建材公司实验室管理制度

一、岗位责任制

1、化验室主任职责

2、生产控制组岗位责任制 3、物理检验组岗位责任制 二、技术操作规程

1、生产控制岗位技术操作规程 2、物理检验岗位技术操作规程 三、检测安全操作规程

四、质量事故分析、处理和报告制度 五、化验室抽查对比制度

六、检验和试验仪器设备、化学试剂的管理制度 1分析天平 2比表面积仪 3胶砂搅拌机 4胶砂振动台 5夹具

6压力试验机 7电动抗折仪 8电子分析天平 9负压筛分析仪

七 质量技术文件资料管理制度 八 检测用标准砂管理制度 九 样品管理制度

十 检验人员培训的考核制度

十一 检验原始记录、台帐与检验报告填写、编制、审核制度 十二 质量技术文件资料管理制度 十三 检测用标准砂管理制度 十四 样品管理制度

XXXX新型建材有限公司 4.2管理制度 一、岗位责任制 1化验室主任

版本/修改 A/0 质量管理手册 页号/总页 2/20 1.1在经理或管理者代表的直接领导下，负责全公司的质量管理工作和本室的全面工作，领导职工全面完成各项质量检验任务，不断提高质量管理水平，确保出厂产品质量达到两个100%合格。

1.2认真贯彻执行国家的质量方针、产品标准、水泥企业质量管理规程和上级下达的各项质量指标，组织起草和修改本公司质量管理制度，并报领导批准后督促执行。

1.3及时掌握原燃料、半成品的质量情况，定期开展质量分析活动，及时调整有关质量控制指标，采取有效措施，帮助生产部门提高半成品质量，充分发挥化验室对质量的控制和指导作用。

1.4负责贯彻执行上级的指示、决议，定期检查督促室内各项规章制度的落实和工作任务的完成，不断提高检验工作的准确性，按期写出工作总结。

1.5经常组织全体人员学习质量方针、文化、技术和管理知识，经常总结质量管理经验，熟悉新的检测仪器、设备和检验方法，广泛应用数理统计方法，不断提高全室人员的工作质量和技术素质。 1.6加强质量信息的收集管理，做好售后服务工作，经常走访用户，了解对产品质量的意见和建议，解答用户提出的技术问题。 1. 7合理配备全室各岗位的技术力量，及时掌握全室人员的出勤、劳动纪律，遵纪守法等情况，严格执行工作考核，做到奖罚分明。 1.8有权制止不合格产品出厂，对违反质量管理制度的现象有权制止，并提出处理意见。 2质量管理员（兼）

2.1在化验室主任的领导下，认真贯彻执行国家有关产品质量的方针、制度，并联系工作实际向有关部门宣传。

2.2认真贯彻执行相关国家标准及水泥企业质量管理规程，结合本公司实际情况，协助起草本公司质量管理制度，并认真执行，确保出厂

XXXX新型建材有限公司 4.2管理制度 版本/修改 A/0 质量管理手册 页号/总页 3/20 产品符合国家标准及企业标准。

2.3负责化验室的日常管理，指导化验室人员的技术工作，掌握行业最新动态。

2.4根据生产和库存的质量情况，搞好产品标识，检查实施情况。 2.5签发出厂产品通知单，经常与经销单位核对出厂产品回单。收集和解答用户有关产品质量的查询意见和技术问题。

2.6对威胁出厂产品质量的隐患要及时反映，迅速排除，有权制止不合格产品出厂，有权对质量事故提出处理意见。

2.7按时提出月、季、年出厂产品质量管理方面的工作总结，运用数理统计方法，分析质量动态，对各级质检结构的质量抽查、对比结果要及时汇总整理。

2.8了解生产工艺和外购原燃材料的质量变动情况；定期做小磨研究试验和产品应用试验，掌握规律，指导生产、指导用户产品应用；掌握国内外新工艺、新技术、新产品，并积极推广应用。

2.9按时完成公司内质量日报、月报、年报及其他各种报表的统计工作，数字务必准确、完整，填写要清楚、整齐，发送到及时无误。 2.10按统一表格负责各类台帐的登记整理及保管工作。 2.11负责生产的质量考核统计工作，结果按时报出。 2.12负责领取、保管化验室所用的办公、劳保用品等。

