BRC审核所需文件资料清单

BRC审核所需文件资料清单

Requested Documents for BRC Audits in factory

审核过程中需要对以下文件资料进行审查：

1. 质量手册

2. 质量目标评估记录

3. 管理评审控制程序和管理评审记录 4. BRC第7版原版标准 5. HACCP手册

6. 内审程序，计划,记录 7. 管理例会记录

8. 客户投诉处理程序/记录 9. 顾客满意度调查记录

10. 供应商评估监控程序及记录 11. 文件和记录控制程序

12. 产品规格描述(原料，辅料，包装,终产品）

13. 建立HACCP使用到的标准，法规，指南，学术性刊物等 14. 销售国的食品法律法规

15. 合同评审程序，抽查销售合同 16. 纠正措施记录

17. 产品追溯程序，编码系统

18. 追溯性验证报告（成品追原料，原料追成品） 19. 产品召回程序,模拟召回程序 和 模拟召回报告 20. 突发事件应急相应程序

21. 车间平面图，水管路图，工艺流程图，人员流动图

22. SSOP,清洗消毒记录，微生物检测报告，工作服清洗验证记录，清洁用消毒剂配制使用记录 23. 所使用或储存的化学药品的MSDS 24. 水处理记录，水检测记录/证书 25. 设备维修保养程序,计划，记录 26. 垃圾，下脚料处理程序

27. 虫害控制程序 (记录/虫害控制图/培训/使用杀虫剂的清单及MSDS)

28. 运输车辆控制程序，温度监控记录，装卸货的检查记录 （如车辆为外包，外包合同） 29. 产品保质期研究的相关记录/报告 30. 产品留样及保质期验证程序

31. 对于特殊产品的特殊操作工艺要求(过敏源产品，有机食品等） 32. 过敏源控制程序/过敏源清单

33. 金属异物控制程序，金属（X光）探测作业指导书，金探(X光）效能验证记录 34. 玻璃和易碎塑料控制程序/玻璃及硬塑料制品检查方位图/检查记录 35. 其他异物控制程序，过滤网、磁力棒的控制程序 36. 随机挑选的生产记录

37. 存货周转控制程序 / 记录 38. 产品扣留，放行系统及记录 39. 不合格品控制程序和记录 40. 返工产品控制程序 41. 生产过程报告

42. 原料，成品的农药/兽药残留，重金属检测报告/记录 43. 内包材的检测报告/合格证明 44. 内部实验室的比对实验记录

45. 微生物及产品留样验证货架期记录 46. 实验室管理程序

47. 实验室方法的作业指导书/检测标准 48. 仪器设备校准控制程序/证书 49. 培训控制程序/记录/证书 50. 人员健康证明

51. 其他程序文件，作业指导书，（设备操作等）

52. 可能还有其他需要审核的文件，取决于现场审核及审核员的要求.