安全检查与隐患整改制度doc

安全检查与隐患整改制度

1 范围

为了建立良好的安全环境和生产秩序，及时发现现场不安全状态和不安全行为，消除事故隐患、落实整改措施、防止伤亡事故，特制定本制度。

本制度适用于本公司内安全检查与隐患整改的管理。 2 引用文件

《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》-（2007年12月28日 生产监督管理总局令第 16 号公布） 3 术语及定义

3.1 安全生产事故隐患（简称事故隐患）：是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

3.2 一般事故隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。 3.3 重大事故隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。 3.4 三非：是指非法建设、非法生产、非法经营。 3.5 三违：是指违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。

3.6 五项落实：落实整改的项目、措施、部门和负责人、时间、督察验收负责人。 3.7 四定：定人员、定措施、定要求、定日期 3.8 公司安全隐患分级

A级：公司、分厂、车间、班组四级控制和跟踪落实整改的安全隐患，危害和整改难度大，对安全生产造成直接威胁，需要尽快组织整改，一旦恶化将直接造成人员伤害或重大经济损失的安全隐患；

B级：分厂、车间、班组三级控制和跟踪落实整改的安全隐患，危害和整改难度较大，对安全生产造成一定威胁，在短时间内安全措施落实到位的情况下不会直接造成人员伤害或较大经济损失的安全隐患；

C级：车间、班组两级控制和跟踪落实整改的安全隐患，危害和整改难度一般，对安全生产影响较小，在安全措施落实到位的情况下可以暂时运行的安全隐患； 3.9 特护方案：所有A级隐患均应建立特护方案； 4 职责

4.1 安全环保部为安全检查与隐患整改的主管部门职责如下：

4.1.1 《安全检查与隐患整改制度》的制定、评审、发布、执行、监督、考核工作；

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4.1.2 公司级《（）年安全检查计划》的制定与执行工作； 4.1.3 公司级各项安全检查的实施及检查记录编制、存档工作； 4.1.4 监督公司各级安全检查工作的执行情况；

4.1.5 负责对发现的A级安全隐患的整改、落实、验收及统计分析工作； 4.1.6 负责公司各级安全隐患及检查问题的汇总和综合分析工作；

4.2 公司各管理部室、管理中心、生产厂及其下属单位具有如下安全检查与隐患整改职责； 4.2.1 建立本部门安全检查与隐患整改的相关制度或执行公司相关制度； 4.2.2 制定并执行本部门的年度安全检查计划；

4.2.3 在公司厂区内存在作业现场（包括施工现场）的部门，应针对现场的作业活动结合危险源辨识情况定期开展安全检查，并对现场各类安全问题的整改情况进行跟踪、落实； 4.2.4 因本部门主管的业务需要，派遣本部门人员或相关方人员进入公司厂区内进行作业活动的，应针对其在厂区内作业活动的区域及作业内容，结合公司的相关要求定期开展安全检查并对其在现场作业过程中发生的各类安全问题的整改情况进行跟踪、落实；

4.2.5 针对本部门主管的与安全相关的工作内容，结合国家、行业的相关标准或公司相关管理要求开展安全检查，并对其产生的各类安全问题的整改情况进行跟踪、落实。 4.2.6 A、B、C级安全隐患的整改、落实、验收及统计分析工作 4.2.7 本单位安全检查问题的汇总、上报及统计分析工作 4.2.8 按照本制度要求填写相关记录并留存； 5 管理内容与要求 5.1 检查内容分类