2. 13负责文件的收发、存放、外来人员的接待和其他临时事务性工作。

3生产控制检验员

3.1负责生产线中物料的粒度、水分等控制检验项目。

3.2负责矿渣微粉取样、留样工作；做好细度、密度、比表面积的实验工作。

3.3全面完成本岗位担负的检验和临时性实验工作，发现异常情况应及时向班长汇报。

3.4严格执行矿渣微粉检验方法和标准，遵守操作规程及一切规章制

XXXX新型建材有限公司 4.2管理制度 版本/修改 A/0 质量管理手册 页号/总页 4/20 度，未经领导研究同意不得擅自更改。

3.5检验时要精力集中，一丝不苟，做到又快又准，原始记录要完善、清楚、真实、准确，检验结果要及时通知有关单位。不准漏检和弄虚作假。

3.6按规定方法取样、制样、留样，经常检查有关设备的取样管等，确保取样有代表性，留样标记要清楚正确。

3.7精心使用和维护本岗位的仪器、设备和工具，做好安全、清洁卫生工作，非检验用品不得带入化验室。

3.8认真执行抽样校对工作制度，做好交工作。 4物理检验员

4.1负责出厂产品的物理检验工作。

4.2负责所用仪器、设备及工具的使用和管理工作。

4.3实验要严格执行国家检验方法标准及操作规程，要按规定定期检查校验本岗位仪器设备，发现不符合要求要及时调整或更换，并做好记录。

4.4检验原始记录要填写清楚、计算正确，结果要有专人校核，保证试验准确性。

3. 5控制各项温度、湿度，符号标准规定，做好记录。 4.6配合公司做好生产性试验和产品应用方面的试验工作。 4.7做好安全、清洁卫生工作，非检验用品不得带入化验室。 4.8认真执行抽样校对工作制度，做好交工作。

二、技术操作规程

1生产控制岗位技术操作规程

1.1分析天平使用按照《电子分析天平使用方法》

1.2矿粉细度、密度、比表面积检验按照《生产控制检验》第五章进行。

1.3物料水分按《生产控制检验》第五章进行。

XXXX新型建材有限公司 4.2管理制度 版本/修改 A/0 质量管理手册 页号/总页 5/20 2物理检验组岗位技术操作规程

2.1样品的采取、制备和保管，标准的校验分别按照《水泥企业化验室工作手册（2002版）》第一篇第一章、第二章。

2.2矿粉密度测定按照GB/T208-1994，比表面积测定按照GB/T8074-1987。

2.3矿粉胶砂强度检验按照GB/T17671-1999。

2.4矿粉物理检验操作注意事项按照《水泥企业化验室工作手册（2002版）》第二篇 第六章 第四节 第五节。 2.5检验结果按规定填写，记录要正确、清楚。

三、安全操作规程

1在操作净浆、胶砂搅拌机时，不要将手伸进锅内刮壁，以防伤手，也不要让异物落进锅内，以防被旋转的搅拌叶扫出发生伤人事故或设备事故。

2开启电动抗压机时，加荷速度要匀稳，不得过快，以防夹具压坏。 3防火和电器安全：①电器设备应有接地线和保险开关，高温炉应放置在平台上，使用时不能超过允许温度；②备有沙箱及灭火器，试验室内不准吸烟。

四 质量事故分析、处理和报告制度

1质量事故是指违反有关质量管理制度和不按有关管理规程、管理条例办事而造成成品或半成品的质量失控事件。

2不合格矿渣粉出厂属重大质量事故。发生重大质量事故按下列程序分析、报告、处理。

2.1企业应立即通知用户停止使用，并负责退、换、补。

2.2不合格品已用于工程的，企业要主动会同有关部门采取补救措施，确保工程安全。

2.3因矿渣粉质量造成工程事故和重大伤亡事故，企业的厂长和直接责

XXXX新型建材有限公司 4.2管理制度 版本/修改 A/0 质量管理手册 页号/总页 6/20 任者要按《中华人民共和国刑法》第187条规定承担法律责任。 2.4 生产管理部要及时查明重大质量事故原因，在7天内写出书面检查，报公司。

