该批次产品符合标准）原料采购前，原料基地部通过对合格供方的控制和原料产地农药使用情况的调查，做出原料农药残留的安全性评估。并与合格原料供应商签订供应合同。只有评估安全的供方且是合格供应商方可实施采购。供应商每个产季提供一次原料农残及重金属检测报告。桔子原料检测标准如下：甲胺磷<0.05mg/kg;乐果<1.00mg/kg ;铅≤0.1mg/kg；铜≤10mg/kg；砷≤0.05mg/kg。马蹄原料检测标准如下：甲胺磷<0.05mg/kg; 乐果<0.5mg/kg;铅≤0.1mg/kg；铜≤10mg/kg；砷≤0.05mg/kg。原料进厂后要做好质量和数量验收，按原料验收规程进行作业。

4.2 采购部门（归属业务部）按照品管部制定的采购标准实行采购，采购员只能在清单内列名的有毒化合物范围内选择采购。采购部门负责将具体信息要求及规范提供给指定供方，并监督其实施。无绿色标识的绿色采购产品拒绝入库或作不合格处理，由仓库监督实施。要求所有进厂的化学物品的原包装容器必须标明制造商，使用说明书和批准文号等；所使用的清洁剂不得含有其他异味，如柠檬味等；与食品接触的设备需使用食品级润滑油。对

4.2.1物料仓库保管员应建立有毒有害化学物的台帐和配置所使用化学品MSDS，对仓库保管的有毒有害化学物分类专柜存放，并进行醒目标识。对于物料领用后再入库，由仓管员验证其标识的完善性，并防止物料受到污染。

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4.3 生产部生产控制

4.3.1 生产部根据品管部下达的工艺通知单，安排生产计划打印物料需求，开领料单到物料仓库领取或由物料仓库安排叉车配送相关的生产物料，对于生产后剩余的物料必须马上退库处理，禁止把物料存放在生产现场或不做任何标识退还给物料仓库。

4.3.2 配汤房根据品管下达的配汤工艺通知单要求进行配制汤液，对于所使用到的食品添加剂必须符合工艺要求，不得超出GB2760-2011标准范围，由专门的配汤负责人监督实施。

4.3.3 封口区域所使用到的相关物料以及器械设备必须集中存放在固定一个区域，不得与生产加工过程中所使用到的工器具（与食品直接接触）摆放到一起，防止引起交叉污染。

4.4 品管部监控测量

4.3.1品管部门负责对生产过程中是否按照生产工艺要求的操作方式来进行质量监督，制定相关的监督制度及检验标准（参照GB/T10786-2006罐头食品检验方法），对生产后每个批次产品进行检验，发现异常现象及时通知相关责任人，并跟踪实施。

4.3.2品管部制定相应检验标准，对生产过程中各种相关生产物料的标识内容进行检查，尤其需要监督各种物料的下料环节，避免出现物料混用，确保产品使用的物料准确性。

4.3.3 品管部对每个批次进厂的原辅料都进行抽样检验，包括加工的农产品原料（桔子、马蹄等）、加工助剂（液酸、液碱）、辅料以及添加剂等，检验合格后通知仓库管理人员，对一些工厂无法检测的项目指标则通过索取供应商提供的第三方检测报告，或者向有关检测资质的机构送检。

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5 不符合、纠正预防措施

5.1 各部门发现生产工艺、产品等不符合要求，或发现不合格品时，必须立即组织相关人员进行处理和纠正，必要时召开HACCP小组会议讨论出现的问题并提出解决的办法。

5.2 具体参照《不合格控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》执行。

6 内部审核和管理评审

6.1具体参照《管理评审控制程序》、《内部审核控制程序》执行

7相关记录

7.1有毒有害物质清单

7.2合格供应商名录

7.3相关检验记录

8相关文件

8.1《顾客要求和合同评审控制程序》

8.2《采购控制程序》

8.3《不合格品控制程序》

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8.4《纠正和预防措施控制程序》

8.5《管理评审控制程序》

8.6《内部审核控制程序》

8.7《检验控制程序》

8.8《数据收集分析控制程序》

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