环境管理体系过程清单(2015版)

环境管理体系过程清单

过程基本信息（受审核方填写） 序号 过程名称 主责部门 相关文件/过程绩效指标 涉及标准条款 审核组填写 是否为核心过程 过程类型 1 体系管理过程 1《风险和机遇控制程序》2《内部审核控制程序》3《管理评审控制程序》4《环境因素识别与6.1.1、6.1.2、6.1.3、评价控制程序》5《合规义务控制程序》6《目标及管理方案控制程序》7《不合格及纠正措施6.2、10.2 控制程序》 管理层/安环部 过程绩效指标： 1.内审计划完成率100%;2.不符合项纠正措施完成率100%;3.管理评审计划完成率100%;4.决议事项完成率100%; 2 信息交流过程 安环部 1《沟通和信息交流控制程序》 过程绩效指标：1. 信息反馈及时率100%; 7.4 3 环境运行过程 生产部 4 5 6 7 8 绩效监测过程 合规性评价过程 人力资源管理过程 文件管理过程 安环部 安环部 行政部 行政部 1《水污染控制程序》2《粉尘废气控制程序》3《噪声控制程序》4《废弃物控制程序》5《能8.1、8.2 源资源控制程序》6《新改扩建项目控制程序》7《相关方控制程序》8《化学危险品控制程序》 9《应急准备与响应控制程序》 过程绩效指标： 1. 合理处置危险废弃物的比率达100%；2火灾的发生次数为0；3厂界噪声达标排放（白60Db,夜50Db）；4生产废气/粉尘达标排放;5单位产值电能消耗同比下降0.8%； 1《环境安全绩效监测与测量控制程序》 9.1.1 过程绩效指标： 1.三废监测达标率100%; 1《合规性评价控制程序》 9.1.2 过程绩效指标： 1.合规性评价频次不低于2次/年; 1《人力资源和培训控制程序》 过程绩效指标：1.培训计划按期完成率100%; 1《文件控制程序》2《记录控制程序》 过程绩效指标： 1.文件发放及时率100%;2.文件抽查合格率100%； 7.2 7.5 审核组确认： 日期：