严格执行不合格品出厂罚款和不计产量、产值的规定。

3凡属下列条件之一者，属工序质量事故，视程度性不同而采取不同方式处理。

3.1大宗原燃材料不按化验室规定仓位堆放，造成仓位混乱或混杂者。 3.2应该搭配使用的原材料或半成品、成品，不按照化验室通知配比或取料部位搭配，造成工序失控者。

3.3进厂原材料品位低，采购未及时采取措施，造成质量失控者。 4. 4原材料或半成品较长时间（三个班以上）低于合理库存而继续开机生产，由于搭配均化达不到要求而造成质量波动者。 3.5 矿渣粉细度／比表面积：比表连续三次不合格。 3.6 矿渣粉SO３：连续三个不合格。 3.7矿渣粉水分：连续三个不合格。

3.8 S95出磨矿渣粉：连续三次七天活性指数，%低于80。 3.9 S105出磨矿渣粉：连续三次七天活性指数，%低于100。 3.10原材料、成品没按化验室指定的库位入库（仓）而造成质量失控者。

3.11原材料、成品入错库（仓）造成混料者。

3.12化验室检验用药品、试剂、仪器因浓度错误或操作不符合要求而造成检验结果错误者。

3.13化验室管理人员、检验人员不按化验室内部管理制度办事而造成质量失控者。 3.14错发矿渣粉者。

4工序质量事故处理按下列程序进行：

4.1化验室在控制组设立一般质量事故登记，由当班人员负责登记。 4.2发生质量事故后，由化验室即时填报“质量事故处理表”，交由责

XXXX新型建材有限公司 4.2管理制度 版本/修改 A/0 质量管理手册 页号/总页 7/20 任部门认真填写发生原因、处理办法及预防措施，交化验室签署意见后，报生产管理部，处理质量事故按照“三不放过”的原则报主管部门处理，当事部门要召开质量事故分析会。

4.3不属上列条款的，视情节及影响程度的轻重，由化验室：口头通知当事单位；

书面通知，当事单位采取措施及时予以质量改进。若经化验室三次通知仍未扭转局面的，由化验室负责召集有关部门人员开质量分析会，采取措施直至扭转局面为止。

4.4关于质量事故的经济处罚，由化验室及生产管理部负责作出处罚决定。对处理质量事故的有功人员，应给予一定的奖励。

五 抽查对比制度（包括与上级对比验证和内部抽查对比及产品抽查）

为了提高质量检验准确性，加强检验人员的工作责任心，统一操作方法，特制订本制度。

5.1试样抽查对比工作由专人负责组织进行，抽查样品及对比结果要记录清楚，入册登记，每月定期公布，并作为考核检验人员工作质量的一项依据。

5.2检验人员要实事求是，严肃认真按时完成抽查试样。不得弄虚作假或推诿抵制。凡无故不留抽查样或不报抽查结果者要扣当月部分奖金。

5.3抽查对比次数规定为：

控制组：每人每月不少于8个样品。

分析组：每人每月不少于2个样品，所测得单项结果不少于10个。其中市行业对比1个样品。

物理组：全套物理检验每月不少于2个样品，与省、市质监站对比每月1次，其他单项物检每人每月不少于2次。

XXXX新型建材有限公司 4.2管理制度 版本/修改 A/0 质量管理手册 页号/总页 8/20 5.4抽样对比方法规定为：

5.4.1抽查样品来源于检验人员近期内已检验的被抽查样或向上级质检部门购买的标准样。

5.4.2发给被抽查者的试样可以是其本人已检验的试样或他人已检验的试样，也可以是标准样。抽查人员有责任使被抽查者不知道所发的样品编号（即密码抽查）。 5. 5考核办法规定如下：