5.1.1 依照主管职责划分：

5.1.1.1 有作业现场的（包括施工现场）：

a、应对现场内一切作业活动、生活及管理活动情况进行安全检查；

b、针对现场发现的一切危险行为或状况有权利及义务予以制止或采取紧急处置措施； c、对所属区域检查发现的问题均应跟踪其整改进度必要时应制定临时控制措施； 5.1.1.2 有业务需要进入现场作业的（包括本部门员工及相关方人员）：

a、进入现场人员必须掌握作业区域及作业内容相关安全管理要求，业务主管部门应对相关方提前进行安全告知；

b、业务主管部门应履行职责开展相关的安全检查； 5.1.1.3 主管业务与安全相关的：

a、安全管理部门：应依照业务分工定期开展专项的安全检查，如消防管理、劳保用品管理、职业健康、安全培训、应急管理、特种设备、危化管理、安全标准化等；

b、其它管理部门：应针对所管业务中与安全相关联的内容定期开展安全检查，如设备、设

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施的管理，主要工艺参数的制定与执行等； 5.1.2 依照检查频次划分：

包括：年度检查、季度检查、月检、周检、特定时间的专项检查、临时性检查；

a、对于年度检查、季度检查、月检、周检及特定时间的专项间检查应列入年度检查计划中； b、对于临时的检查应将检查主题、内容、检查结果一并列入本单位检查统计中； 5.1.3 依照检查对象划分：

生产单位、施工单位、长期固定协力单位、生活及管理单元；

a、生产单位、生活及管理单元等公司“内部单位”，检查情况的通报及整改要求通过公司内部OA网进行告知；

b、施工单位、长期固定协力单位等“外部单位”，安全检查情况及整改要求应通报给主管单位，并留有签收记录； 5.1.4 依照检查类型划分：

综合检查、专项检查、日常检查、安全互查、专题排查、迎检检查、验收检查

5.1.4.1、综合检查：在主要节假日或重大活动前需安排综合检查，综合检查应具备检查范围广，涉及专业面全的特点；

5.1.4.2、专项检查：针对某一专业、季节或区域所安排的具有专业性或指向性较强的安全检查；

5.1.4.3、日常检查：无特定目标安全检查；

5.1.4.4、安全互查：不同所属单位的人员，按照某个专业或主题依据一定规律相互检查，公司级安全互查具有如下特点：

 互查时作为受邀的检查人员应提前制定检查计划；  互查时发现的问题一律列为整改项，不予以考核；

 互查时发现了A级隐患将按照《安全管理创新奖励制度》对问题提出者给予奖励； 5.1.4.5、专题排查：针对某一特定内容而开展的专项检查，检查前应由相关单位依照要求开展自检自查。之后应汇总检查结果，在一定期限内由专题排查的组织单位对各单位自查结果的整改落实情进行现场验收的一种安全检查，并应在检查结束后做出本次检查的综合分析及结论判定；

5.1.4.6、迎检检查：通常指迎接上级部门检查或针对上级部门发布的相关指示文件，而安排的专题排查。主管部门应结合检查主题或上级要求的相关内容，列出具体专题排查计划，相关单位依照计划在规定的时间内开展自检自查，主管部门结合相关单位的自查结果汇总材料，要求主管部门制定专题迎检材料，并要求存档备查。 5.1.4.7、验收检查：

验收检查分为2种，工程项目验收检查、定修后验收检查；

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5.1.4.7.1工程项目验收检查：

a、工程项目验收检查主要分为材料验收、现场验收；

b、工程项目竣工验收仅针对安全防护设施、特种设备的合法手续、环保设施的达标排放、消防设施的合法手续及现场综合治理五方面内容(上述相关设备、设施的工程质量除外)； 5.1.4.7.2验收流程：

5.1.4.7.3启动工程项目竣工验收条件： a、安环部接到工程主管部门竣工项目验收通知；

b、经工程主管部门确认所验收项目安全、消防、环保设施满足“三同时”要求，具备验收条件，并提供该项目的《安全、消防、环保设备设施验收清单》； 5.1.4.7.3使用单位验收：

a、使用单位须对所验收项目的安全、环保、消防设施的使用效果进行验收确认； b、使用单位须从综合治理的角度对所验收项目的实际状况进行验收确认； c、使用单位须进行小项目的环保监测工作；

