工会经费收支预算说明书

XX年度XX工会经费收支预算说明书

根据XX财务XX年预算编制要求，结合XX年经费收支决算实际情况，制定了以下预算：

一、经费收入预算总额为XX元，包括：

1.拨缴经费收入预算完成XX元；

2.上级补助收入XX元，根据XX年实际上解区总工会经费XX元，测算回拨XX元；

3.补助收入XX元（其中：XX经费XX元、XX经费XX元）；

4.行政补助收入XX元；

5.其他收入，包括利息收入XX元。

二、经费支出预算总额为XX元，包括：

1.职工活动XXX：

1) 职工教育费XX元，主要用于职工继续教育、在线研究、各类报刊费等；

2) 文体活动费XX元，主要用于职工文体活动费等；

3) 宣传活动费XX元，主要用于读书节系列活动、信息稿费等宣传；

4) 其他活动支出XX元。

2.维权支出XX元：

1) 劳动关系协调费XX元，主要用于XX等；

2) 劳动保护费XX元，主要用于XX等；

3) 法律援助费XX元，主要用于XX等；

4) 困难职工帮扶费XX元，主要用于XX等；

5) 送温暖费XX元，主要用于XX等；

6) 其他维权支出XX元，主要用于XX等。

3.业务支出XX元：

1) 培训费XX元，主要用于参加区总工会条线业务培训等；

2) 会议支出，包括全委（扩大）会XX元、常委会XX元、工代会XX元、例会、工会工作例会等XX元；

3) 外事费XX元，包括出国考察XX元；

4) 专项业务费XX元，主要用于各项重点及特色工作等，包括组建等工作XX元、经审业务费XX元、工会工作专题研讨XX元、基层工会工作考核XX元；

5) 其他业务支出XX元，包括研究考察费XX元。

4.行政支出XX元，包括：

1) 工资福利支出XX元，其中包括聘用人员XX元；

2) 商品和服务支出XX元，包括办公费XX元、印刷费XX元、电费XX元、邮电费XX元、交通费（燃料费、保险费、修理费、其他交通费）XX元、差旅费XX元、维修费XX元、招待费XX元；

3) 对个人和家庭的补助XX元；

4) 其他行政支出XX元。

5.资本性支出XX元。