5.5.1标准样以试样标明结果为准，与上级质监部门对比样以上级质监部门检验结果为准。

5.5.2.所抽试样为被抽查者检验，以第一次检验结果为准。所抽试样为他人检验，对比结果超标时，抽查人员应将该样发给第三人检验，以接近第三人的结果为准。

5.5.3.与标准结果对比，在允差范围以内的判为合格，在允差范围以 外的，判为不合格。每人每月统计抽查对比合格率一次。

抽查结果在允许误差范围内次数100% 抽查对比合格率＝

抽查对比次数5.5.4抽查对比合格率分析组、物理组低于90％，控制组低于95％，要实行扣奖。

5.6对比超差者要认真查明原因，改进检验操作。强度对比超差时，物理组要开小组会分析原因，提出改进措施。 试验允许误差：

XXXX新型建材有限公司 4.2管理制度 控 制 组 名称 进厂 矿渣 矿 渣 粉 检验 项目 水分 水分 比表 细度 SO3 允许 误差 ±0.50 ±0.50 ±3.0 ±0.50 ±0.2 名称 进厂矿渣 石膏 矿 渣 粉 ±0.15 Loss SiO2 质量管理手册 A/0 页号/总页 9/20 版本/修改 分 析 组 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 MnO TiO2 CaF2 ±0.15 ±0.2 ±0.2 ±0.15 ±0.25 ±0.15 ±0.15 ±0.1 ±0.1 ±0.2 ±0.50 ±0.15 其它化学分析允许误差按有关标准要求执行。

物理试验允许误差

项 目 比表面积 细 度 密 度 标准稠度用水量 同一试验室不大于％ ±3.0％ ±0.5％ ±2.0％ ±3.0％ 初凝：±15分钟 不同试验室不大于％ ±5.0％ ±1％ ±2.0％ ±5.0％ 初凝：±20分钟 误差类别 相对误差 绝对误差 相对误差 相对误差 凝结时间 终凝：±30分钟 抗折强度 抗压强度 胶砂流动度 ±7.0％ ±5.0％ ±5mm 终凝：±45分钟 ±9.0％ ±7.0％ ±8mm 绝对误差 相对误差 相对误差 绝对误差 六、检验和试验仪器设备、化学试剂的管理制度 1分析天平

1.1必须按分析天平使用注意事项的规定使用天平。

1. 2分析天平由厂计量部门负责组织定期校验，校验合格后贴上相应标签。不准使用无合格标签的天平进行称量。

XXXX新型建材有限公司 4.2管理制度 版本/修改 A/0 质量管理手册 页号/总页 10/20 1.3每班前应用大毛笔扫刷天平内外尘物及天平台。

1.4发现天平有故障时应暂停使用，及时报告当班班长或其他人员处理。

1.5每月由熟悉天平的技术员或班长校验一次，发现问题应及时报计量部门处理。 2比表面积仪

每月用标准粉测定校正一次，每年测定园筒体积一次。 3胶砂搅拌机

3.1每季度检查一次搅拌机叶片与锅壁、锅底的间隙，及时调整在1.5±0.5mm之间。磨损严重的叶片与搅拌锅应及时更换。 3.2每年对搅拌机的转动轴承及蜗轮清洗加油一次。 4胶砂振动台

每季度用测振仪测定振幅一次，装上空试模时中心振幅必须在0.85±0.05mm范围内。 试模每年校验一次

4.1组装紧固后隔板与端板的内壁各接触面应相互垂直 （对角线长度＝1.9±0.1mm），最大撬起量不得大于0.1mm。

4.2试模净重6～6.5kg，试模及下料漏斗总重8.5±0.5kg。

0.0.3试模有效尺寸：长160mm，宽400.1mm。

5夹 具

5.1新购入的夹具应按夹具技术条件进行有关项目检查。

5.2所有夹具均应与标准夹具进行校对。抗压误差＜2％，抗折误差＞5％才能用于检验。（每季度校验一次） 6压力试验机

XXXX新型建材有限公司 4.2管理制度 6.1使用操作方法： 6.1.1度盘使用：

版本/修改 A/0 质量管理手册 页号/总页 11/20 试验人员在作试验前对试样最大载荷有所估计，以便选用相应的量程范围，才能得到准确的数据。例如：某试样估计最大载荷不超过5吨的，就应选用6吨的量程，而不用15吨或30吨的量程。职估计试样最大载荷不超过12吨的，就应选用15吨的量程，而不用30吨的量程，这样是为了保证试验结果数据更能准确。选用一个测量范围时，相应调整缓冲阀的手柄对准相对应的测量范围的刻线。 6.1.2摆锤的悬挂：