d、使用单位验收合格后须由主管安全的/副厂长、与部门的安全主管人员/分厂安环科长在《工程项目安全、环保、消防、综合治理验收单》中签字确认； 5.1.4.7.4材料验收：

a、使用单位验收合格后， 向工程部门提供《工程项目安全、环保、消防验收材料需求清单》，

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接收工程主管部门竣工项目验收单，且验收项目安全、消防、环保设施满足“三同时”要求具备验收条件 使用单位验收合格，并在《工程项目安全、环保、消防、综合治理验收单》中签字确认 完成《工程项目安全、环保、消防验收材料需求清单》中相关材料的报备工作 安环部对验收项目安排现场检查，现场符合要求后，在《安环部安全环保、消防、综合治理验收单》中签字确认 上述材料齐全后，验收同意 五 矿 营 口 中 板 有 限 责 任 公 司 管 理 文 件

《建设工程消防验收申请表》、《安全、消防、环保设备设施验收清单》

b、依照工程主管部门提供的《安全、消防、环保设备设施验收清单》组织开展材料验收工作；

c、材料齐全后，由各专业专管人员在《工程项目安全、环保、消防、综合治理验收单》中签字确认；

5.1.4.7.5现场验收：

a、材料验收合格后，依照工程主管部门提供的《安全、消防、环保设备设施验收清单》组织开展现场验收工作；

b、安环部组织安全、消防、环保、综合业务主管人员依照《安全、消防、环保设备设施清单》对现场进行工程项目验收检查；

c、检查期间如发现问题，安环部将问题清单提供给工程部门；

d、项目问题整改符合要求后，安环部各业务主管人员在《工程项目安全、环保、消防、综合治理验收单》签字确认；

e、经安环部主管领导审核通过后，验收同意； 5.1.4.7.6工程项目投入使用前的内部基础管理要求

工程项目投入使用前，使用单位需上报如下材料（见《验收检查附件清单》）

 基础安全管理材料：新增/修订文件清单、危险源辨识清单、安全培训计划、职业危害岗

位统计表、新建工程应急物资统计汇总表、特殊工种统计台账、危废临时存放点统计表  特种设备基础材料：起重机械统计表、压力容器统计表、安全阀台账、特种车辆台账、

避雷设施台账、压力管道台账、气瓶台账 5.1.4.7.2 定修后验收检查

a、定修前各单位机动科应将当次检修所涉及到安全设施写进《定修后安全设施验收单》（附件12）中，并与《定修计划表》在检修前一同发给相关安全管理人员；

b、检修结束后，各级安全管理部门应组织专人对《定修后安全设施验收单》中相关安全设施的有效性进行验收并将验收结果一并写入《定修后安全设施验收单》中； c、要求验收后各级安全管理部门将《定修后安全设施验收单》进行存档；

d、对于大修/年修、中修、大型联合检修及其它重要设备实施的定修后验收检查工作由公司、分厂、车间三级安全管理部门共同执行；

e、申请上一级安全管理部门现场验收前，必须出具本单位/车间的安全验收意见，且验收结论必须为合格或复查后合格；

f、对于其它定修由分厂、车间二级执行，安环部不定期抽检； 5.1.5 依照问题类型划分： 不足项、整改项、改进项

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5.1.5.1 不足项：发现的问题不光需要限期整改完成同时要辅以经济处罚； 5.1.5.2 整改项：发现的问题要求在限期内完成整改的；

5.1.5.3 改进项：对于现场的某一现状提出的改进建议，或是对于是否需要安排整改具有不确定性需要讨论研究的，但同样应在限期内回复处理意见； 5.1.6 依照问题类别划分： 5.1.6.1大分类：

管理问题、现场问题、其它

5.1.6.1.1管理问题：分析问题产生的原因，对于因缺少制度、要求致使问题发生的一律归为管理问题；

5.1.6.1.2 现场问题：分析问题产生的原因，对于在公司现场发生的因执行缺失致使问题发生的一律归为现场问题； 5.1.6.2小分类：

应急管理、职业健康、培训管理、特种设备、违章作业、危险作业、外协管理、施工管理、危化管理、消防管理、劳保管理、环保管理、危废管理、防护设施、环境卫生、绿化管理、检修管理、险肇事件、其它

5.1.6.2.1违章作业：按照《员工违章行为管理制度》进行处理问题；

5.1.6.2.2 危险作业：动火作业、受限空间作业、高空作业及其它危险性较高的作业过程中发生的问题；

5.1.6.2.3 外协管理：长期固定协力单位发生的问题；

5.1.6.2.4 施工管理：施工现场及施工人员发生的问题（包括厂区内施工单位住宿区内发生的问题）；

5.1.6.5 应急管理：既包括安全检查中发现的问题，也包括演练后评审过程中发现的问题； 5.1.6.6其它：上述18个问题类别中均不符合要求的列入此两项问题统计； 5.2 年度安全检查计划的制定

5.2.1 符合5.1.1条件的并且具有定期安全检查需求单位应制定“（ ）年安全、环保检查计划”，但生产现场的主管单位必须制定“（ ）年安全、环保检查计划”；（附件6） 5.2.2 “（ ）年安全、环保检查计划”制定前应确定本单位安全检查需求，填写《（ ）年安全、环保检查需求调查表》（附件5），“调查表”中应明确每次检查的负责人、管理类别、检查项目、检查频次、检查时间等。 a、负责人：即当次检查的组织者；

b、管理类别：综合检查、安全互查、专项检查； c、检查项目：即为当次检查主要内容；

d、检查频次：以年、月、周为周期，在每个周期的检查次数，如1次/年、1次/月、1次/

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周等；

e、检查时间：要求以月份为单位，规定每次检查的具体月份；

5.2.3“（ ）年安全、环保检查计划”的编制时间：要求各单位于每年11月30日前编制完成下一年“（ ）年安全、安全检查计划”，并最终上报至公司安环部统一汇总； 5.2.4 分厂级安全检查计划的应依照如下原则：

a、公司级安全检查计划中涉及到本单位的项目，应同样列入本单位分厂级的安全检查计划中；

b、各类专项检查的频次应不低于公司级安全检查计划；

c、月度指标的检查应确保车间每周查一次、分厂每半月查一次、公司每月查一次； d、特护方案的检查参照“5.3.4.2.3 特护方案的执行”； 5.3 安全检查的实施 5.3.1 检查依据

5.3.1.1 安全检查标准应依据国家、行业标准，上级部门文件要求，公司各项管理制度、规程以及经讨论研究确认的管理、控制措施；

5.3.1.2 公司安环部依照上述检查标准制定了若干《（ ）专项检查表》（附件7），经评审通过后形成《公司级安全检查表》（附件10），同样作为安全管理的基础管理依据，在公司范围进行的任何作业活动均应参照执行；

5.3.1.3 原则上所有专项检查均应建立《（ ）专项检查表》，公司安环部建立的《公司级安全检查表》作为基础依据，其它单位可在此基础上建立本单位的相关检查表，也可遵照安环部制定《（ ）专项检查表》开展安全检查工作，如安环部没有建立《（ ）专项检查表》的项目，各单位可自行参照相关标准建立，经评审通过后方可运行实施； 5.3.2 检查问题的处理

5.3.2.1 安全检查记录的编写：每次安全检查均应按照《安全防火检查记录》（附件1）的格式要求，形成记录；

5.3.2.2 安全检查记录应定期公布，未经公布的检查内容无效； 5.3.2.3 安全检查记录公布形式如下：

5.3.2.3.1内部：通过公司内部OA网流程进行通报；

5.3.2.3.2外部：下达《安全（火灾）隐患整改通知书》（附件2）； 5.3.2.4 问题的处理形式：

5.3.2.4.1 现场整改：对于检查发现的问题具备整改条件的，现场立即安排整改并符合整改要求的，此类问题无需安排复查；

5.3.2.4.2 限期整改：对于检查发现的问题不具备立即整改条件的； a、经现场讨论可以确定整改完成期限的，要求在限期内完成整改；

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b、因其他因素制约无法当场明确整改完成期限的，要求问题主管单位在限期内明确整改完成时间，并遵照执行； 5.3.3检查问题的复查