本试验机采用摆锤形式，根据测量范围的不同而悬挂不同铊。本试验机有三个量程，按圆周等级分布在同一个度盘上。铊共有三个。分别刻有A、B、C字样。A铊固定在摆杆上，不用拆下。试验时A铊用于量程0～6吨，A＋B铊用于量程0～15吨，A＋B＋C铊用于量程0～30吨。

6.1.3指针零点的调整及平衡铊的调节：

作试验之前一定要将指针调整到零位，调整的方法是开动油泵，并送油使活塞上升一段距离约5～10mm，然后转动齿条使指针对准零线。当指针调对准零点时，摆锤应处于沿锤位置，若不处于铅锤位置，则应调整平衡铊，使之与刻线对准。 6.1.4送油阀与回油阀的操作：

在操作送油阀之前，应先将加载速度指示装置开启，并迅速将调节器旋到适当的位置，使指示盘保持一定的转速。例如，在30吨量程上的加载速度，应调整到1转/分。又如在6吨量程上，加载速度应调整到1.5转/分，使加载速度保持在5000±500N/S范围内（转速

XXXX新型建材有限公司 4.2管理制度 版本/修改 A/0 质量管理手册 页号/总页 12/20 均有秒表测定）。调整指示盘的转速后应保持不变。

为了使油泵输出的油能很快进入油缸，快速升起活塞，以减少辅助时间，开始时送油阀可以开大一些。当试件开始加载时，应注意操纵送油阀手柄，根据试件的加载速度调节送油阀，指针运动应与指示盘同步，尤其是接近破碎吨位时，更应保持严格同步，不应使加载速度大于或小于指示盘的转速，以免影响试验的准确性。试样被破碎后，关上送油阀（记下原刻度线），注意送油阀不要关的太紧，以免损伤阀的锥面。然后慢慢地旋开回油阀，使油缸内的油回到油箱。此时摆锤徐徐落下，度盘的主动针回到零位。但应注意不必将油缸内的液压油全部放完，使工作活塞下落太低，只要能容纳下一次试件顺利安置即可（此时送油阀通过三通阀对工作油缸有低压油）。 6.2 校定和维护

6.2.1压力试验机每年至少请计量部门鉴定一次,误差不得超过±2.0％。

6.2.2压力机用油每年至少更换一次，所用油质13号压缩机油，换油时可用汽油或煤油清洗油泵系统。 7电动抗折仪 7.1. 操作方法： 7.1.1接通电源。

7.1.2调整零点（调整配重铊，使游铊在“0”位上，主杠杆处于水平）。

7.1.3清除夹具上圆柱表面粘着的杂物，将试体放入抗折夹具内，并调整夹具将试件夹紧，使主杠杆产生一个角度（此仰角的大小可根据试件存放天数和操作再决定）。

7.1.4按动启动按钮，指示灯亮（红色）。电机带动丝杠转动，游铊

XXXX新型建材有限公司 4.2管理制度 版本/修改 A/0 质量管理手册 页号/总页 13/20 移动加载，当加到一定数值时，试体折断，主杠杆一端定位针压合微动开关，使电机停转。即可在主尺下边的刻度上读取抗折强度的数值。

抗折强度也可以按下式计算： 3PfL

Ｒf＝─── ＝2.34Pf（MPa）

2bh2

其中：Ｒf── 抗折强度，Mpa； Pf── 破坏荷载，KN； L ── 支撑圆柱中心距0.10m； B×h ── 试件断面宽及高均为0.04m。 7.2 使用规则：

试验完毕须关闭电源，使游铊回复到“0”位（微调可旋转丝杆使游铊回复到“0”位。 7.3. 抗折仪的保养：

7.3.1抗折仪不应在有腐蚀气体和强磁场的环境中使用。 7.3.2抗折仪有防尘罩，用完盖好，防止灰尘侵入。

7.3.3抗折仪的刀子和刀垫应每月一次用无水酒精蘸湿绸布揩试，防止刀刃接触部位沾灰尘和油污。刀口不准抹油，磨损后应及时更换。每周清洁一次机座及加荷圆柱。 7.4 抗折仪的校定：

每年请计量部门鉴定一次，误差不得超过±1.0％。 8电子分析天平使用规定：

8.1 .电子天平要小心移放。在移动的时候，抓住天平上部握手把移放。绝不允许用手托底和显示器底部进行移动。

8.2 使用前必须调整好天平的水平。（检查机后的水准仪）方法：调

XXXX新型建材有限公司 4.2管理制度 版本/修改 A/0 质量管理手册 页号/总页 14/20 节底脚旋钮，使水准仪的气泡居中。

8.3接通电源后，（暂不操作ON：OFF键，天平处于预热状）须预热1小时以上，方能进行测试工作。预热不足会造成称量不准。 8.4 特别注意：不要随便按与工作无关的键，以免改变内置参数，造成测量数据错误。

8.5电子天平只能称量物品的重量，不得在天平上做加减试样的称量，不得称量未完全冷却的坩埚及样品。

8.6电子天平停止使用、或停电情况时，应断开电源。当天平显示“Error”等符号时，说明天平出现故障，应停止使用。待故障排除后，方可重新使用。 9负压筛分析仪

9.1使用前应首先检查各部位连接是否正确，然后接通电源开动机器，检查各部位运转情况，并将负压值调至所需数值（4000～6000Pa，最好调至在5000 Pa使用）。

9.2在接通电源开动机器前，应先将负压源（吸尘器）上的开关扳“强”一方然后再将电源开关打至“启动”位置，此时仪器才正常工作。应特别注意的是负压源（吸尘器）上的开关在中间位置时，负压源不工作，必须将此开关扳至“强”或“弱”一方，仪器才正常工作。当负压值超过6000Pa时，可旋转负压调节环，如果此时负压还是没有降低，可将负压源上的开关扳至“弱”一方，使负压值稳定4000～6000Pa之间，以保证仪器进入正常工作状态。

9.3按要求需自动控制时，可将开关扳至“自动”位置，仪器便可按自动控制程序进行工作，数字显示到120秒自动停机。如时间控制有特殊要求时，可将开关扳至“手动”位置，自行控制筛析时间，待所

XXXX新型建材有限公司 4.2管理制度 版本/修改 A/0 质量管理手册 页号/总页 15/20 需筛析时间到时，关闭电源开关即可。

9.4进行正式试验前，先将被测试样用精度不低于100mg的天平准确称量后，倒入试验筛中盖好筛盖，开动仪器，如果是自动控制，筛析120秒后便会自动停机，即筛完了一次。将筛余物再用天平称量，计算其筛析细度。

9.5每做完一次筛析试验，都应用毛刷清理一次筛网，使筛保持干净。其方法是用毛刷在试验筛的正、反两面刷几下，清理筛余物，但每一次试验后应在试验筛的正、反两面刷的次数应相同，否则全影响筛析结果。

9.6如连续使用时间过长时（一般超过30个样品时），应检查负压值是否正常，如负压值低于标准要求又无法调节时，可停止使用。此时可将负压源（吸尘器）拆下，打开吸尘器将筒内灰尘和过滤布袋上附着的积尘等清理干净，然后再安装好，调节负压值达到标准要求范围内，再进行试验。

9.7当集料瓶内筛析物积满时，可旋开集料瓶盖，放掉筛析物，然后旋紧集料瓶盖子，切勿出现漏气现象。

9.8如需校对试验筛时，可根据（GB1345《水泥细度检验方法》附录B进行校验）。

七 质量技术文件资料管理制度

1化验室控制组、分析组、物理组的检验原始记录、标准溶液标定、复标记录，由班自行定期归档并保存2年以上。

2控制组《生产控制记录》，由室统计员每月统计归档，并保存4年以上。

3分析组各类台帐由分析组组长逐年归档，长期保存。

4出厂矿渣粉化学分析记录、物理检验记录、出厂矿渣粉通知单及出厂回单原始记录，由负责矿渣粉出厂的经理或技术人员按月归档，保存5年以上。出厂矿渣粉质量台帐由负责出厂的经理或技术人员按月