5.3.3.1 问题的提出单位可以采取如下两种复查方式： a、分散式复查：按照检查发现问题的整改周期逐个进行复查；

b、集中复查：在每月的固定时间段对上个月检查发现问题的整改情况集中进行复查； 5.3.3.2 无论采取何种复查方式，各单位每月均应将上个月检查问题的复查情况进行统计，并将统计情况在OA网中发布，未发布的视为上个月问题无复查；

5.3.4 安全隐患的上报及健康安全/环境特别防护（管理）方案的申请、执行与完成： 5.3.4.1 安全隐患的上报：

5.3.4.1.1 B级隐患：要求24小时内上报分厂安环科；

5.3.4.1.2 现场自查发现的B、C级隐患需要上报时应填写《自查隐患情况上报单》（附件8） 5.3.4.2健康安全/环境特别防护（管理）方案的申请、执行与完成： 5.3.4.2.1建立健康安全/环境特别防护（管理）方案的申请流程： 建立特护方 案的申请者 5.3.4.2.2健康安全/环境特别防护（管理）方案的内容（见附件4）： 5.3.4.2.3健康安全/环境特别防护（管理）方案的执行： a、隐患的发生单位负责落实各项控制措施；

b、公司、分厂、车间各级安全管理机构负责对健康安全/环境特别防护（管理）方案各项措施的执行情况进行监管；

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建立特护方案的申请者 参与特护方案执执行的相关人员 隐患发生单位 的主管领导 建立特护方案的申请者 隐患主管部门 的主管领导 安全、环保的 主管副总 安环部的主管领导 隐患主管部门的主管副总 五 矿 营 口 中 板 有 限 责 任 公 司 管 理 文 件

 公司级应半个月进行一次专项检查；  分厂级应每周进行一次专项检查；  车间级应每天进行一次专项检查；

5.3.4.2.4健康安全/环境特别防护（管理）方案的完成：在健康安全/环境特别防护（管理）方案制定时应明确方案的完成条件，当具备完成条件后由隐患的发生单位按照申请流程申请完成；

5.3.5 检查问题的统计：

5.3.5.1 公司、分厂、车间各级安全管理部门均应建立《安全管理问题统计表》（见附件9）； 5.3.5.2 《安全管理问题统计表》中各项的填写均应符合本制度的相关定义； 5.3.5.3 每月3日前各单位必须将《安全管理问题统计表》上报安环部； 5.3.6 检查问题的分析：

5.3.6.1 检查问题的分析分为年度分析、半年分析、季度分析； 5.3.6.2分析内容应包含：

a、历年来安全检查次数、问题数量、考核金额的对比情况，并结合对比情况进行总结； b、根据分析情况列出下一年度重点监管的前3个车间，前3种类别问题，重点解决那些现场问题；

c、填写《（ ）安全问题分析报告》（见附件11）并要求于每年的12月5日前（年度分析报告）、7月5日前（半年分析报告）、4月5日、10月5日前（季度分析报告）上报公司安环部；

5.3.6.3分析过程中前三名问题类别统计时“现场管理”与“其它”两项不参与分析比较； 5.3.6.4 分析报告填写层级：

a、“分析报告0-0”至“分析报告0-3”为基础数据，要求公司、分厂、车间均需填写； b、“分析报告1-1”至“分析报告1-7”为公司级统计数据，要求公司填写； c“分析报告2-1”至“分析报告2-4”为分厂级统计数据，要求分厂填写； d“分析报告3-1”至“分析报告3-4”为车间级统计数据，要求车间填写； 6 相关记录 《安全检查表》

《健康安全/环境特别防护（管理）方案》 《安全防火检查记录》 《（ ）安全问题分析报告》 《公司级安全检查表》 《安全环保问题统计表》 《自查隐患情况上报单》

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《安全（火灾）隐患整改通知书》 《（ ）年安全、环保检查计划》 《（ ）年安全、环保检查需求调查表》 《验收检查附件清单》 《定修后安全设施验收单》

《工程项目安全、环保、消防、综合治理验收单》

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7 安全检查与隐患整改流程图：

：事故隐患、一般事故隐患、重大事故隐患、三非、三违、五项落实、四定； 术语定义（3）公司安全隐患分级：A级隐患、B级隐患、C级隐患；特护方案 职责划分（4）： 安全环保部职责；公司其它各管理部室、中心、生产厂及其下属单位的职责； 有如下职责的单位需要进行安全检查（5.1.1） 检查频次的分类（5.1.2） 检查对象的分类（5.1.3） 检查类型的分类（5.1.4） 附件5：《（）年安全、环保检查需求调查表》  公司、分厂、车间的安全管理部门必须制定  其它有作业现场管理职能的部门必须制定 “（）年安全、环保检查计划”的具体填写要求 （5.2.2） 上报检查计划的时间要求（5.2.3） 检查计划的其他要求与原则性条件（5.2.4） 附件6：《（）年安全、环保检查计划》 安全检查的实施（5.3） 检查依据（5.3.1） 检查发现问题的处理（5.3.2） 安全检查记录的编写要求（5.3.2.1） 安全检查记录的公布要求（5.3.2.2/5.3.2.3） 发现问题的处理方式（5.3.2.4） 检查问题的复查（5.3.3） 问题复查的两种形式（5.3.3.1） 问题复查情况必须在OA网上发布（5.3.3.2）

安全检查需求的确定（5.2.1/5.2.2）

安全检查计划的制定（5.2）

附件1《安全防火检查记录》 附件10《公司级安全检查表》 附件7《（）专项检查表》

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检查问题的分析（5.3.6）

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附件11《（）安全问题分析报告》 分析的具体内容（5.3.6.2） 年度分析、半年分析、季度分析（5.3.6.1） 附件9《安全管理问题统计表》 检查问题的统计（5.3.5） 建立公司、分厂、车间三级安全统计体系（5.3.5.1） 统计数据应落实到班组 《安全管理问题统计表》的填写必须符合本制度相关定义（5.3.5.2） 每月3日前上报统计结果（5.3.5.3） 附件8《自查隐患情况上报单》 附件4《特护方案》 附件2《安全（火灾）隐患整改通知》 附件3《安全（火灾）隐患整改反馈单》 特护方案的申请、执行与取消（5.3.4.2） 建立特护方案的申请流程（5.3.4.2.1） 特护方案的执行要求（5.3.4.2.3） 特护方案的取消条件及流程（5.3.4.2.4） 安全隐患的上报（5.3.4.1） 安全隐患的上报及特护方案的申请、执行与取消（5.3.4） 五 矿 营 口 中 板 有 限 责 任 公 司 管 理 文 件

拟制：马平 审核：孙玉生 批准：张志忠 实施日期： 2008年4月1日 第四次修改日期：2013年10月10日

文件修改履历表

版本 A 版次 A/0 修改章节 修改理由 新制订 结合国家相关规定及集团公司09年事故隐患排查治理专项行动相关要求进行本次修改 依照调整后的管理要求，全面修订本管理制度 修改工程项目验收检查相关要求 实施时间 2008-4-1 编制 刘鑫 审核 聂宝义 批准 赵松一 B B/0 2009-5-27 马平 聂宝义 张志忠 C C/0 2013-1-20 马平 李强 张杨振 C C/1 2013.11.10 马平 孙玉生 张志忠 文件编号：AQ/WKYG120016 版 次 号：C /1