XXXX新型建材有限公司 4.2管理制度 版本/修改 A/0 质量管理手册 页号/总页 16/20 登记，逐年归档，长期保存。

5有关试验研究（设计）报告及生产总结资料，按内容或时间分类存档，妥善保管。

6各类报表由统计员按规定的时限及范围发出。上报报表要做到准确、及时符合标准化要求。

7资料档案工作由统计员兼管。技术档案、资料的借阅应按规定手续办理。

8凡进厂前的原燃材料经检验后，须由检验员填写检验报告，交由化验室主管签发意见后，送生产调度室及上报生产管理部。

9进厂后的原燃材料，经检验质量未达到进货标准的，应由检验员填写检验报告，交由化验室经理签发意见后上报生产管理部。 八 检测用标准砂管理制度

1标准砂的购买和使用必须严格遵守国家经贸委颁发的《水泥强度检验用标准砂管理办法》的规定。

2标准砂应该储藏在不易受潮、损坏的环境下。

3标准砂的购买验收、贮存和使用都要有专人负责，并有记录。 九 样品管理制度

1样品是代表某一批物料的成份和性能的，必须有代表性。 2样品保管主要是为在试验有误差时再行试验，抽查和发生质量纠纷时进行仲裁，因此样品要妥善保管。标签要详细清楚，矿渣粉样品应 用封口铁桶和带盖磨口瓶保存。

3出厂矿渣粉应严格按规定的标准封存样品。保存3个月以上。 4分析组出磨矿渣粉样品应保留10天。

5进厂原材料化学分析检验如结果不符合进厂要求，应立即将结果报给化验室经理领导，并把样品保留5天以上。

6生产控制过程中的试样，应按各种物料分别存放在带有标识的塞口瓶中，并保留24小时。并且规定：

6.1凡日班9：00时以后才能把样品全部倒掉；

XXXX新型建材有限公司 4.2管理制度 版本/修改 A/0 质量管理手册 页号/总页 17/20 6.2中夜班上班后把上一天的样品全部清干净,不得做一个小时倒一个小时的样品。

6.3上一小时在车间取回来的成品、半成品，检测完后不能马上倒掉，不能倒进其它杂物，必须到下一小时取样时才能倒掉。

6.4出磨矿渣粉检验完毕，须将取样桶放到物检留样桶的大漏斗上，以防混样。

6.5控制组取样的小桶、留样的大桶、玻璃瓶等，必须全部划上标识。 十 检验人员培训的考核制度

1为保证化验室检验人员技术水平达到规定的要求，特制订本制度。 2凡新进入化验室当检验工者，学历必须具备高中毕业以上水平。新进入化验室的职工上岗前应指定专人进行岗前培训，经考核确认能胜任所负责的检验项目检验工作，才能上岗。

3进入新的检验岗位的职工应指定老职工与之订立师徒合同，保教保学。学习操作技术。2年内应达到二级工以上操作水平。经考试成绩合格者，方能转正。不及格者，应继续学习。

4对化验室全体检验人员，应建立正常的业务学习制度。一般情况下 为每月一次。学习内容按检验工作实际需要安排，一般情况下以班组为单位组织学习。学习形式可以多种多样。

5对工作学习积极，有培养前途的职工，在条件允许时，可推荐外送参加专业短训班、技工学校等作短期培训，以充实技术力量，提高化验室工作水平。

6化验室每年按《水泥工业工人技术等级标准》中应知应会要求，对职工进行专业考试考核，考核成绩记入劳动考核档案，作为评级晋升的依据之一。

十一 检验原始记录、台帐与检验报告填写、编制、审核制度公司应按照《档案法》的要求，做好质量技术文件的档案管理工作，原始记录和台帐使用统一表格，各项检验要有完整的原始记录和分类台帐。原始记录和分类台帐应按月装订成册，专人保管。

XXXX新型建材有限公司 4.2管理制度 版本/修改 A/0 质量管理手册 页号/总页 18/20 1根据规定的试验项目及内容，分别建立原始记录，填写要真实、清晰、完整，不得任意涂改，当笔误时，应在笔误数据画两横线或画“×”，在其上方写上更正后的数据并加盖修改人印章；涉及出厂产品、成品的试验记录的更正应有化验室主任签字。原始记录要保存三年以上，以备查询。

2生产控制值班记录要填写要真实、清晰、完整，并长期保存。 3出磨、出厂产品物理性能试验及原燃料化学分析等，应建立分类台帐，并有专人负责汇总，长期保存。

4各类报表应按规定日期、发放范围及时准确地报出并留底备查。出厂产品检验报告、质量月、年报及其他重要报告报出时，要经相关领导审核并签字。

5对质量检验数据要及时整理分析，每月分析一次，主要指出存在问 题和改进意见，全年应有专题总结。

6公司应积极创造条件，建立企业质量管理数据库，利用网络与相关部门和相关单位进行质量信息交流。

7国家和上级发布的有关质量方面的通报和文件，要认真学习贯彻，除及时归档外，化验室要复印并送主管领导及生产部门，便于使用。 十二 质量技术文件资料管理制度

1物理组的检验原始记录、标准溶液标定、复标记录，由班自行定期归档并保存2年以上。

2控制组《生产控制记录》，由室统计员每月统计归档，并保存4年以上。

3分析组各类台帐由分析组组长逐年归档，长期保存。

4出厂矿渣粉分析记录、物理检验记录、出厂矿渣粉通知单及出厂回单原始记录，由负责矿渣粉出厂的经理或技术人员按月归档，保存5年以上。出厂矿渣粉质量台帐由负责出厂的经理或技术人员按月登记，逐年归档，长期保存。

5有关试验研究（设计）报告及生产总结资料，按内容或时间分类存

XXXX新型建材有限公司 4.2管理制度 档，妥善保管。

版本/修改 A/0 质量管理手册 页号/总页 19/20 6各类报表由统计员按规定的时限及范围发出。上报报表要做到准确、及时符合标准化要求。

7资料档案工作由统计员兼管。技术档案、资料的借阅应按规定手续办理。

8凡进厂前的原燃材料经检验后，须由检验员填写检验报告，交由化验室主管签发意见后，送生产调度室及上报生产管理部。

9进厂后的原燃材料，经检验质量未达到进货标准的，应由检验员填写检验报告，交由化验室经理签发意见后上报生产管理部。 十三 检测用标准砂管理制度

1标准砂的购买和使用必须严格遵守国家经贸委颁发的《水泥强度检验用标准砂管理办法》的规定。

2标准砂应该储藏在不易受潮、损坏的环境下。

3标准砂的购买验收、贮存和使用都要有专人负责，并有记录。 十四 样品管理制度

1样品是代表某一批物料的成份和性能的，必须有代表性。 2样品保管主要是为在试验有误差时再行试验，抽查和发生质量纠纷时进行仲裁，因此样品要妥善保管。标签要详细清楚，矿渣粉样品应用封口铁桶和带盖磨口瓶保存。

3出厂矿渣粉应严格按规定的标准封存样品。保存3个月以上。 4分析组出磨矿渣粉样品应保留10天。

5进厂原材料化学分析检验如结果不符合进厂要求，应立即将结果报给化验室经理领导，并把样品保留5天以上。

6生产控制过程中的试样，应按各种物料分别存放在带有标识的塞口瓶中，并保留24小时。并且规定：

6.1凡日班9：00时以后才能把样品全部倒掉；

6. 2中夜班上班后把上一天的样品全部清干净,不得做一个小时倒一个小时的样品。

XXXX新型建材有限公司 4.2管理制度 版本/修改 A/0 质量管理手册 页号/总页 20/20 6.3上一小时在车间取回来的成品、半成品，检测完后不能马上倒掉，不能倒进其它杂物，必须到下一小时取样时才能倒掉。

6.4出磨矿渣粉检验完毕，须将取样桶放到物检留样桶的大漏斗上， 以防混样。

6.5控制组取样的小桶、留样的大桶、玻璃瓶等，必须全部划上标识。