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五 矿 营 口 中 板 有 限 责 任 公 司 管 理 文 件 D20000636

安全防火检查记录

受检单位 检查时间 组织检查单位 检查形式 参 检 人 检查情况： 整改及处理情况： 检查人员签字：

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五 矿 营 口 中 板 有 限 责 任 公 司 管 理 文 件 五矿营口中板有限责任公司 D20000637 安全（火灾）隐患整改通知书 〔 〕第 号

： 年 月 日对你单位安全防火检查中，发现下列隐患，请你单位在 年 月 日前整改完毕，并将整改情况报我（ ）复查。在此期间你单位应当采取预防措施防止安全（火灾）事故发生。 存在隐患： 被检查单位签收： 检查人：

检查单位：

年 月 日

此联检查单位存查（一式两联第二联交被检查单位）

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健康安全/环境特别防护（管理）方案

D20000652 隐患所在单位： 隐患主管部门： 方案名称： 目标、指标： 隐患参与管理部门： 隐患描述： 危险性分析： 预防控制措施： 现场处置方案（临时）： 特护组织机构及职责划分： 结束特护方案的条件：

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（ ）年安全、环保检查需求调查表

D20000638 序负责人 管理类别 检查项目 检查频次 检查时间 相关标准 备注 号

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（ ）年安全、环保检查计划

总序

D20000615 分月检查频序 份 管理类别 次 检查内容 必备条件 负责人

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( )专项检查表

检查组织单位： 检查人： 序 检查 检查 是否正常 存在 号 内容 标准 （√/X） 问题 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 参考依据： 《 》 受检查单位/时间： 受检查单位负责人： 拟制： 审核： 批准：

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五 矿 营 口 中 板 有 限 责 任 公 司 管 理 文 件

自查隐患情况上报单

D20000667 单位 车间/科室 隐患级别 日期： 检查时间 检查人 年 月 日 年 月 日 隐患描述 整改措施及要求 临时监控安全措施 预计费用 整改单位 整改期限 责任人

年 月 日 自查隐患情况上报单

D20000667 单位 车间/科室 隐患级别 日期： 检查时间 检查人 年 月 日 年 月 日 隐患描述 整改措施及要求 临时监控安全措施 预计费用 整改单位

第二联（分厂留存） 整改期限 责任人 年 月 日 文件编号：AQ/WKYG120016 版 次 号：C /1

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五 矿 营 口 中 板 有 限 责 任 公 司 管 理 文 件

工程项目安全、环保、消防、综合治理验收单

编号： 验收项目名称： 使用单位： 验收项目设计单位： 工程主管部门： 工程主管部门 验收项目施工单位： 申请验收时间： 所申请验收项目的安全、环保、消防设施符合“三同时”要求，具备竣工验收条件。 年 月 日 主管部门负责人： 验收意见： 年 月 日 主管安全/厂长： 材料验收 安全： 年 月 日 主管人员： 安全 年 月 日 主管人员： 消防： 年 月 日 主管人员： 安环部验收意见： 验收意见： 使 用 单年 月 日 位 安全主管/安环科长： 安环部 环保： 消防： 年 月 日 年 月 日 主管人员： 主管人员： 现场验收 环保： 年 月 日 主管人员： 综合治理： 年 月 日 主管人员： 年 月 日 安环部：

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五 矿 营 口 中 板 有 限 责 任 公 司 管 理 文 件 安全环保问题统计表 D20000614 检查信息 检月 总 分 查 份 序 序 单位 检查 主题 提时间 隐患 所在部门 隐厂 间 组 分析 问题 类型 出 分 车 班 患 问题信息 问题 类别 （大类） 问题 类别 （小类） 解决办法 整改 措施 临时 控制措施 考核情况 复查情况 隐患治理 隐患整改 投入 金额 备 注 考核 考核 计划 完成 完成 隐 隐患 负责人 情况 依据 完成时间 时间 情况 患 等级 通知书 （元）

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